大学财务管理内部控制调查问卷

**大学财务管理内部控制调查问卷

被调查单位：计划财务处调查人：调查时间：年月日

✧请您在相关栏打“√”，必要时请进行适当补充说明；

✧上述调查，如回答“是”，请您提供有关附件资料；

✧如您认为还有上述调查项目之外的需要说明的内容，请另附说明材料；

✧请您提交调查问卷时，一并提交贵单位近三年工作计划、工作总结及规章制

度汇编；

✧所有提交材料请您加盖单位公章，并请按下列顺序装订：调查问卷、附件资

料、说明材料、工作计划、工作总结、规章制度汇编。