公司生产部内审检查表
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8.3/8.5. 2/8.5.3
4.5.3
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注：1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”，轻微不符合项填写“△”，符合项填写“○”。 2、在审核方法栏请你在选择的种类前面（）里打“√”。
7.5.1
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1、生产作业的依据是什么？
4.2.4
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1、在正式生产来自百度文库是否进行首 件确认和检验？有无记录？
6.4
4.4.1
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1、是否安排适宜的工作环 境？ 1、有无设备保养维修计划？ 有无具体操作？ 1、返工返修是否状态标识？ 有无相应返工返修记录？
7.5.1 7.5.3/4. 2.4
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7.5.1
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1、生产现场是否相应的作业 指导文件？ 1、在生产过程中是否明确现 有流转状态的标识？
7.5.3 4.2.4
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（ ）查看 证据 （ ）提问 1、生产过程有无相应作业记 （ ）查看 录？2、记录是否完整、准确 证据 、及时以及得到了主管批准或 （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问
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8.3
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1、如何处置生产过程中的不 （ ）查看 XTL-CMS合格品（包括禁用物质使用不 证据 024/025 符合）？ （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问 （ ）查看 证据 （ ）提问
审核记录
1、是否对本部门的环境因素 进行了识别？
7.2.1 4.3.2/4.5.2
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1、是否对获取与本部门产品 、服务或其它活动相关的法律 法规要求？2、有无确定这些 （ ）查看 要求与部门环境因素相适应？ 证据 3、有无定期评价对适用的法 （ ）提问 律法规或其它要求的遵循情 况？ 1、对内部或外部审查出不来 的不符合项有无进行原因分析 （ ）查看 和采取必要的纠正措施和预防 证据 措施？2、对所采取的纠正措 （ ）提问 施和预防措施有效性是否进行 了验证？
XTL-PG1、工程内有无防止混入禁用 036/XTL物质的方法和规定？ CMS-030
内审检查表 XTL/PG-140
审核员: 受审部门: 生产部 审核依据(标准条款号) ISO9000: ISO14001: 公司CMS 审核内容 2008标准 2004标准 化学物质 条款 条款 管理体系 — 4.3.1 — 审核日期: 2009年 审核方法 （ ）查看 证据 （ ）提问 月 日 评价
内审检查表
审核员: 受审部门: 生产部 审核依据(标准条款号) 审核内容 ISO9000: ISO14001: 公司CMS 2008标准 2004标准 化学物质 7.5.1 — — 1、纸箱和木箱的生产作业流 程是什么?有无关键工序? 审核日期: 2009年 审核方法 月 日 评价
审核记录
（ ）查看 证据 （ ）提问