ISO质量管理体系程序文件流程图

召开管理评审会议
制定管理评审报告
制定/实施/验证改进措施
N
批准
Y
报告分发/保存
产品开发控制流程图
新产品开发项目立项
编制产品开发任务书
N
批准
Y
设计输入（方案）
N
评审
Y
产品设计（技术）
N
评审
Y
零部件试制厂家选择
N
批准
Y
零部件试制
Y 更改评审
N
零部件送样
设计更改
样品鉴定证书、封样 Y
样品零部件鉴定 Y 样车试装
体系文件控制流程图
文件制定提出 文件更改、换版提出
文件回收/ 销毁
文件编制
文件会签、审批 Y 文件发放
N 文件作废及销毁提出
Y
审批
N 取消
文件签收、使用
文件补发、换发提出
文件管理
质量记录控制流程图
记录格式设计/更改
审批
N
Y
编号
列入《质量记录清单》
是否适用
使用（填写要求）
收集、整理质量记录
查询
归档、保存
是否超期
N
Y
销毁处理
人力资源（培训）控制流程图
确定各类人员培训需求
确定培训目标
制定年度培训计划
N
批准
Y 制定培训实施计划
N
批准
Y
培训实施、记录
临时培训申请
批准 N Y
取消
改进建议
培训效果分析、评估
建立培训档案
管理评审控制流程图
制定管理评审计划
N
审批
Y
发放
各部门总结，评审资料收集
管理评审通知单发放
编制内部质量管理体系审核报告 N
审批 Y 分发内部质量管理体系审核报告
责任部门制定并实施纠正措施
N 跟踪验证纠正措施 Y 记录存档
提交管理评审
不合格品控制流程图
进料、库存配件、制程配件不合格品控制流程图 进料、库存配件、制程配件不合格
标识
评审
退货
让步接收
纠正预防措施
入库 制程、最终检验不合格品控制流程图
取消
安装、调试 Y 验收 Y 移交
N
处置
N
处置
建立设备台账、档案
建立设备履历卡
制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
使用管理
保养
Y 故障维修 N 处置/报废
内部审核控制流程图
编制年度计划及适时需求
N
审批
Y
组织内审组
编制审核实施计划
N 审批
Y 审核准备
首次会议
审
核 实
现场审查
施
产品审查
末次会议
开不符合报告
制程、最终检验不合格
整车不合格
标识
评审
返工返修 降级、让步接收 报废处理
检验
检验
交付
纠正预防措施
生产过程控制流程图
销售需求计划
市场计划调整
生产协调
采购计划调整
物料需求计划
采购跟进
排产计划
Y 审批
N 日作业生产
物料 发放/ 接收
部预总
装
装
装
检验 Y N
返修
成
成车 Y 车
下线
检Y 验
N
N
调试修理
Y 复检 N 不合格品处理
N
Y复检
入库
生产设施管理流程图
仪器、设备申购评估
审批 Y 仪器、设备采购
N
NN
样车验证
N
Y
wk.baidu.com
生产许可申报
Y
评审
N
Y 设计输出
零部件量产条件确立
新产品试销策划
小批工艺试制
评审
N
Y 批量工艺试制
评审
N
Y
量产确立
市场试销及服务
采购控制流程图
编制采购文件
N 文件审批 Y
供方选择和评价
不合格
合格
采购计划编制
N 审批 Y
采购实施
采购跟踪/报检
采购验收 N Y
采购产品入库
让步接收 N 退货 Y