正海生物2019年经营成果报告

正海生物2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年实现利润为12,411.89万元，与2018年的9,944.52万元相比有较大增长，增长24.81%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为1,337.8万元，与2018年的1,448.24万元相比有所下降，下降7.63%。

4、营业外利润

2019年营业外利润为62.31万元，与2018年的6.83万元相比成倍增长，增长8.13倍。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为27,980.7万元，比2018年的21,554.36万元增长29.81%，营业成本为1,925.22万元，比2018年的1,492.06万元增加29.03%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入27,980.7 29.81 21,554.36 17.92 18,278.21 0 实现利润12,411.89 24.81 9,944.52 38.14 7,198.68 0 营业利润12,349.58 24.27 9,937.69 40.75 7,060.48 0 投资收益1,337.8 -7.63 1,448.24 133.59 619.99 0

营业外利润62.31 812.79 6.83 -95.06 138.21 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年正海生物成本费用总额为15,113.52万元，其中：营业成本为1,925.22万元，占成本总额的12.74%；销售费用为11,073.99万元，占成本总额的73.27%；管理费用为2,013.2万元，占成本总额的13.32%；财务费用为-96.11万元，占成本总额的-0.64%；营业税金及附加为197.22万元，占成本总额的1.3%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额15,113.52 100.00 11,679.96 100.00 12,311.73 100.00 营业成本1,925.22 12.74 1,492.06 12.77 1,156.2 9.39 销售费用11,073.99 73.27 8,356.9 71.55 7,630.33 61.98 管理费用2,013.2 13.32 1,653.65 14.16 3,589.39 29.15 财务费用-96.11 -0.64 -102.69 -0.88 -212.85 -1.73 营业税金及附加197.22 1.30 211.23 1.81 134.67 1.09

2、总成本变化情况及原因分析