企业内部控制
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程部管理制度与流程二零一二年十一月
目录
工程项目管理风险 (2)
避免风险的关键环节 (3)
工程部职责 (3)
工程项目授权批准制度 (4)
概预算审查制度 (6)
竣工清理管理制度 (8)
竣工验收管理制度 (10)
工程部岗位工作职责 (12)
进度款支付控制流程 (16)
工程安全实施控制流程 (17)
工程质量实施控制流程 (18)
工程部项目管理工作流程 (19)
项目质量、安全检查工作流程 (20)
施工现场管理评分表 (21)
工程部（月/季度）施工内容工程检查计划审批表 (24)
项目检查记录表 (25)
整改通知单 (26)
罚款通知单 (27)
顾客满意调查表 (28)
工程项目管理风险
工程项目的风险是指影响项目目标实现的各种事件发生的可能性，其中对企业影响较大的主要为：
避免风险的关键环节
工 程 部 职 责
工程项目授权批准制度
概预算审查制度
竣工清理管理制度
竣工验收管理制度
工程部岗位工作职责
质检工程师职责
安全工程师岗位职责
档案工程师岗位职责
进度款支付控制流程
工程安全实施控制流程
工程质量实施控制流程
工程部项目管理工作流程
检查
验收
项目质量、安全检查工作流程
大连泰通建设工程有限公司施工现场管理评分表
容进行，总分为100分，每月进行一次统计，累计扣除分数超出20分的，每超扣1分，对项目部追加处罚500元；每月累计扣分超过30分的，每超扣1分，对项目部追加处罚1000元；连续两次得分低于70分的项目部，将全公司通报批评，并考虑项目部的继续工作。2、对项目部扣分，项目经理没有提前发现并督促整改的（未提供书面依据），按项目部罚款的10%对项目经理进行处罚。检查组成员：检查组组长：项目经理：
年月日
页眉内容
工程部（月/季度）施工内容工程检查计划审批表
制表人：年月日
页脚内容30
项目检查记录表
整改通知单单位:
罚款通知单单位:
页眉内容顾客满意调查表
页脚内容30
绩效考核标准
数为1，合格的奖金基数为0.8，合格以下不得奖金。
绩效考核标准
数为1，合格的奖金基数为0.8，合格以下不得奖金。