业绩指标计算方法

公司各部门绩效考核与生产经营指标

挂钩办法

为使公司各部门绩效考核与生产经营目标完成情况进一步密切挂钩，促使各部门更紧密围绕公司经营目标的完成开展工作，保证各经营目标圆满完成，以保障一线和主要部门，做到奖勤罚懒、多劳多得，现将已试行的泰集发[2009] 11号所颁发的“挂钩办法”予以修订如下：

一、公司主要经营业绩指标的考核权重及计算办法

（一）A=商贸经营业绩指标完成率=实际营业收入/目标营业收入×15%+实际营业利润/目标营业利润×40%+目标营业利润费用率/实际营业利润费用率×10%+实际货款回收率/目标货款回收率×35% （二）B=房产销售收入目标完成率=实际销售收入/目标销售收入（三）C=房产工程形象进度目标完成率=实际形象进度/目标形象进度

（四）D=物业经营业绩指标完成率=收费率目标完成率×30%+新增出租房屋目标完成率×30%+营业利润目标完成率×40%=（房租收费完成率×30%+水电费收费完成率×30%+物业管理费收费完成率×40%）×30%+实际出租房屋面积/目标出租房屋面积×30%+实际营业利润/目标营业利润×40%

二、各部门绩效挂钩比例详表

中心

名称

部门、分（子）

公司名称

计算

公式

备注

贸易中心

中心A×80%×100+综合管理得分×20%

综合管理含团队管理、制度建设等成都、自贡商贸A×90%×100+综合管理得分×10%

营销策划

中心

销售部B×80%×100+综合管理得分×20% 综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等策划推广部B×60%×100+综合管理得分×40%

工程建设

技术中心

工程管理部

C×40%×100+ B×20%×100+综合

管理得分×40%

综合管理含安全、质量、成本、技术、

团队管理等

设计管理部

(B×50%+ C×50%)×30%×100+综

合管理得分×70%

综合管理含图纸、方案完成进度、月度

目标计划完成率等对外联络部

(B×50%+ C×50%)×30%×100+综

合管理得分×70%

综合管理含证件手续完成进度、月度目

标计划完成率、团队管理等

成本管控

中心

造价管理部

(B×40%+ C×60%)×30%×100+综

合管理得分×70%

综合管理含预决算目标计划完成率、成

本控制、团队管理等采购部

(B×50%+ C×50%)×30%×100+综

合管理得分×70%

综合管理含采购目标计划完成率、成本

质量控制、团队管理等招标管理部

(B×50%+ C×50%)×30%×100+综

合管理得分×70%

综合管理含招投标目标计划完成率、成

本质量控制、团队管理等

财务中心财务部

(A×35%+B×35%+ C×30%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含融资目标完成率、月度目标

计划完成率、团队管理、制度建设等监控中心

企业管理部

(A×35%+B×35%+ C×30%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等审计监察部

(A×35%+B×35%+ C×30%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等投资管理部

(A×20%+B×40%+ C×40%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等

工程项目

监督部

(B×40%+ C×60%)×25%×100+综

合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、成本

质量控制、团队管理、制度建设等行政中心

行政办公室

(A×35%+B×35%+ C×30%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等人力资源部

(A×35%+B×35%+ C×30%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等法律事务部

(A×35%+B×35%+ C×30%)×25%×

100+综合管理得分×75%

综合管理含月度目标计划完成率、团队

管理、制度建设等志升资产管理公司

D×60%×100+ B×10%×100+综合

管理得分×30%

综合管理含安全、卫生、维修服务、团

队管理、制度建设等

三、相关规定

（一）本方法未涉及事项，按公司绩效管理相关制度和规定执行。

（二）本方法自公布之日起施行，与本方法有抵触的原有关规定自行废止。

（三）本方法解释权和修订权属集团公司绩效管理小组。

四川泰丰集团有限公司

2009年7月22日