IT软硬件采购管理制度流程(试行)

IT软硬件采购管理制度（试行）

第一节总则

第一条为规范IT软硬件采购流程，保障IT系统安全稳定运行，特制定本制度。

第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修和维护

等。

第三条本制度中的IT

第四条

软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。其中，

一、软件（专用软件除外）采购；

二、小型机、网络设备、批量PC等采购；

三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。

自行采购包括：

一、分子公司项目涉及的采购；

二、总部授权的采购；

三、不属于集中采购的其它采购。

第三节采购申请、评估与审批

第六条集中采购由公司总部信息部负责，具体流程参见《集中采购流程》（附件一）。自行采购由分子公司信息部负责，具体流程参见《自

行采购流程》（附件二）。

第七条

第八条采购前评估包括以下三个方面：

一、

二、

第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后，交公司主管领导审批，参见公司总部《固定资产管理办法》。

第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购，合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行，需要进行招投标工作的参见《公

司招投标管理办法》。未被批准的采购申请，在采购需求表上写明

原因，并将其返回给需求部门。

第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。

第十二条

第十三条

第十五条采购的设备和软件到货签收后，根据公司相关规定办理出入库手续。

第五节文档管理

第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案，格式参见《IT设备档案》（附件四）或《软件档案》（附件五）。

第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法，对采购的IT软硬件进行管理。

第六节附则

第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

第十九条本制度自发布之日起开始执行。

附件一集中采购流程

集中采购流程描述如下：

一、公司总部信息部根据集中采购需求情况填写《采购需求表》（附件三）。

二、公司总部信息部针对采购需求，对现有的IT软硬件情况进行评估，填写

《采购评估表》（附件三：附录）。

三、公司总部信息部负责人对采购需求以及评估情况进行审核，并在采购需求

表上签字，然后交财务部负责人审核。

管领导进行审批。

（附件五）。

附件二自行采购流程

自行采购流程描述如下：

一、需求部门提出采购需求申请，统一填写《采购需求表》（附件三），并由

需求部门负责人审核签字并加盖部门公章后提交信息部。

二、信息部根据采购需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能

和技术指标评估、采购成本评估。信息部评估负责人须填写《采购评估

表》并提交信息部负责人，信息部负责人对采购需求和评估情况进行审

最后送公司主管领导审批。

（附件四）或《软件档案》（附件五）。

七、采购的设备或软件投入使用后，信息部门记录设备领用情况。

附件三采购需求表

采购需求表

编号：

附录：采购评估表

采购评估表

附件四IT设备档案

IT设备档案

附件五软件档案

软件档案

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