增值税发票系统升级版常见问题汇总及解决办法广东国家税务局.doc

增值税发票系统升级版常见问题汇总及解决办法

（二）

一、防伪税控问题汇总

1.问题描述：按照业务要求，小规模纳税人按季进行申报，是否可以按季报税

和清卡？

解决方法：小规模纳税人的报税和清卡同一般纳税人，必须每月进行报税和清卡。对于小规模纳税人，有独立的参数控制是否需要进行“一窗式”比对（由省局设置），如果小规模纳税人都是按季申报，则建议设置为不需要进行“一窗式”比对，这样企业报税之后会直接清卡。

2.问题描述：企业数字证书由于口令多次输入错误，导致锁死，如何处理？

解决方法：携带证书锁死的专用设备，到企业发行岗，使用企业发行子系统中的“重签证书”功能，给企业进行证书重签，重签之后证书口令恢复默认值，默认口令为88888888。

3.问题描述：一体化发售时，提示203错。

问题原因：在防伪税控系统中没有企业认定授权信息。

解决方法：进入“系统管理→纳税人档案管理→企业发行信息管理”菜单，进行认定授权信息维护。

4.问题描述：认证发票时提示“当前认证发票（代码：，号码：）程序发生错误，

错误信息为：7001：7001 is not a valid integer value),已取消当前发票的认证处理”。

问题原因：在认证子系统客户端中设置端口号格式错误。

解决方法：在防伪税控认证子系统客户端中“设置金税卡解密方式”中设置正确的端口号。例如:7001。

5.问题描述：防伪税控支持发行18位税号的企业吗？

解决方法：防伪税控不支持发行18位税号的企业，只支持15、17、20位的发行。原来使用身份证号的小规模纳税人，需要在身份证号后面加两位顺序码，01~99即可。

6.问题描述：企业新办证书时提示；正在处理中，没有反应。

解决方法：（1）IE6：设置“IE安全选项”，添加防伪税控服务器地址为受信任站点，在IE6的“自定义级别”中将安全级别设置为“低”，点击“重置”按钮。

（2）IE8：设置“IE安全选项”，添加防伪税控服务器地址为受信任站点，在IE6的“自定义级别”中将安全级别设置为“低”，点击“重置”按钮。

7.问题描述：防伪税控系统中认证税控盘开具增值税专用发票，报669错，无

法认证。

解决方法：卸载防伪税控认证子系统客户端，删除c:\renzw文件夹。重新进入防伪税控系统的软件下载中下载“认证子系统客户端（文通识别版）”进行安装，再进行认证操作。

8.问题描述：小规模纳税人使用税控盘做初始发行时提示：“err -1:09b10f错误，

增加发票类型007失败。”或提示“004失败”。

问题原因：通过在使用货运系统中的“税控器具应用检测”菜单进行检测，发现被发行的税控盘中已经存在专票或普票票种授权信息。

解决方法：到货运系统中做“异常注销”操作，然后在防伪税控中做初始发行操作。

9.问题描述：使用税控盘的企业如何做注销报税？

解决方法：使用零税软盘方式做注销报税。文件内容格式为货运格式（可以让用户具体咨询货运技术支持）：320500 201501 0 000 #苏州飞亦达物流有限公司320500321165535 V61 文件名仍为X1165535.01。

10.问题描述：企业更换为升级版金税盘后，需要对老设备开具的发票进行补录，

补录发票正常且保存了七要素内容。存根联补录报税后发现没有转入征期表

中。

解决方法：第一种方法：企业注销证书后，删除fx_ca_info表中的证书记录，再进行存根联补录报税，报税成功后进行新办证书。

第二种方法：在认证子系统使用“存根联补录数据维护”菜单删除之前补录的数据，进行全票面补录，再做存根联补录报税操作。

11.问题描述：企业需要变更税号，应如何操作。

解决方法：需要按照企业正常注销流程进行注销操作，然后登记新的税号。防伪税控系统中的注销流程是：退回空白发票→做注销报税→企业注销发行；登记新的纳税人企业→进行票种授权→做初始发行操作。

12.问题描述：非数字证书企业存根联补录提示需要插入金税盘，如何处理？

问题原因：对于部分使用金税盘的企业，系统无法判定是否为数字证书企业时，存根联补录会弹出“请确认需要做存根联补录发票是否为税务数字证书企业开具的发票”提示（如下图所示），操作员选择了“确定”，所以后续提示需要插入金税盘。

解决方法：操作员遇到“请确认需要做存根联补录发票是否为税务数字证书企业开具的发票？”提示时，需要根据企业情况正确选择，对于“非数字证书企业”，请选择“取消”。

13.问题描述：企业离线信息变更后，如何写入企业专用设备中？

解决方法：离线授权信息有如下三种方式可写入到企业专用设备中：

（1）开票软件下载：在税务端设置成功后，企业在联网状态下进入开票系统时，开票系统会自动下载并更新本地该授权信息。

（2）税务端变更写盘：在企发子系统中通过“更换金税卡/金税盘/税控盘”或“重新发行”功能，将该授权信息写入企业金税盘或税控盘。

（3）报税后清卡时，系统将上传截止日期、离线开具累计限额、离线开票时长、专普票开票限额信息写入税控设备。

14.问题描述：企业报税清卡时是否反写单张最大开票限额？

解决方法：目前所有企业（包括老企业、升级版企业）进行征期报税后（包括远程、大厅方式），做清卡时均反写专票和普票的最大开票限额；非征期抄报税不反写最大开票限额。

15.问题描述：使用金税盘、报税盘的混营户企业。需要更换报税盘时，先在防

伪税控系统中注销了报税盘，再做“发行报税盘”时提示：请携带报税盘号为：xxx（旧盘号）的报税盘进行发行（如下图所示）。

问题原因：操作员只在防伪税控系统中注销了报税盘，而未在货运系统中注销报税盘，对新报税盘进行发行时报此错误。

解决方法：如果已在防伪税控系统中做了注销报税盘，则继续在货运系统中注销报税盘，再到防伪税控系统中进行报税盘的发行。

正确操作方法：对于需要更换报税盘的情况，在防伪税控系统中直接使用“更换报税盘”菜单，进行设备更换；在货运系统中注销报税盘重新发行。

16.问题描述：注销证书时，提示“非本地区设备，不能进行注销操作！”。

问题原因：对于报税税务机关代码与发行税务机关代码前7位不一致的企业，由于程序问题，注销证书时会出现此问题。

解决方法：使用报税税务机关下具有发行权限的操作员，对此企业进行注销证书操作。