高铁制梁场取证细则资料

5.培训教材、讲义、考勤、培训现场照片及试卷
3.5 人员培训
6.培训总结
计量室
待定
实验室物 设室工程
室
部门 负责人 配合部门 完成时间 安质室 安质部长 综合部
综合部 待定 安质室 综合部 待定 综合部 待定 安质室
综合部
待定
安质室 工程室
综合部
待定
安质室 工程室
综合部
待定
安质室 工程室
3.5 人员培训
1、产品标识管理办法
2、产品标识管理台账
3、桥牌图
4、产品技术制造证明书
1、不合格品控制程序（重点为成品梁关键项处置）
2、不合格品台账
试验室
实验室主 任
工程室
计量室
待定
物设室 （二）
工程室
工程部长
物设室 （二）
安质室 安质部长 工程室
安质室 安质部长 工程室 安质室 安质部长 工程室
5.6 不合格品
1、生产设备台帐
2、工艺装备台帐
*2.2.1必备的生产 设备和工艺装备
3、生产设施施工及检验记录
4、生产设备和工艺装备的设计图和计算式
2.2 设备工装
5、生产设备和工艺装备检修记录 1、关于成立设备管理领导小组的通知
2、定人定机的通知 2.2.2生产设备管理 制度、安全操作规 3、设备管理制度
程 4、机械设备安全技术操作规程
4、上级机关同意建场批示
5、建厂技术论证（材料和交通资源调查资料）
7、开工报告
8、局级投产鉴定证书
4.5
技术文件 管理
4.5.1 4.5.2
1、技术文件管理制度 2、技术文件会审、颁布、发放资料 1、技术资料管理办法 2、文件管理办法（发放、变更、受控等）
4.5
技术文件 管理
4.5.2
3、内业工程师任命文件
物设室 （二）
设备待定
安质室
物设室 （二）
设备待定
安质室
2.2 设备工装 2.2 设备工装
设备过程管理 工装管理制度 工装管理记录
台座资料 模型资料
3、设备组装方案 4、设备安装验收记录 5、进场设备验收 6、机械设备维修管理 7、设备巡检记录 8、设备检查及整改通知单 9、奖罚通知单 10、红旗设备评比表 1、工装管理制度
工程室 总工 安质室
工程室
总工
安质室 物设室
安质室 安质部长 工程室 安质室 安质部长 工程室
4.5
技术文件 管理
4.5.2
五、过程质量管理
序号 检查项目
核查分项
5.1 采购控制
5.1.1
5.1.1
4、技术文件管理人员名单
安质室 安质部长 工程室
文件内容和目录
部门 负责人 配合部门 完成时间
1、物资管理制度 2、原材料、桥构配件进场检验及储存管理制度 3、采购、外协件检验管理制度 4、定额发料管理办法 5、钢筋进场验收记录 6、预应力钢绞线、锚具和夹片进场验收记录 7、水泥进场验收记录 8、粉煤灰进场验收记录 9、矿粉进场验收记录 10、砂进场验收记录 11、碎石进场验收记录 12、外加剂、膨胀剂进场验收记录 13、锚具进场验收记录 14、橡胶支座/抽拔棒进场验收记录 15、压浆剂进场验收记录 16、防水材料进场验收记录 17、膨胀剂进场验收记录 18、PVC管进场验收记录 19、构配件进场验收记录（预埋件/接地端子/电缆上桥预埋槽道/爬梯预埋 螺栓） 20、防水涂料进场验收记录 21、混凝土垫块进场验收记录
艺文件
4、钢筋工程作业指导书
5、模板工程作业指导书
6、张拉工程作业指导书（特殊）
7、压浆及封锚工程作业指导书
综合部
待定
安质室 工程室
部门 负责人 配合部门 完成时间
安质室 安质部长 工程室
工程室 总工 安质室
8、移梁作业指导书
9、混凝土养护作业指导书
10、预埋件作业指导书
11、抽拔棒施工作业指导书
6、振捣机具资料
7、蒸养锅炉资料
8、张拉、压浆设备资料
2.2.3主要施工设备 资料
9、60t、10t门机资料
2.2 设备工装
10、汽车吊、装载机资料
11、发电机、变电站资料
12、配电房资料
13、砂石清洗和筛分设备资料
14、搬梁机资料
15、电子汽车衡资料
16、空压机资料
17、卷扬机资料
设备过程管理
1、设备购置申请 2、固定资产验收记录
部门 负责人 配合部门 完成时间 安质室 安质部长 综合办 安质室 安质部长 综合办 安质室 待定 工程室
二、生产资源提供
序号 检查项目
核查分项
文件内容和目录
1、施工组织设计
2、梁场总体平面布置图
3、用电计算书
*2.1 生产设施
4、供水计算书 5、排水计算书
6、供汽计算书
7、用地计算
8、场地布设和相关计算说明
14、拌和站校称记录
1、关键质量控制点的操作控制程序 2、关键质量控制点的操作控制程序实施记录 3、后张梁工艺流程关键质量控制点 1、张拉和压浆作业指导书及控制记录 2、拌合设备、张拉千斤顶论证资料。 3、拌合站计量检校记录。 4、拌合站计量误差分析 5、钢绞线试验报告及记录 6、拌合称量记录 7、张拉计算书 8、关于明确张拉专项质检人员的通知。 9、台座沉降观测记录
4.3
工艺文件
4.3.1工艺细则和文 12、外型外观检测作业指导书
艺文件
13、静载试验作业指导书
14、混凝土拌制和运输作业指导书
15、箱梁缺陷修复作业指导书
16、双层存梁作业指导书
17、原材料检验作业指导书
18、工序流程卡
1、梁场营业执照
2、企业法人营业执照
3、场长任命文件
4.4 投产文件
*4.4.1
有效控制
4、计量检定程序及操作规程
5、计量培训记录
6、专用计量器具图纸
2.3.3管理制度和健 7、计量器具自校记录 2.3 测量设备 全的检定制度、并
有效控制
工程室 工程部长 物设室
计量室
待定
试验室 物设室 工程室
计量室
待定
实验室物 设室工程
室
2.3.3管理制度和健
2.3 测量设备 全的检定制度、并
物设室 （二）
设备待定
安质室
工程室 工程部长 物设室
胎卡具资料 2.2 设备工装
吊具、支架资料
*2.3.1必备的检测 、试验和计量设备
1、底腹板钢筋绑扎胎膜具图纸及验收资料 2、顶板钢筋绑扎胎膜具图纸及验收资料 3、定位网片胎具图纸及验收记录 4、接触网支柱胎具图纸及验收记录 1、钢筋吊具设计、计算及验收记录 2、张拉架设计图纸及验收记录 3、收面架设计图纸及验收记录 4、内模存放支架图纸及验收资料
四、技术文件管理
7.技术交底记录
序号 检查项目
核查分项
文件内容和目录
4.1
产品及相 关标准
4.1.1 4.1.2
1、产品标准及相关标准总台账 2、产品标准及相关标准（按照细则上顺序排列编号） 1、关于成立标准化管理委员会的通知 2、企业标准
3、企标会审、颁布、发放等资料
1、产品设计图纸及相关附图（中铁咨询通图）
物设室 （一）
物资待定
试验室
物设室 （一）
物资待定
试验室
5.1 5.2 工艺管理
5.1.1 5.1.2 5.1.3
5.1.4
5.2.1 5.2.2 5.2.3
22、直螺纹套筒进场验收记录 1、供方评价规定 2、供方评价记录 3、合格供方名单 4、供方供货记录 1、采购计划、订单
2、采购合同（甲供物资） 1、钢筋委托试验报告单、报告单、质量保证书 2、钢绞线委托试验报告单、报告单、质量保证书 3、水泥委托试验报告单、报告单、质量保证书 4、粉煤灰委托试验报告单、报告单、质量保证书 5、矿粉委托试验报告单、报告单、质量保证书 6、砂委托试验报告单、报告单、质量保证书 7、碎石委托试验报告单、报告单、质量保证书 8、外加剂委托试验报告单、报告单、质量保证书 9、其他主材委托试验报告单、报告单、质量保证书 10、钢材使用消耗台帐 11、地材 12、桥配件 13、其他主材 14、不合格材料处理记录 15、纠正和预防措施记录 1、工艺管理制度及考核办法 2、工艺管理制度及考核办法实施记录 3、施工总结 1、原材料存储及防护制度（搬运工具、器具、贮存场所和防护措施） 2、半成品、成品保护制度（是否出现操作或变质） 1、按制度、规程及工艺文件进行操作，保留相应的记录。如：砼蒸养记录 1、配合比试验报告
物设室 （一）
物设室 （一）
工程室 物设室 （一） 工程室
物资待定
待定
待定 待定 总工
试验室 安质室
5.3 质量控制
*5.4 特殊过程 5.5 产品标识 5.6 不合格品 5.6 不合格品
5.3.1
5.3.2 5.4.1
5.5.1 5.6.1 5.6.1
2、施工配料通知单 3、梁体强度、弹模试验报告及记录 4、压浆试件强度报告及记录 5、砼强度评定报告及记录 6、砼耐久性试验报告及记录 7、拆模通知单 8、张拉通知单及记录 9、压浆通知单及记录 10、砼拌合物性能记录 11、管道压浆拌合物性能记录 12、封锚砼拌合物性能记录 13、粗、细骨料含水量测试记录
5.6.1
六、产品质量检验
序号 检查项目
理 6.1.2
3、不合格品处理记录。
文件内容和目录 1、试验人员名单 2、质检人员名单 3、原材料进场检验制度 4、材料检验管理制度 5、工序检验管理制度。 1、原材料进场外观检验记录 2、原材料检验台账。 3、钢筋试验报告及记录 4、钢筋连接、焊接试验报告及记录。 5、钢绞线试验报告及记录 6、水泥试验报告及记录。 7、粉煤灰试验报告及记录。 8、矿粉试验报告及记录。 9、砂试验报告及记录。 10、碎石试验报告及记录。 11、外加剂试验报告及记录。
1、检验、试验和计量设备台帐
1、检定单位资质及授权书、计量员证
2、计量设备检定证书
2.3.2设备在有效期 内
3、计量设备送检及自检计划（包括氧气乙炔和锅炉房压力表）
4、计量设备状态标识
2.3 测量设备
5、计量设备发放、借用记录 1、计量管理制度
2、计量器具卡片
2.3.3管理制度和健 3、计量管理网络图 全的检定制度、并
有效控制
8、千斤顶油压表检定制度
三、人力资源要求
序号 检查项目
核查分项
文件内容和目录
3.1 企业领导 3.2 技术人员 3.3 检验人员 3.4 生产工人 3.5 人员培训
3.1.1 3.2.1 3.3.1 *3.3.2
1.项目工程、经济、会计、统计管理人员名单
2.学习质量法、计量法、标准化法及工业产品生产许可管理条例 的记录 1.技术人员名单 2.技术人员证书（毕业证和职称证原件） 3.熟悉岗位职责 4.相关专业技术知识考核记录 5.质量管理知识考核记录 1.检验人员名单 2.检验人员上岗证（毕业证和职称证原件） 1.试验人员名单（包括工作简历） 2.试验人员<铁路工程试验员证> 3.熟悉岗位职责/熟练的操作 4.产品标准及检验要求知识培训考核记录 5.质量管理知识培训考核记录 1.生产工人名单 2.施工及验收标准知识培训考核记录 3.质量管理基本知识培训考核记录 4.应知应会培训考核记录 5.施工工艺、作业指导书培训考核记录 6.安全技术操作规程培训考核记录 1.培训计划及管理办法 2.上岗证发放台账 3.持证人员台账 4.职工培训实施情况记录（包括质量知识、质量体系、岗位知识 等）
4.2.1
2、产品设计图纸会审记录
3、产品设计图纸交底记录
4.2 产品图纸
4.2.2
1、产品施工图纸（梁场自己画） 1、施工图纸会审记录
4.2.3
2、关于颁布施工图的通知 3、施工图交底记录
4、施工图发放记录
1、生产工艺细则
2、生产工艺细则会审、颁布、发放资料
4.3
工艺文件
4.3.1工艺细则和文 3、混凝土浇筑作业指导书（特殊）
一、质量管理职责
序号 检查项目
核查分项
1.1 组织机构
1.2 管理职责 1.3 有效实施
文件内容和目录
1、梁场成立的文件和组织机构框图 梁场领导分工文件和质量管理机构框图 3、关于成立质量管理领导小组的文件 4、质量负责人任命及其岗位职责和权限的文件 5、质检人员名册及证书 6、两级质量管理网 7、质量保证体系（质量管理自控体系） 1、梁场领导质量岗位职责 2、部门及人员质量岗位职责 3、作业班组组长和操作人员质量岗位职责 4、部门和人员质量权限和相互关系 1、经济岗位责任制 2、岗位考核记录 3、经济岗位责任制实施记录 4、各级质量检查中存在的问题记录、通报等 5、对应的质量问题整改通知单、处罚通知单等 6、对应的整改和反馈情况记录
2、胎膜、卡具管理办法 1、工艺装备明细表 2、钢模使用台帐 3、钢模管理台帐 1、制梁台座资料 2、存梁台座资料 3、静载试验台座资料 4、存梁台座配备依据及验算 5、制梁台座配备依据及验算 6、静载试验台座设计检算 7、台座沉降观测资料 1、模型设计资料 2、模型分块进场验收记录 3、模型拼装验收记录
5、设备标识卡片
部门 负责人 配合部门 完成时间
工程部
总工
物设室 （一）
工程室 工程部长 物设室
物设室 （二）
设备待定
安质室
2.2
设备工装
2.2.2生产设备管理 制度、安全操作规
6、设备的维修保养及完好情况检查记录
程
1、钢筋机械资料
2、拌和站资料
3、混凝土拖泵/罐车资料
4、混凝土布料机资料
5、混凝土提浆整平机资料