乌龟图汇总
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程乌龟图编制：
审批：
QMS过程图
Process(过程)合同管理Type(类型)COP-1Process owner（过程所有者）销售经理
Material Resources（材料，设备资源）*基础办公设施
*通讯设备
*信息网络系统
Process Risks for Company,
System,Product,Interfaces
（过程在产品，体系，公司中的风险）
1.由于种种原因，无法及时满足供
货；
2.未按要求对合同、质量协议、技
术协议、订单进行评审；未识别
顾客特殊要求；对顾客要求相应
迟缓
（ISO条款：7.1.1，7.2，7.2.1，7.2.2，
7.2.2.1，7.2.2.2，7.2.3，7.2.3.1，7.5.1f），
7.5.1.6）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*销售内勤
*顾客代表
*计划管理员
*生产部经理
*技术中心
Inputs（输入，信息，要求）
*顾客明确的合同，订单需求
合同，订单（数量，交期，运输，包装等）*产品的法律法规
*行业或公司的内部要求
*库存量
*销售预测Outputs（输出，达成效果，结果现象）*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures （过程指标，结果目标，绩效测量）*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率Documentation,Records,Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*合同评审程序
*接收客户订单，合同
*技术确认
*价格确认
Audit notes to the process,supporting processes and interfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。
[过程接口]：→COP-5变更控制；→COP-09顾客满意；→COP-10售后服务；→SP-11产品防护；
Process(过程)设计开发Type(类型)COP-2Process owner（过程所有者）技术经理
Material Resources（材料，设备资源）*基础办公设施*通讯设备
*信息网络系统(SAP)*机器设备
*模具，工夹具*检测设备，仪器设备*样件材料，物料
Process Risks for Company,
System,Product,Interfaces
（过程在产品，体系，公司中的风险）
*未按时间节点及时完成；
*设计开发新产品不满足客户要求；
*型式试验未通过；
*样件尺寸超差，过程设计偏差；
*设计开发成本过高。
*未按要求对FMEA、控制计划进行评审
*未按要求组织进行连续8小时大于300件
的试生产
（ISO/TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，
7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，
7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，
7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，
7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，
7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*顾客与供方（组织机构之间的归口）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
Inputs（输入，信息，要求）
*VOC顾客呼声
*客户定制产品的要求
*市场部提供的市场与产品信息
*来自管理层的新产品要求
*法律法规要求(国际，国家，行业标准) *以往类似的设计经验Outputs（输出，达成效果，结果现象）*按时完成设计开发进度（里程碑，目标）
*试品，合格的开发样件（顾客验收）
*批准的图纸*DFMEA，PFMEA，PFD，CP，*设计验证计划，报告*设计评审报告
*稳定的制造过程，均衡的生产节拍
*完整清晰的项目交接*初始能力调查、MSA *生产件批准*批量生产确认表
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*与项目要求的时间进度的符合程度
*是否通过型式试验
*零公里（使用）样件缺陷数*设计开发成本Documentation,Records,Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）*先期产品质量策划程序*生产件批准程序
*项目会议*项目开发协议，质量协议
*潜在失效模式分析程序
*APQP项目小组
Audit notes to the process,supporting processes and interfaces（过程说明，支持过程和界面接口）说明：此部分结合审核过程各项信息的扩展和追溯。
*项目管理COP-3；*初期流动管理COP-4；*生产件批准COP-6;*工程变更COP-5；*技术文件控制SP-2；