EPC项目工作范围与分工-工作和服务责任矩阵模板

1. 工作和服务责任矩阵

示例

责任方

O 业主、业主代表或业主指定的第三方

C 承包商

范围定义

X 实施

XA 批准文件

XB 提供基础或初步数据(注：合同及合同附件已包含的设计基础、工程规定、基础设计等不在此表中以此字母注明)

XR 审查文件

XU 更新完善文件(注：对合同及合同附件已包含的，如设计基础、工程规定、基础设计等文件的优化完善均须报业主批准，未在此表中

以此字母注明)

XRE 文件发表

1项目管理和控制责任方

编号内容O C 1.1 编制并更新项目执行计划XA X 1.2 工作指导和协调程序

项目执行计划XA X 编制工作指导，概述业主和承包商关系并建立所有程序（包括各专XA X 业之间的界面管理）

1.3 进度

编制并更新设计、采购和施工进度计划XA X 编制并更新详细进度计划分项

按专业或工作性质XA X 按交工/预投料的工艺系统XA X

1.4 文件清单

编制并更新下列清单：

XR X 规范清单

XR X 图纸清单

XR X 请购单

XR X 采购订单

XR X 供货商文件清单（包括催交资料）

1.5 进度及状态报告

X 编制周和月报告

XR - 包括全部文件的交付进度计划、当前状态、预期日期等

的文件状态报告

- 采购状态报告

- 设备材料交货状态报告

- 施工进度状态报告，包括人力状态报告

第 2 页共页

- 库房材料状态报告

1.6 数据手册

从供货商文件中提供机械数据手册XR X 1.7 质量保证

质量计划

XA X 质量计划的实施

X 项目质量管理体系审核

X X 不合格项报告/通知

XR/X X 不合格项纪录

XR X 纠正和预防措施

XR X

2工艺责任方

编号内容O C 2.1 工艺设计

建立详细设计的基础和标准，包括：XA X

危险材料和相关安全制度

进/出物流条件

公用工程、界区特性和条件

工艺及控制说明

生产安全及联锁说明

2.2 工艺流程图

XA X 2.3 设备清单

编制所有设备的设备清单，包括下列资料（按照适用性）：XR X

设备编号/名称/PFD相互对应

和工艺介质接触部分的施工材料（注：管程和壳程如适用）

设计温度/压力

处理能力（流量或静体积）

热负荷（如适用）

表面积（如适用）

直径/直桶段的长度/高度

压（头）差

电机额定功率KW（估算值）

2.4 设备工艺数据表

编制下列设备数据表：

容器/塔器/料斗等 A

过滤器

换热器/空冷器

泵

储罐

其它（如：喷射器、排放管等）

成套设备

泄放和安全阀

爆破膜

2.5 工艺/仪表流程图(P&ID’s)

完善单元工艺/仪表流程图（图上要显示所有设备管线阀门和仪XA X

表），图中包含下列信息：

工艺管线要标明尺寸、压力等级、材质规格、管线编号和介质号

成套设备要标识

仪表符号、位号和联锁关系

下列特殊信息：

. 要求满足下列全操作条件范围的所有管线和仪表：

1）启动试运

2）安全开车

b) 运行

3）工厂停车

下列设备关键标高和尺寸关系的要求：

. 防寒要求

. 保温和/或伴热工艺要求

. 特殊工艺管线

. 特殊详图和注解（如：法兰间最小距离，无集液，污油自流等）

带设定压力的初步选型的安全泄放装置

2.6 分析化验XR X

XR X

布置图

XR X 技术规格书

X 询价文件

技术评标XR X

请购单

XRE X 供货商文件要求

XR X 2.7 化学品、填料

技术规格书

询价文件XR X

技术评标X

请购单XR X

供货商文件要求XRE X

XR X 2.8 管线清单

编制管线表，需要包括下列信息:

管线号、长度、起止位置R

管线材质、规格

物流介质

机械设计、操作和测试压力和温度

保温和伴热要求

蒸汽吹扫的其它设计条件

特殊工艺要求

面漆要求

测试要求

等级划分

蠕胀测点

第 6 页共页

阀门规格、型号

2.9 仪表数据表

编制下列仪表的数据表：

流量仪表R

温度仪表

压力仪表

物位仪表

控制阀

在线分析仪

特殊监测系统（易燃易爆环境监测、火灾监测、闭路电视监测等）

报警和自动停车系统

2.10 排放物资料

提供所有排放物（废气、废液、废固（渣））特性、排放量并提出

环保方案R 2.11 竣工文件

R

3容器和换热器等工艺设备责任方

编号内容O C 3.1 设备材料请购单

编制：

技术规格书

询价文件XR X

技术评标X

请购单XR X

供货商文件要求XRE X

XR X 3.2 工程设计

工程图

计算书XR X X

XR

3.3 制造图纸

提供制造图纸

提供平台和梯子等制造图纸X

提供计算书X

X