[工作]外勤管理制度

[工作]外勤管理制度

外勤管理制度

一、目的

为了规范公司的外勤事务管理和外勤员工的采购权限、报销手续、标准，特制定本制度。

二、范围

适用于厂部下属的设备安装调试部门。

三、定义

1、《外勤报告》适用于设备安装调试、技术指导、设备售后服务等外勤事务的工作记录;

2、《工作日志》适用于用户现场安装调试的工作记录;

3、市内交通指到达外勤目的地后产生的交通费用，包括公共汽车、的士费用等。

四、具体内容

(一)外勤管理流程及注意事项

1、公司设备安装人员工接到外勤指令后，需认真填写《外勤通知单》，并请部门经理主管审核批准。员工需持有部门经理主管审批的《外勤通知单》方可执行外勤事务。

2、部门经理

主管接到外勤指令后，预计执行外勤事务时间天数，制定此次外勤项目负责人，确定外勤人员数量，认真填写《外勤通知单》，并呈报总经办审核批准后方可执行外勤事务。

3、设备安装调试外勤工作人员在执行外勤事务时，必需随身携带涉及工作的上岗证(例如电焊证、电工证等)，备齐全专业安装调试工具;还需穿工作服、佩带胸卡，言行稳妥、举止大方，处处体现良好的形象并维护公司的利益。

4、设备安装调试项目负责人在执行外勤事务时，要严格遵守客户单位的各项规章制度，与客户交流要谦虚、耐心、不卑不亢，详细记录客户提出的宝贵意见。

5、项目负责人要严格管理整个外勤团队，认真落实外勤管理制度，安排好外勤团队的吃、住、行等工作;严禁外勤人员乘坐地方二轮或三轮摩托车确保外勤人员人身安全。

6、设备安装人员执行完外勤事务后，应及时赶回公司并向厂部经理主管详细汇报相关情况，外勤事务时间超过1 天的，设备安装人员需向厂部门经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。对于几个部门同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。

7、外勤产生的非市内交通费用，原则上以公共交通为主要交通工具(6 小时以上长途火车可报销普通硬卧，飞机、动车卧铺需提前申请)，对于特殊情况需要乘坐的士的，需提前电话请示部门经理主管，在征得部门经理主管同意后方可乘坐，在回到公司报销费用时需在的士票背面写明原因、签字，部门经理主管在的士票背面签字方可报销;其它不报。对于乘坐6 小时以上长途火车没有买到硬卧车票或没有购买硬卧车票的，在报销外勤费用时，公司将按照实际车票价(普通硬坐或无坐票)的 80%给予额外补助。

8、报销长途客车凭电脑票报销。确实无电脑票区间发生交通费用，须请示本部门领导经同意确认后方可报销，在报销时须在票面注明发车及到达地点、日期、去哪个单位，否则不予报销。

(二)外勤补助相关费用标准

1、项目负责人

部项目负责人出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴170 元天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。

2、技术工程师

技术工程师出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴

150 元天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。

3、安装调试班组长

安装调试班组长出外勤需在外住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，按照单人出差110 元/天，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。

4、安装调试工人

根据项目周期性长度来决定交通、住宿、就餐(1个月一下的可在客户厂区周边选择一家合适的宾馆住宿，1个月以上3个月一下的可在客户厂区周边选择一合适的住宅住宿)，严格遵照就近的原则安排住宿和就餐。就餐每人15 元/天，住宿由项目负责人同意安排。

备注:

安装调试期间指定的小组负责人按班组长补助待遇执行。

(三)外勤采购及权限

因特殊的情况需要在外采购材料和工具的，项目班组长应统计清楚所需材料和工具的种类、型号、规划等报请项目负责人，项目负责人核实后上报厂部经理，厂

部经理同意后可自行在当地购买。严格按照500元以上程书面传真上报，必须经厂部经理签字同意方可购买。

(四)外勤报销

(1)设备安装调试人员外勤报销时，项目负责人需认真填写《出差报销单》，粘贴好各种票据，并附上《外勤通知单》。外勤事务时间超过1 天的，外勤安装调试项目负责人需向厂部经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。对于多人同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。

(2)厂部经理主管要认真审核安装调试项目负责人递交的《出差报销单》，对于不实或不符合本规定要求的报销费用要及时予以纠正，对无《外勤通知单》、《外勤报告》或《工作日志》的不得批准报销。

(3)经部门经理主管审核合格并签字的《出差报销单》交给财务后，由出纳进行复审。复审合格的及时报财务主管批准，经总经理审批后予以报销。

3、财务主管

出纳要认真复审相关票据。对符合报销要求、手续齐全、票据规范的外勤事务应及时办理报销手续;对相关不符合报销要求、手续不齐全、票据不规范的外勤事务，应及时退回。

五、执行日期:以上规定自

2015年1月1日起执行。