风险辨识与评价管理制度.

1目的

为准确辨识危险源，评价其风险，进行风险分级，实施有效控制，将风险降低到可接受的范围，特制定本程序。

3 定义

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

4职责

4.1风险评价组织

公司主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

公司的风险评价小组如下

组长：总经理

副组长：副总经理

成员：

4.2 职责

4.2.1总经理应直接负责风险评价工作；

4.2.2副总经理积极参与风险管理；

4.2.3安全部部长对风险评价实施综合监督管理；

4.2.4各部门部长、工厂主要负责人、车间主任积极组织并参与风险辨识与评价管理；

4.2.5有关从业人员积极参加到风险辨识与评价管理之中。

5.工作内容和控制方法

5.1 风险评价流程

5.1.1 其评价流程是首先辨识风险、确定风险发生的可能性、确定风险发生的严重性，从而找出风险度的大小，根据风险度的大小制定风险控制措施，对制定的风险控制措施宣贯传达，督促其落实。

5.1.2 流程图

首先辨识风险确定风险发生的可能性确定风险发生的严重性计算风险度的大小根据风险度的大小制定风险控制措施对风险控制措施宣贯督促其落实。

5.2 风险评价内容

5.2.1风险评价的依据：

⑴有关安全法律、法规要求；

⑵行业的设计规范、技术标准；

⑶公司的安全管理标准、技术标准；

⑷合同规定；

⑸公司的安全生产方针和目标等。

5.2.2风险评价的目的：通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，实现事前预防，达到消减危害、控制风险，最终实现安全生产的目的。

5.3 风险评价的范围

5.3.1 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

5.3.2 常规和非常规活动；

5.3.3 事故及潜在的紧急情况；

5.3.4 所有进入作业场所人员的活动；

5.3.5 原材料、产品的运输和使用过程；

5.3.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

5.3.7 丢弃、废弃、拆除与处置；

5.3.8 企业周围环境；

5.3.9 发生变更时；

5.3.10气候、地震及其他自然灾害等。

5.4风险评价的方法

公司根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。根据公司生产特点，结合职工对风险分析方法掌握程度情况，公司在风险分析中，采用工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL）两种分析方法，工作危害分析（JHA）法适用于作业活动评价分析，安全检查表分析（SCL）分析法适用于设备设施评价分析。首先列出作业活动清单和设备设施清单，根据清单逐一分析评价。（见附表1作业活动清单，见附表2设备设施清单）表格内容。

一般常用的评价方法有：

⑴工作危害分析（JHA）；

⑵安全检查表分析（SCL）；

⑶预危险性分析（PHA）；

⑷危险与可操作性分析（HAZOP）；

⑸失效模式与影响分析（FMEA）；

⑹故障树分析（FTA）；

⑺事件树分析（ETA）；

⑻作业条件危险性分析（LEC）等方法。

5.5 风险评价的评价准则

5.5.1 制定评价准则的依据：

⑴有关国家、行业、地方安全生产法律、法规的要求；

⑵行业的设计规范、技术标准；

⑶公司的安全管理制度、标准和技术标准；

⑷公司的安全生产方针和目标。

5.5.2 评价准则

制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风险度。在以上清单分析完毕后，填写工作危害分析(JHA)记录表、安全检查分析表（SCL）（见附表3工作危害分析(JHA)记录表和附表4安全检查分析表（SCL）），作业活动适用于工作危害分析法，设备设施适用安全检查表分析法。

5.5.2.1 事件发生的可能性判断准则见下表

可能性L:由于事件发生的频率和现有的预防、检测、控制措施有关。现有的控制措施到位并处于良好状态，则事件发生的可能性降低，以上所列出的数据越大，事件发生的可能性越大。

5.5.2.2 事件发生结果的严重性见下表

5.5.2.3 风险等级判断准则见下表

风险度是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即用公式表示为：

风险度R=可能性L×后果严重性S。

5.6风险评价安全管理规定

5.6.1 风险评价的频次规定,各部门应根据公司确定的评价准则进行风险评价，常规作业活动的风险评价每年一次，异常作业活动的风险评价或事故以及潜在紧

急情况的风险评价，应随时进行。在检修或抢修时应进行异常作业活动的风险评价，同时办理相应的作业许可证，使职工掌握预防或控制措施的有关内容。

5.6.2 风险评价的安全管理,风险管理的机制是先确定风险分析的范围和目标，以我们从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别，根据评价准则判断风险度的级别，确定风险是否属于可接受的风险。对于不可接受的风险应根据风险度的大小分为巨大、重大、中等风险，相关职能管理部门对不可接受的风险进行安全管理，并规定整改的期限和整改措施。整改措施采取后，再做一次风险评价，确定风险是否降低到了可容忍的程度，如果没有降低到可接受的程度，应进一步采取措施，直到将风险降低到可接受的程度。

5.6.3 各部门应根据公司制定的评价准则进行评价，将评价结果书面报告（公司统一发放表格）安全部，安全领导小组对存在重大、巨大风险度的部门或岗位制定的监控措施的有效性进行监督，根据风险的大小按照优先控制的顺序，使其在规定的整改期限内解决，同时监督教育职工掌握预防或控制措施的有关内容，有关职能部门对控制措施实施监督管理和审查。

5.6.4 记录重大风险

根据风险评价的结果，即风险度R的大小，将风险进行等级划分后，确定重大以上风险，按照优先顺序进行控制治理，并记录且定期更新。

5.6.5 各部门应依据已确定的评价方法、评价准则，定期或不定期的进行风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，对于人员伤害重点考虑以下因素：

1）物体打击、2）车辆伤害、3）机械伤害、4）起重伤害、5）触电、6）灼烫、7）火灾、8）高处坠落、9）坍塌、10）容器爆炸、11）其他爆炸、12）中毒和窒息、13）其他伤害。

5.6.6 各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

5.7 风险控制

5.7.1 公司安委会根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，（见附表6生产作业活动中等以上风险预防及控制措施、附表7设备、设施