人力资源部人事行政部年度工作总结及年度工作规划.ppt
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13
目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
14
人力资源规划步骤
人力资源规划之
人力资源规划
人力资源规划
环境分析－现状盘点 之人力资源配置规划 之人力资源工作规划
员工结构、数量分析 员工流动性分析 员工费用分析 组织架构分析
工作环境
•工作场所 •工 作 环 境 的 危险性 •职业病 •工 作 时 间 特 征 •工作的均衡 性
18
◈ 岗位编制规划工作安排
人力损耗曲线
70 60 50 40 30 20 10
0 02年
03年
04年 05年 时间
06年
07年
离职比率
11
（三）员工费用分析
• 人力资源的数据分析
类别
A、员工数量与结构
指标项 管理人员数量 管理人员占全体员工比例
B、员工费用 C、员工技能 D、员工流动性
百度文库
员工高学历构成比例 薪酬福利占营业收入的比例 薪酬福利占营业支出的比例 福利费用占薪酬费用的比例 人均营业收入 人均税前利润 人力资本投资回报率 员工退休率 员工离职率 员工淘汰率
21 6.64%
数值
3.16% 21.6% 16.25% 34.72% 341,971元 90,421.8元 2.7 0.31% 25.2% 3.4%
12
机会O: •
人力资源战略SWOT分析
威胁T: •
优势S: •５年以上的老员工比例高，大部分员工 对企业有很高忠诚度；
§拥有掌握高技术的职工队伍，部分领域 技术达到国际水平，
基本资料
工作描述
•职务名称 •直 接 上 级 职 位 •所属部门 •工资等级 •工资水平 •所辖人员 •定员人数 •工作性质
•工作概要 •工作活动内容 •工作职责 •工作结果 •工作关系 •工作考核 •KPI指标描述
任职资格说 明
•最低学历 •工 作 的 年 限 和经验 •一般能力 •兴趣爱好 •个性特征 •性 别 、 年 龄 特征 •体能要求 •职称要求
人力资源薪酬规划
绩效管理规划 人力资源培训规划 管理人才专业人才的
储备规划 人力成本预算控制 人力资源政策调整
规划 部门内部建设规划
8
目前公司人员分布状况
总经理1人 副总经理1人
9
（二）动态分析—人员流动性分析
流动 人数 辞职率
淘汰率
05年 58 15.6% 2.2%
06年 07年
68
81
21.2% 1.9%
§员工有吃苦耐劳的优良传统，比较强的 敬业精神、奉献精神和全局意识；
§领导者有强烈的进取心和战略眼光，管 理经验丰富；
§技术人员已具备一定的技术研究实力；
§中层管理人员主要是内部培养，大多数 是专家型、经验型管理人才；
§分配制度向销售人员倾斜，并开始着手 向技术人员
劣势W:
§劳动生产率不高，有冗员现象； §员工变革观念、市场观念、创新观念不足，员工素 质亟待提高； §员工潜在能力开发不足；员工的创造力发挥不够 §技术人员有流失； §销售人员专业素质有待提高,市场开拓能力局限； §中高层管理人员年龄偏大； §绩效考核激励机制不够健全，主观评价过多,量化 指标不足； §薪酬基本保持同行业水平，但不能突显竞争力；收 入较刚性，非竞争环境造成员工行为存在一定惯性； §组织架构较庞大，行政人员比例较高； §管理中有指责不清，工作错位的显现存在。
人力资源部 三年规划及16年工作计划
1
卷首语：有效的人力资源管理
人才如珍珠，人力资源管理如线。人才竞争不在于把最大最好的 珠子买回，而是要先完善人力资源管理机制，把一颗颗珍珠串起来， 串成一条精美的项链。否则珠子再大再多还是一盘散沙。
2
目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
岗位编制规划 人力需求规划 人力供给规划
人力资源薪酬规划
绩效管理规划 人力资源培训规划 管理人才专业人才的
储备规划 人力成本预算控制 人力资源政策调整
规划 部门内部建设规划
15
（一）岗位编制规划
目标：完善公司组织架构,搭建岗位素质模型，优化结构,提高人均生产率；
具体工作： • （1）根据各部门的发展重点，调整公司组织架构； • （2）根据公司架构，调整职务层级规划 • （3）重新调整岗位职责，进行工作分析，然后补
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目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
6
人力资源规划之
人力资源规划
人力资源规划
环境分析－现状盘点 之人力资源配置规划 之人力资源工作规划
员工结构、数量分析 员工流动性分析 员工费用分析 组织架构分析
岗位编制规划 人力需求规划 人力供给规划
21.5% 4.1%
人数
16年
09年
10年
退休 人员
1
1
1
岗位流动率前四名
总办秘书 100%
网络管理员 66.70%
训练员 55.60%
保洁员 42.90%
岗位流动率低后四名
市场销售员
空调工
电工
6.30%
8.30%
8.30%
职餐厨师 12.50%
10
（二）动态分析—人员流动性分析
离职比率(100%)
充、完善岗位说明书。
16
根据多轨制职位系列分类
管理系列
总裁
副总裁
总监
部门经理、
\高级项目经理 核心项目经理
基层管 理人员
员工
工 作 性 质
技术 系列
工程、水族、驯养
正高级工程师 、
副高级工程师
工程师
专业 系列
销售、会计等等
资深业务员 高级业务员 中级业务员
基层专业技 术人员
初级业务员 17
根据公司架构变化，重新进行工作分析，补充、 完善岗位说明书
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目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
4
企业战略规划
总目标：为企业整体战略提 供全面的人力资源服务
总原则：吸引优秀人才；保 留优秀人才；发展优秀人才
总方针： 着眼发展、立足培 养、控制总量、优化结构、降 低成本、全面提升素质
人力资源薪酬规划
绩效管理规划 人力资源培训规划 管理人才专业人才的
储备规划 人力成本预算控制 人力资源政策调整
规划 部门内部建设规划
7
人力资源规划之
人力资源规划
人力资源规划
环境分析－现状盘点 之人力资源配置规划 之人力资源工作规划
员工结构、数量分析 员工流动性分析 员工费用分析 组织架构分析
岗位编制规划 人力需求规划 人力供给规划
目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
14
人力资源规划步骤
人力资源规划之
人力资源规划
人力资源规划
环境分析－现状盘点 之人力资源配置规划 之人力资源工作规划
员工结构、数量分析 员工流动性分析 员工费用分析 组织架构分析
工作环境
•工作场所 •工 作 环 境 的 危险性 •职业病 •工 作 时 间 特 征 •工作的均衡 性
18
◈ 岗位编制规划工作安排
人力损耗曲线
70 60 50 40 30 20 10
0 02年
03年
04年 05年 时间
06年
07年
离职比率
11
（三）员工费用分析
• 人力资源的数据分析
类别
A、员工数量与结构
指标项 管理人员数量 管理人员占全体员工比例
B、员工费用 C、员工技能 D、员工流动性
百度文库
员工高学历构成比例 薪酬福利占营业收入的比例 薪酬福利占营业支出的比例 福利费用占薪酬费用的比例 人均营业收入 人均税前利润 人力资本投资回报率 员工退休率 员工离职率 员工淘汰率
21 6.64%
数值
3.16% 21.6% 16.25% 34.72% 341,971元 90,421.8元 2.7 0.31% 25.2% 3.4%
12
机会O: •
人力资源战略SWOT分析
威胁T: •
优势S: •５年以上的老员工比例高，大部分员工 对企业有很高忠诚度；
§拥有掌握高技术的职工队伍，部分领域 技术达到国际水平，
基本资料
工作描述
•职务名称 •直 接 上 级 职 位 •所属部门 •工资等级 •工资水平 •所辖人员 •定员人数 •工作性质
•工作概要 •工作活动内容 •工作职责 •工作结果 •工作关系 •工作考核 •KPI指标描述
任职资格说 明
•最低学历 •工 作 的 年 限 和经验 •一般能力 •兴趣爱好 •个性特征 •性 别 、 年 龄 特征 •体能要求 •职称要求
人力资源薪酬规划
绩效管理规划 人力资源培训规划 管理人才专业人才的
储备规划 人力成本预算控制 人力资源政策调整
规划 部门内部建设规划
8
目前公司人员分布状况
总经理1人 副总经理1人
9
（二）动态分析—人员流动性分析
流动 人数 辞职率
淘汰率
05年 58 15.6% 2.2%
06年 07年
68
81
21.2% 1.9%
§员工有吃苦耐劳的优良传统，比较强的 敬业精神、奉献精神和全局意识；
§领导者有强烈的进取心和战略眼光，管 理经验丰富；
§技术人员已具备一定的技术研究实力；
§中层管理人员主要是内部培养，大多数 是专家型、经验型管理人才；
§分配制度向销售人员倾斜，并开始着手 向技术人员
劣势W:
§劳动生产率不高，有冗员现象； §员工变革观念、市场观念、创新观念不足，员工素 质亟待提高； §员工潜在能力开发不足；员工的创造力发挥不够 §技术人员有流失； §销售人员专业素质有待提高,市场开拓能力局限； §中高层管理人员年龄偏大； §绩效考核激励机制不够健全，主观评价过多,量化 指标不足； §薪酬基本保持同行业水平，但不能突显竞争力；收 入较刚性，非竞争环境造成员工行为存在一定惯性； §组织架构较庞大，行政人员比例较高； §管理中有指责不清，工作错位的显现存在。
人力资源部 三年规划及16年工作计划
1
卷首语：有效的人力资源管理
人才如珍珠，人力资源管理如线。人才竞争不在于把最大最好的 珠子买回，而是要先完善人力资源管理机制，把一颗颗珍珠串起来， 串成一条精美的项链。否则珠子再大再多还是一盘散沙。
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目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
岗位编制规划 人力需求规划 人力供给规划
人力资源薪酬规划
绩效管理规划 人力资源培训规划 管理人才专业人才的
储备规划 人力成本预算控制 人力资源政策调整
规划 部门内部建设规划
15
（一）岗位编制规划
目标：完善公司组织架构,搭建岗位素质模型，优化结构,提高人均生产率；
具体工作： • （1）根据各部门的发展重点，调整公司组织架构； • （2）根据公司架构，调整职务层级规划 • （3）重新调整岗位职责，进行工作分析，然后补
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目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
6
人力资源规划之
人力资源规划
人力资源规划
环境分析－现状盘点 之人力资源配置规划 之人力资源工作规划
员工结构、数量分析 员工流动性分析 员工费用分析 组织架构分析
岗位编制规划 人力需求规划 人力供给规划
21.5% 4.1%
人数
16年
09年
10年
退休 人员
1
1
1
岗位流动率前四名
总办秘书 100%
网络管理员 66.70%
训练员 55.60%
保洁员 42.90%
岗位流动率低后四名
市场销售员
空调工
电工
6.30%
8.30%
8.30%
职餐厨师 12.50%
10
（二）动态分析—人员流动性分析
离职比率(100%)
充、完善岗位说明书。
16
根据多轨制职位系列分类
管理系列
总裁
副总裁
总监
部门经理、
\高级项目经理 核心项目经理
基层管 理人员
员工
工 作 性 质
技术 系列
工程、水族、驯养
正高级工程师 、
副高级工程师
工程师
专业 系列
销售、会计等等
资深业务员 高级业务员 中级业务员
基层专业技 术人员
初级业务员 17
根据公司架构变化，重新进行工作分析，补充、 完善岗位说明书
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目录
三年规划总方针及总目标 环境分析－－人力资源现状盘点
人力资源规划实施步骤 三年规划工作时间 2016年度工作重点
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企业战略规划
总目标：为企业整体战略提 供全面的人力资源服务
总原则：吸引优秀人才；保 留优秀人才；发展优秀人才
总方针： 着眼发展、立足培 养、控制总量、优化结构、降 低成本、全面提升素质
人力资源薪酬规划
绩效管理规划 人力资源培训规划 管理人才专业人才的
储备规划 人力成本预算控制 人力资源政策调整
规划 部门内部建设规划
7
人力资源规划之
人力资源规划
人力资源规划
环境分析－现状盘点 之人力资源配置规划 之人力资源工作规划
员工结构、数量分析 员工流动性分析 员工费用分析 组织架构分析
岗位编制规划 人力需求规划 人力供给规划