控制计划管理程序-新修正版

1.目的
通过控制计划的制定、实施、管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。

2.适用范围
凡客户订单有APQP和PPAP要求的产品或公司内有潜在需求的产品均适用之。

3.定义
无
4.职责
4.1各阶段控制计划的制订：品保课品保组
4.2各阶段控制计划的审查：APQP小组
4.3各阶段控制计划的核准：生产技术本部协理
5.作业程序
6.相关文件
6.1产品品质先期策划程序FT-TP-012
6.2文件与资料管制程序FT-AP-001
6.3记录管制程序FT-AP-003
6.4模具管制程序FT-WP-024
6.5工具、治具管制程序FT-WP-025
7.使用表单
7.1控制计划（QC工程表）QR-022-01-A0
8.附件
附件一：控制计划制定规范
8.1样件、试生产、生产
A.定义
a)样件─在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

b)试生产─在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。

c)生产─在正式生产中，产品过程控制、测量系统、试验的全面描述。

B.在相应阶段前□中打“√”表示控制计划的阶段
8.2控制计划编号
填入控制计划编号，其方法如下：
CP─×××─××××
年代号
顺序号
控制计划代码
对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。

8.3零件号/最新更改等级填入被控制产品的零件号及发布日期。

8.4零件名称/规格填入被控制产品的名称及规格。

8.5企业名称填入制订控制计划的公司名称。

8.6供方代码如客户指定公司识别号时则填入该识别代号。

8.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话及传真。

8.8核心小组
由负责拟定控制计划的相关人员签署，批准由相关领导签署。

8.9供方/工厂批准/日期
由供方生产技术本部协理批准，必要时由供方总经理批准，并填入批准日期。

8.10其它批准客户要求时由客户代表批准。

8.11日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。

8.12日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。

8.13零件/工序过程编号、工序名称、生产设备、模具、治具
该项的编号、名称、生产设备、模具、治具与零件加工工序卡一致。

8.14特性
A.产品特性是指在图样或技术要求中描述的特点或性能。

B.过程特性是指在发生是时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变更，
应识别和控制其变差，最大限度减少产品变差。

C.编号与图样或技术要求编号一致。

8.15特殊特性分类
客户在图纸等文件规定特殊特性及相应符号时，应在该栏中标明。

如客户没有指定特殊特性，由公司用内部确定的特殊特性符号标明。

(S: 当制品之品质特性发生不良时，会影响与车辆运行和/或政府法规符合性，会涉及生命之事故的影响者;A: 不涉及安全/法规，只是客户在组车时影响装配性能或其它较大不满;B: 不涉及安全/法规，也不影响客户重大不满，客户还可勉强接受;C: 不影响客户满意，只是影响公司内部管理)
*注：当级别达到A级（包括A级）时，必须做CPK分析。

8.16规范、公差要求
可以从各种图样、技术标准及有关技术文件中获得。

8.17评价/测量技术
列出测量所使用的仪器、仪表、标准件及所应用的防错法，在使用前应对测量系统的稳定性和精度进行分析，并相应地作出改进。

对需作MSA分析的测量仪器应在此栏中作相应的标识。

8.18样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本容量和频率。

8.19控制方法
A.表明对操作进行控制的简要描述，所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用统计
过程控制、检验、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制，如使用复杂的控制程序，可填入识别名称或编号。

B.为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法发达到其有效性。

8.20反应计划
A.规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的立即处理措施，这些措施一般由操作
工执行，班组长监督。

对预防措施应作出文件化的规定。

B.在所有的情况下，可疑或不合格的产品应进行清晰地标识、隔离和处理。

8.21纠正措施
针对制程中的重大问题，有相关单位拟定纠正措施。