易县狼牙山景区管理委员会2017年部门预算信息公开【模板】

易县狼牙山景区管理委员会

2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将易县狼牙山景区管理委员会2017年部门预算公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

根据中共易县县委办公室易县人民政府办公室《关于印发关于印发易县狼牙山景区党工委和管委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（易办字[2015]46号），现将我管委会部门概况说明如下：编制景区及易县旅游业的总体规划和经济、社会发展规划、经批准后组织实施；编制景区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责易县文物管理工作；负责易县旅游业的统一规划、开发、建设和管理；审批或审核景区固定资产投资项目；保护景区及易县县域旅游景点的自然环境、人文环境和革命历史文物；负责景区基础设施和公用设施的建设和管理；审查监督各类建设项目；负责景区及易县县域旅游景区的综合执法协调和旅游行业、旅游市场秩序的规范、监督、管理工作；负责管理和使用景区建设发展专项资金；负责景区招商引资和经济技术合作工作；负责景区安全生产监督管理工作；负责景区食品药品安全监督管理工作；负责景区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责易县县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

第二部分：部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2017年易县狼牙山景区管理委员会及所属事业单位部门收入预算总额为2123.75万元。

其中：人员经费预算为81.62万元

正常公用经费预算为40.13万元

专项项目、公用经费预算为2002万元

2、支出说明

2017年部门支出安排预算总额2123.75万元。

基本支出 121.75万元

其中：人员经费 81.62万元

日常公用经费 40.13万元

项目支出 2002万元

其中：本级支出2002万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排2123.75万元，较上年增加861.64万元。其中:基本支出增加93.64万元，主要增加管委会人员经费支出

81.62万元（2016年年初预算未列人员经费）、增加日常公用经费12.02万元；项目支出增加768万元，主要增加狼牙山五勇士跳崖处遗址保护项目配套资金240万元，增加公共文化服务体系建设资金

30万元，增加狼牙山5A级景区创建及工作经费500万元，减少狼牙山5A级景区创建指导服务费2万元。

第三部分：机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40.13万元，其中邮电费4.21万元，差旅费1.2万元，一般会议费0.6万元，公务用车运行维护费8.85万元，其他日常运行综合经费13.6万元，培训费1.3万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.97万元，福利费0.8万元，党组织活动经费0.61万元，不可预见费0.49万元，取暖费5万元，其它日常公用经费2万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

第五部分：绩效预算信息

一、总体绩效目标：

2017年，狼牙山景区党工委、管委会继续以创建国家5A级景区为目标，强党建、提素质、抓管理、上水平，强力推进各项工作进程。

（一）加大工作力度，加快5A创建进程

按照狼牙山创建国家5A级旅游景区规划和方案要求，围绕“一山、一区、一路”建设项目，全力推进5A创建工作。重点做好以下几项工作。

1、“一山”，即核心景区内部建设。安装新木栈道的标识标牌。新木栈道正式开通之后，1月份启动老步游路改造（2500米），同时对老步游路上的重要节点（索道下站、入口瀑布、水系景观、石门阻击战遗址、溶洞出入口、天梯、阎王鼻子、缓气台、杨树林、棋盘坨、纪念塔周边等）进行改造提升。

2、“一区”，即综合服务区建设。立体停车场整体建筑设计在2016年底前已经完成，力争2017年6月底完成主体建设并开始进行室内装修；游客中心、门禁系统、购物场所、3A厕所建设9月底前完成并投入使用；智慧景区建设9月底前完成；陈列馆改造6月底前完成；中凯酒店内外装修改造提升4月底前完成。

3、“一路”，即荣乌高速狼牙山出口至景区道路综合整治。荣乌高速狼牙山出口引线工程长度8公里，路面拓宽到9米，两侧绿化带各1米，按照县委、县政府及交通部门的工作安排，预计2017年5月修通完成。高速出口标志性景观待完善土地手续后即可启动招投标程序，

进行开工建设。

（二）完善景观质量申报材料，尽快完成初评工作

继续完善景观质量申报材料，2月底前向上级旅游部门上报并进行初评。

（三）启动五勇士跳崖处遗址保护项目建设

实施恢复狼牙山战斗阻击战遗址、维修保护五勇士跳崖处等建设工程，2017年完成建设。

（四）做强景区营销，扩大景区品牌影响力

1、拓宽渠道促营销。进一步加大在京津冀等大中城市的地铁、公交、宾馆等公共场所车身贴、宣传画册、光盘的投放力度，加大在高铁、国省干道广告牌的密度，扩大狼牙山知名度；

2、举办活动促营销。继续举办山花节、玫瑰节、牡丹节、登山节、滑雪节等系列节庆活动，精心策划“七一”、“十一”等重大节日主题促销活动，扩大景区影响力；

3、同媒体推介促营销。进一步加大在央视等各大媒体的宣传力度，积极参加国内国际各类旅游交易会，定期策划组织针对主要客源地的专题推介会，让狼牙山旅游品牌叫响全国。

二、部门职责-工作活动绩效目标

第六部分：政府采购预算情况

2017年，我部门安排政府采购预算2002万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

第七部分：国有资产信息情况说明

易县狼牙山景区管理委员会2016年未固定资产总金额为0.28万元（详见下表）。2017年拟购置固定资产7.2万元，主要为照相机、摄相机、计算机、打印机及其他部门办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

易县狼牙山景区管理委员会固定资产占用情况表

截止时间：2016年12月31日

第八部分：名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发