上海电力公司运营成本指标

外损赔偿
电费回收率
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2
上海市电力公司市区供电公司
三产收入
久隆分公司、腾 隆分公司、腾隆 子公司
完成当年产值指标 完成报表产值、利润
应收帐款处理
全面实施单项成本预控，确 保单项工程毛利
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3
上海市电力公司市区供电公司
营业外收 入
反窃电 违约金
有责外包队伍死亡事故次数0
营销、运行、久隆、腾隆
外破事故不大于3起
运行
输电障碍1起 10KV一类障碍不大于6起
设备运行部不大于3起 市场营销部不大于3起
10KV二类障碍不大于36起
设备运行部不大于23起
变电设备事故1起 不停电外破不大于8起
市场营销部不大于13起 运行
变电障碍1起 两票合格率 安全考试合格率
“工程项目完成情况”指标的进一步分解:
方案设计
方案设计的合理性(总工) 方案的督促实施（生产副所）
•返工率 •差错率
工程项目完 成情况
•工程项目投资完成率 •工程项目完成率 •工程项目竣工结算率
工程Baidu Nhomakorabea施
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议
工程竣工结算转资阶段
“两个3”要求
生产副所 经营副所
线损 供电可靠性
用户内部故障及时修复 电网故障及时修复 管理线损 技术线损
高压用户故障及时修复
普通用户故障 抢修承诺兑现
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7
上海市电力公司市区供电公司
管理 线损
抄表 用电管理
实抄率 出帐率 抄表正确率
反窃电 表计、倍率正确 用户节能设备运用
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•市场营销及相关部室：流程、信息的及时反馈 •办公室：行风、信访 办公室、市场营销及相关部室（调度、运行、施工）
党办、安技
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上海市电力公司市区供电公司
“现有管理体系的持续完善成效”、“战略执行能力建设成 效”指标的进一步分解:
客户信息变更的及时性
低价高用查处率 其他违章用电查处
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6
上海市电力公司市区供电公司
售电量
计量装置 准确率
抄表管理
倍率
用电普查的正确性、及时性 监察下场制度的执行率、有效性
表计
计算机程序与信息更正及时性、正确性
实抄率、出帐率、零电量管理
加快业扩接电率 故障及时修复率
运行
操作票 工作票
营销,运行, 久隆,调度
营销、运行、调度、久隆、腾隆
9
上海市电力公司市区供电公司
“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:
营销管理
经营副所
规定时间内 业扩接电率
方案设计 工程实施、装表
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工程竣工结算转资阶段
10
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议 用户用电的及时性
方案设计
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工询申请办理后及时答复。 方案设计的合理性
校核工询方案 及时批复
设计的及时性 差错率小于1.5%
10KV高压供电不超15个工作日 临时施工用电不超10个作日 380V低压供电不超7个作日
配电站电气（一次）不超15个作日 配电站进出线不超20个作日
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上海市电力公司市区供电公司
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上海市电力公司市区供电公司
“客户满意度”、“形象美誉度”指标的进一步分解:
客户满意度 形象美誉度
行风查测评 经营副所
满意度调查
对测评标准的理解、掌握 与政府主管部门的沟通 抢修（用户、电网）
工程施工 用户抄表 窗口（规范、优质服务）
用户（经营副所） 电网（生产副所）
客户投诉率 初访息诉率 职工违法犯罪率
8
上海市电力公司市区供电公司
安全事故率:
安全事故率
完成安全指标
车队交通安全
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重伤事故次数0 轻伤事故次数1 设备重大事故次数0
营销、运行、调度、久隆、腾隆
火灾事故次数0
有责交通事故次数0
误调度误操作事故次数0
运行、调度
电网事故次数0
营销、运行、调度
输电事故次数0
营销、运行、调度
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上海市电力公司市区供电公司
新建变电站负载率:
新建变电 站负载率
营销 规划
调度
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热情受理 方案合理性 设计正确性 运行方式确认
负荷平衡
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上海市电力公司市区供电公司
遥控投运率
调度生产
遥控动作正确率
短期负荷预测准确 率
远动确保所有遥控装置完好可投 调度组负责审核需投遥控设备线路名称
远动确保遥控装置动作正确 调度组负责遥控过程正确性 设备运行部负责一次设备的完好可控
远动负责SCADA系统数据的正确性 负荷预测兼职负责该项工作的准确、及时
调度组协助数据收集、分析
按周减载容量投入 率
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设备运行部确保被选择线路可正常投运 继保整定专职根据地调下发容量负责确定减载线路名称
:
福利费
办公室
差旅费 办公费用
招待费
•办公室：控制总额度 •每个部室：控制部门预算
工资
办公室
材料（日常运行）
抢修资金
施工、运行
维护资金（设备） 设备
非电维护资金 办公室、物业
1
售电量（具体见分解指标）
应收
售电收入
平均电价（具体见分解指标）
主营收入 总收入
三产收入
营业外收入
实收
反窃电 违约金
应收电费 余额
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5
上海市电力公司市区供电公司
平均电价
正确执行 电价政策
分时电价的 执行
基本电费的 执行情况
利率的调整 执行情况
电价正确 实行情况
查处违章用电
中量分时表安装率 居民分时表安装与开通率
两部制电价执行率 监察巡视无功计量装置的准确性 收取铜铁损用户的信息准确性 客户数据与现场信息的一致性
“两个3”要求
生产副所 经营副所
上海市电力公司市区供电公司
规定时间 业扩接电率
营销管理
受理
报表
内部订单 正确率
装表及时率
两次受理执行率 内部订单发送及时 按要求期限制订报表
报表的正确性 订单编码正确率 业务流程正确率 对外承诺执行率 计量接线正确率
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上海市电力公司市区供电公司
外损赔偿
反窃电查处违约金指标 举报处理的及时率 反违章用电普查率
动迁地块反窃电违约金
计量设备赔偿率
外力破坏赔偿
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4
上海市电力公司市区供电公司
电费 回收
应收电费 余额
电费回收率 度
预收款调整额 度
大量电费回收率 中量电费回收率 小量电费回收率
大用户电费托收率 大用户抄表正性 三期电费托收额的合理性 帐务变更及时性