邯郸市丛台区住房和城乡建设局

邯郸市丛台区住房和城乡建设局

2017年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《邯郸市丛台区预算公开实施办法》规定，现将邯郸市丛台区住房和城乡建设局2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家城市建设、绿化管理和国家省、市住房保障、住房制度改革及人民防空工作的方针政策，协同有关部门制定我区长期发展规划和年度计划，并负责组织实施。

（二）配合市有关单位，搞好拆迁旧城改造。

(三)负责辖区内街道绿化、庭院绿化的管理和协调。

（四）负责辖区内破坏环境绿化设施的行为及违章、违法建筑的依法调查处理。

（五）负责辖区内城市防汛和交通战备工作。

（六）负责全区人民防空工作。

（七）负责上级交办的其它工作任务。

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机构设置：

部门机构设置情况

经费保障形式包括：财政拨款（行政）、财政性资金基本保证（全额事业）、财政性资金定额或定向补助（差额事业）、财政性资金零补助（自收自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2017年预算收入665.68万元，其中：一般公共预算收入665.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2017年支出预算665.68万元，其中基本支出287.25万元，包括人员经费276.11万元和日常公用经费

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11.14万元；项目支出378.43万元，主要为交通运输支出、公路建设、公路养护、住房保障支出等。

3、比上年增减变化情况

2017年预算收支安排665.68万元，较2016年预算减少4748.02万元，其中：基本支出减少14.45万元，主要为减少为人员退休和人员经费经费支出；项目支出4733.57万元，主要为无征收项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.14万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排0.92万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.92万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0.92万元)；公务接待费0万元。与2016年减少0.58万元，主要原因是2017年实行车补后，油修费用预算安排减少，但由于我局交通、路网、拆迁工地扬尘治理、农村危房改造等多项工作需深入乡村、工地，车辆运行费用支出不可避免。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

区住建局在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府实现“六个突破”为目标，各项工作坚持“提速、提质、提效”，把握全局，突出重点，较好的完成了年初确定的目标任务，为建设实力魅力平安新丛

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台奠定坚实基础。

一要积极推进房屋征收改造。坚持统筹兼顾、合理补偿、妥善安置的原则，依法依规实施房屋征收改造，确保按时完成市、区政府确定的改造任务。

（一）串城街南部区域征收项目。串城街是赵国时期都城邯郸城内一条南北大街，明清时期邯郸县城的中心大道，是邯郸城市发展的重要载体。串城街人民路以南区域位于城东街以西、陵西大街以东、城南街以北、人民路以南，占地约237.34亩（其中道路占地16.9亩），其中串城街以西至陵西大街部分50余亩。目前，区域内有居民1990户（平房居民1253户、楼房居民737户），公建单位17家（市属以上单位9家），各类建筑面积179017平方米，其中楼房建筑面积43230.82平方米、平房建筑面积81795.9平方米、门市房屋建筑面积12000.1平方米、公建单位建筑面积41990.16平方米。该区域拟采取货币化安置的措施实施征收，目前该区域已进行了初步测算和摸底工作，明年我们将根据区政府的安排适时启动该区域的房屋征收工作。

（二）做好东区征迁项目工作。我局将在东区征迁工作指挥部领导下，继续依法依规知道乡镇进行征收补偿，严把政策关，并配合其他工作组开展土地收储等工作，着力解决三路一场项目物业费问题、西军师堡村委会回迁问题、东军师堡村自留地问题和北陈庄剩余户补偿工作。

（三）汉光西厂区域征收项目。该项目位于联纺路以北、油漆厂路以南、中华大街以西、邯郸德源纺织公司以东。根据邯郸市人民政府常务会议纪要精神，按照分步实施的原则，2014年10月11日，区政府启动了

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汉光西厂区厂前区（S1、S2地块）征收工作，截止目前，厂前区已全部征收完毕，补偿到位。明年我局拟启动剩余区域的征迁工作。我局将完善汉光西厂区的征收前期手续，完成评估公司的选定、社会稳定风险评估、补偿方案论证，待征收手续完善后，报请区政府适时启动该区域的房屋征收补偿工作。

（四）春厂新村征收项目。我局将继续做好春厂新村的模拟签约工作，待签约居民户数达到区政府要求比例后，报请区政府发布该区域的房屋征收决定，完成补偿安置工作。

二要扎实推进路网工作。一是继续大力推进重点项目建设，争取完成梦城路照明、交通设施安装工作和东柳大街南延（和平路—地铁路）、耒荣路（滏河大街—滏东大街）道路建设工作。二是积极与市财政对接，争取将我区范围内的新建和续建道路征迁资金尽快拨付我区，待资金到位后立即启动道路征迁工作。三是积极与市建设局对接，争取将我区辖区内景明街（果园北路—北环路）等4条续建道路、油漆厂路（中华大街—幸福街）等8条新建道路、荀子大街（新区纬五路—人民路）等10条东区续建道路列入全市2017年路网续建工作计划。

三要全力抓好交通建设工作。一是做好我区地方道路及桥梁的管养工作，积极与市交通局地方道路管理处对接，待省交通厅确定上报时间后立即将我区道路修建计划上报。二是积极与农发行对接，待贷款准入条件由7亿元降为1亿元的文件正式出台下发后按程序申请农发行贷款；权利下放承接工作，三是待我区交通组织机构成立后，尽快进入新的岗位角色，从而实现平稳过度，顺利交接。

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