内部审计常用表格文书
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编号:
审计立项书
审字[ ]第号
审计方案为进一步,对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作,结合内审机构基本情况,特制定如下实施方案。
一、审计对象及范围:
本次审计对象为:
审计范围:
二、审计小组名单:
审计一组:
审计二组:
审计组其他成员:
三、时间安排:
20 年月- 月
四、审计内容:
五、工作要求:
内审部
年月日
进场时间安排表
备注:进场时间可能因工作安排做出调整,以书面内审通知(提前三天发出)为准。
审计部
审计通知书
字第号—————————————————————————————关于审计的通知
:
根据,我部派出审计小组,自年月日起对你单位进行审计,审计时间范围为年月至年月。预计现场审计时间为周。请给予积极配合,提供审计所需财务资料(含其他业务相关资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
审计进场时间:
参会人员:
附件:1、承诺书
2、审计所需资料明细
审计组带队领导:
审计组长:
审计组成员:
年月日
承诺书
审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需财务资料(含其他业务相关资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计所需资料
审计资料交接单
注:此表一式两份,交接双方各执一份
审计实施方案被审计单位名称:
审计工作底稿
索引号:第页(共页)
说明:索引号与取证单命名方式一致:ww—001
审计报告征求意见书
:
对你单位审计的现场工作业已结束,请于收到审计报告(征求意见稿)后在七日内将你单位对审计报告(征求意见稿)签署的意见连同审计报告(征求意见稿)一并送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的,视同对审计报告(征求意见稿)没有异议。
审计部
年月日
审计档案
编号:
第二部分:证明性材料
审计档案卷内目录