2020年碧桂园财务共享服务中心经验分享

决策支持 50%
控制 10% 报告 20%
账务/事务处理 20%
转型前
转型后
通过信息化和转型降低成本并关注价值创造
运营管理能力
▪ 提升财务流程标准化 ▪ 提高交易处理效率 ▪ 降低财务组织运营成本
风险控制能力
▪ 增强制度执行力 ▪ 规范标准，提升透明度 ▪ “倒逼”业务流程规范
决策分析能力
▪ 夯实决策的数据质量基础 ▪ 优化财务人员结构，将更多
1、组织规模：全集团财务核算 单位1,700多家；房产板块划分32 个区域和9个一二线城市公司，包括 马来西亚、澳大利亚等海外区域， 并在印尼、美国等区域考察中
2、业务板块：地产、物业、酒 店、学校、建安等10多个业务板块
3、公司类型：有上市公司、非 上市公司
碧桂园信息化概况
业务
房产板块 房产板块 其他板块
团队提供优秀人才 • 财务人员组织结构优化，降低财务运营成本，提
高人均效能
转型后的碧桂园财务组织——专业分工、运营高效、三位一体
▪ 战略伙伴：支持集团战略规划与执行，支持战略决策、投资决策与经营决策的制定、分析与评价 ▪ 集团管控：财务制度、人员和系统的统一管理，并对集团各级财务工作进行指导、监督与评价 ▪ 财务规划：引领财务职能不断发展、推进财务管理体系持续优化 ▪ 专家中心：为集团战略发展提供资本、税务、并购等专业领域的统一管理、研究与决策支持
▪ 单据（影像）合规性审核 ▪ 会计凭证录入与复核 ▪ 线上资金结算处理与付款问题跟进 ▪ 期末结账检查与进程管理 ▪ 会计政策研究 ▪ 标准化数据服务
运营管理职能
运 营 管 理
业 务 拓 展 管 理
财 务 信 息 化 管 理
▪ 运营管理：已纳入共享业务的运营 监控与绩效分析、质量与稽核管理 、客户服务管理、共享中心人员管 理与行政支持
管控风险
• 跨地域、跨行业分子公司众多
人才缺失
• 财务人员难招聘 • 财务人员流动性强 • 全球性财务专家培养困难
碧桂园整体概况：强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业
碧桂园是中国城镇化进程的身体力行者，20多年为近300个城 镇带来现代化的城市面貌，让当地人民生活的素质得到提升和进步。
碧桂园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地 人民流连忘返，会所、物业服务令人生活舒适、安全。
2020年碧桂园财务共享服务中心经验分享
目录
A
碧桂园共享项目背景
B
共享服务中心总体设计
C
业务与系统建设历程
D
效果与价值分享
全球化背景下财务管理面临的挑战
全球竞争
• 资源收紧，产业升级结构 转型，如何为全球经营战 略提供经营决策支持？
业务复杂
• 供应链越来越长 • 客户差异化越来越大 • 业务复杂程度不断提升
决策优化参考者、绩效提升助推者
会计交易处理者
提供统一、标准、高效、 规范的财务交易处理
财务信息提供者
财务数据统一管理，及时 准确的反应业务动态
决策优化参考者
通过财务数据的挖掘分析，支 持决策制定与优化
绩效提升助推者
通过全流程管理，推动创新与变 革，引领业务活动价值最大化
财务共享服务中心的职责
集中账务处理
投资策划整合 系统
计划运营系统
营销系统 成本管理系统
…….
集 团集 集 集集 人团 团 团团 力财 资 全集 资务 金 面中 源集 集 预采 集中 中 算购 中核 管 管管 管算 理 理理 理系 系 系系 系统 统 统统 统
公共服务
综
合
主 数 据 系 统
B I P
数 据 管 理 及 分 析
移 动 应 用
每个城市新建的建筑环境、管理都应经得起历史的检验，碧桂 园在每个地方都将小区品质做到一步到位：建世界一流的小区！所 以现已有超过300万业主选择在碧桂园安居乐业。
碧桂园财务核算概况
【现状了解】
1,700+ 核算单位 地产 40%+ 酒店 4%+ 建安 3%+ 其他板块…
物业 30%+ 学校 3%+
▪ 交易处理：提供统一、标准、
高效、规范的财务交易处理
▪ 数据提供：财务数据的统一窗
口，并推动数据标准化管理
共
▪ 决策支持：通过财务数据的挖
享
掘分析，支持决策制定与优化
财
务
▪ 绩效助推：通过流程端到端的
管理，推动业务活动与流程的
效能优化与价值最大化
战略财务
战略 财务
业 务 财 务
业务财务
▪ 业务伙伴：贴近业务、融 入业务、为业务发展提供 专业的财务支持服务
▪ 业务拓展：新业务纳入、流程优化 与调整方案的审定
▪ 财务信息化：财务信息化需求管理 、财务系统与硬件维护
碧桂园财务共享服务中心组织架构设计-分组方案
财务共享服务中心 总经理
副总经理
业务处理职能
运营管理职能
采 购 应 付 核 算
▪ 价值创造：借助财务的专 业手段，引导、推动业务 价值的最大化
▪ 风险管控：在业务前端保 障财务制度的执行、帮助 业务防范风险
共享财务
财务管理转型，打造更为专业、高效的财务组织
优化财务资源结构，提升运营效率与效果
决策支 持10% 控制 30%
报Baidu Nhomakorabea 20%
账务/事务处理 40%
管理成本
贡献收益
系统信息化
IS M 服 务 系 统
系
统
• 集团信息管理中心分下设流程与信息管理部、创新移动应用部，负责全集团的信息化规划 • 总部与房产板块的信息化由信管中心负责，其他板块自建；
目录
A
碧桂园共享项目背景
B
共享服务中心总体设计
C
业务与系统建设历程
D
效果与价值分享
碧桂园财务共享服务中心的定位——会计交易处理者、财务信息提供者、
资源和精力投入决策分析中
业务支持能力
▪ 提升财务对业务的反映速度 ▪ 建立支持企业快速发展的模式 ▪ 支持全球化业务发展
碧桂园财务共享服务中心组织架构整体设计
财务共享服务中心 总经理
副总经理
业务处理职 能
采 购 应 付 核 算
成
员
本
工
应
费
付
用
核
报
算
销
应 收 核 算
总 账 及 报 表
根据碧桂园财务制度与执行规范，高效提供标准化、流程化、 专业化的财务作业处理服务，主要包括:
提供统一、标准、高效、规范的财务交易处理
共享 服务
集中资金支付 提供财务数据
财务内控 黄埔军校
资金集中批量支付，提高资金运营效率，保障 资金安全
• 财务数据统一管理，及时准确的反应业务动态 • 通过财务数据的挖掘分析，支持决策制定与优化
强化风险管控模式，推动信息化管理提升，增强制 度规范的执行力 • 通过建立人员管理体系，快速为集团及区域财务