采购管理手册
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
工程项目中采购物资的管理手册
工程项目中采购物资的管理手册目标本手册旨在提供工程项目中采购物资的管理指南，以确保采购过程的顺利进行，并遵守相关法律法规。
采购流程1. 需求确认：项目经理与相关部门确认所需物资的具体要求和规格。
2. 市场调研：采购团队进行市场调研，寻找合适的供应商，并收集相关供应商信息。
3. 供应商评估：根据市场调研结果，对潜在供应商进行评估，包括供应能力、信誉度、质量控制等方面。
4. 投标邀请：向评估合格的供应商发出投标邀请，并提供具体的采购要求和标准。
5. 投标评审：对收到的投标进行评审，包括价格、交货期、质量保证等方面。
6. 合同签订：选定供应商后，与其签订正式采购合同，明确双方责任和权益。
7. 交货跟踪：跟踪供应商的交货进度，确保按时供货，并进行必要的验收和记录。
8. 付款管理：按合同约定的付款方式和时间进行付款，并保留相关付款证明和凭证。
采购合规1. 法律法规遵守：在采购过程中，必须遵守国家相关法律法规，不得从非法渠道采购物资。
2. 供应商合规性：对潜在供应商进行合规性审查，确保其合法合规经营，并具备所需的资质和证照。
3. 合同条款：采购合同中应明确双方的权益和责任，包括交货期、质量标准、违约责任等。
4. 付款合规：采购付款应符合相关财务规定，确保合规性和凭证完备性。
风险管理1. 供应商风险：评估供应商的信誉度和财务状况，选择稳定可靠的供应商，避免供应商倒闭或无法按时供货的风险。
2. 品质风险：对采购物资进行质量把关，确保符合项目需求和标准，减少质量问题带来的影响和损失。
3. 交货延误风险：与供应商约定明确的交货期，并定期跟踪供货进度，及时发现并解决交货延误问题。
4. 价格风险：在市场调研的基础上，选择合理的价格，并与供应商进行谈判，避免价格风险对项目造成不利影响。
采购记录与报告1. 采购记录：建立完善的采购记录，包括需求确认、供应商评估、投标邀请、合同签订、交货跟踪、付款管理等环节的记录。
2. 报告与分析：定期生成采购报告，并进行采购数据的分析，评估采购绩效，并提出改进意见和措施。
采购部管理手册的内容
采购部管理手册的内容1. 管理目标1.1 采购部的职责•确定采购策略和政策，制定相应的采购计划•寻找合适的供应商，并与之建立和维护良好的合作关系•负责采购合同的签订和执行•掌握市场动态，及时调整采购计划以适应变化的市场需求•管理采购流程，确保采购活动的顺利进行•监督供应商的履约情况，对不良供应商进行管理和处理1.2 管理目标•提高采购效率，降低采购成本•提高供应链管理的水平，确保供应链的稳定性和可持续发展•提升供应商的综合能力，建立长期合作关系2. 组织架构2.1 采购部门的职能划分采购部门应根据工作需要，划分不同的职能，以便高效地开展工作。
常见的职能划分如下： - 采购策划，负责制定采购策略和计划 - 供应商管理，负责选择合适的供应商并与之建立合作关系 - 合同管理，负责与供应商签订采购合同并进行跟踪管理 - 采购执行，负责具体的采购活动执行工作 - 供应链管理，负责协调内外部资源，确保供应链的稳定性 - 监督与评估，负责对供应商履约情况进行监督和评估2.2 采购部门的工作流程采购部门的工作流程应根据具体情况进行调整和优化，一般包括以下环节： -采购需求确认：根据业务部门提供的需求信息，确认采购需求的具体内容和时间计划 - 供应商选择：寻找合适的供应商，并通过比较评估确定最终供应商 - 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任 - 采购执行：根据合同要求，进行具体的采购活动，包括询价、比价、议价等环节 - 供应链管理：协调内外部资源，确保采购流程的顺利进行，避免物料的短缺和延迟 - 供应商履约监督：对供应商的履约情况进行监督和评估，及时处理不良供应商的问题3. 监督与评估3.1 供应商的履约评估为了确保供应商的合作质量和供应链的稳定性，采购部门应定期对供应商进行履约评估。
评估内容包括但不限于： - 交货准时率：供应商按合同约定的时间准时交货的比例 - 产品质量：供应商提供的产品符合规定的质量要求的比例 - 价格合理性：供应商提供的价格与市场价格的合理性比较 - 售后服务：供应商的售后服务态度和响应速度3.2 不良供应商的处理如果供应商的履约情况不符合公司的要求，采购部门应及时进行处理。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
采购合同管理操作手册
采购合同管理操作手册本操作手册为公司采购部门的相关操作流程和管理规范，旨在确保采购合同的有效管理和执行。
请所有采购部门的工作人员严格按照本操作手册的要求执行工作。
1. 采购合同管理流程1.合同起草：采购部门根据公司采购政策和需求，起草合同草案。
2.合同审核：合同由采购部门的主管审核并提出修改意见，确保合同符合法律法规和公司要求。
3.合同签署：经过审核的合同提交给公司法务部门进行法律审核，并由法务部门协助采购部门进行签署。
4.合同归档：合同签署后，采购部门将合同归档并备份，建立合同管理档案。
2. 采购合同管理要求1.合同起草要求：–合同中必须包含双方的名称、地质和联系方式。
–合同中需明确交付货物或提供服务的时间、地点和数量等详细要求。
–合同中应明确付款方式、发票要求和违约责任等条款。
2.合同审核要求：–审核人员应具备一定的法律和商务知识，并熟悉公司政策和采购流程。
–审核人员应仔细审查合同的每一项条款，确保合同的合法性和完整性。
3.合同签署要求：–采购部门应与供应商共同签署合同，并将合同副本交给法务部门备案。
–签署合同前，需确保合同的内容与公司政策和相关协议一致。
4.合同归档要求：–采购部门需建立合同管理档案，确保合同能够方便快速地检索和查找。
–合同归档应按照合同的类型、供应商和有效期等进行分类。
3. 合同履行和变更管理1.合同履行：–采购部门应严格按照合同要求执行采购计划和采购过程，并确保及时完成交付或服务。
–如果出现供应商不能按时交货或无法提供满足要求的产品或服务的情况，采购部门应及时与供应商协商解决，并记录沟通过程和结果。
2.合同变更：–如需对合同进行任何变更或修改，采购部门应与供应商协商，并进行相关合同修改和补充协议签署。
–变更合同前，需与法务部门确认变更的合法性和可行性。
4. 合同执行监控和评估1.合同执行监控：–采购部门应建立合同执行监控机制，及时了解合同执行情况和供应商履约情况。
–如发现供应商存在履约问题或违约行为，采购部门应及时采取相应措施，保护公司利益。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
采购管理手册
采购管理手册修改记录目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）采购活动的规范化，针对采购活动的各环节、各岗位管理，特制定本手册。
第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。
第三条手册的管理（一）管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。
采购储运部负责本手册的执行、修订和完善，对手册的内容拥有解释权。
（二）发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。
发放按照规定的范围执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批，可领用与其作业相关的部分。
（三）版本管理规划经营部负责本手册版本管理。
版本号为：版次/修订号。
手册初始发布版本为A/0版。
以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时，修订号递增，同时在手册的修改记录中加以记录。
修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。
工程材料采购与管理手册
工程材料采购与管理手册第1章工程材料采购概述 (4)1.1 材料采购的重要性 (4)1.1.1 保证工程质量 (4)1.1.2 控制工程成本 (4)1.1.3 缩短工程周期 (4)1.2 材料采购的基本流程 (5)1.2.1 采购需求分析 (5)1.2.2 供应商选择 (5)1.2.3 合同签订 (5)1.2.4 采购执行 (5)1.2.5 质量控制 (5)1.2.6 付款结算 (5)1.2.7 供应商评价 (5)第2章采购计划的制定 (5)2.1 采购计划编制的原则 (5)2.2 采购计划的制定方法 (6)2.3 采购计划的审批与执行 (6)第3章供应商选择与管理 (7)3.1 供应商选择的标准 (7)3.1.1 质量标准：供应商的产品质量应满足我国相关法律法规及行业标准，具备稳定可靠的质量保证体系。
(7)3.1.2 价格标准：供应商的报价应具有竞争力，同时需关注价格与质量之间的平衡。
73.1.3 交货期标准：供应商应具备按时交付产品的能力，以满足工程项目的进度要求。
(7)3.1.4 技术水平：供应商应具备一定的技术研发能力，以保证产品技术的先进性和可持续性。
(7)3.1.5 企业信誉：供应商应具有良好信誉，无不良信用记录，以保证合作过程中的诚信度。
(7)3.1.6 服务水平：供应商应提供优质的售前、售中和售后服务，解决客户在使用产品过程中遇到的问题。
(7)3.1.7 环保标准：供应商应遵循我国环保法规，具备绿色环保的生产理念。
(7)3.2 供应商评估与筛选 (7)3.2.1 收集供应商信息：通过市场调查、网络查询、行业推荐等方式，收集潜在供应商的基本信息。
(7)3.2.2 初步评估：根据收集到的信息，对供应商进行初步筛选，排除不符合企业需求的供应商。
(7)3.2.3 详尽评估：对初步筛选出的供应商进行详细评估，包括质量、价格、交货期、技术水平、企业信誉、服务水平等方面的综合评价。
公司采购管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定、修改和解释本手册，监督采购活动的执行。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责公司采购活动的具体实施。
第六条采购部职责：（一）制定采购计划，组织采购活动；（二）收集市场信息，建立合格供应商网络；（三）审核采购申请，确定采购方案；（四）与供应商洽谈、签订采购合同；（五）监督合同履行，处理采购过程中的问题；（六）建立采购档案，统计分析采购数据。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部；（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购方案；（三）采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。
第八条询价与招标：（一）采购部根据采购需求，选择合格供应商进行询价或招标；（二）询价或招标过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的竞争性；（三）询价或招标结束后，采购部将结果报采购管理委员会审批。
第九条合同签订：（一）采购部根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同；（二）合同签订前，采购部应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和相关政策。
第十条合同履行与验收：（一）供应商按照合同约定履行义务，采购部负责监督；（二）合同履行过程中，如出现质量问题或交货延迟等问题，采购部应及时与供应商沟通，协商解决；（三）合同履行完毕后，采购部组织验收，确保采购物资或服务的质量。
第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度，严格执行本手册规定。
第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析，及时发现问题，改进工作。
第十三条公司对采购活动实施监督，包括但不限于：（一）对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查；（二）对采购人员实施考核，确保其廉洁自律；（三）对采购活动中的违规行为进行查处。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购管理手册
采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。
2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。
在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。
3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。
我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。
4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。
我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。
5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。
我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。
6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。
本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。
7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。
8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。
我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。
以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。
(完整版)公司采购管理手册(doc_32)
商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合办、督查等涉及公司采购业务的所有员工。
手册管理方法由商品部负责组织每年一次的手册修订工作，并由商品部签订发行。
商品部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放，商品部、中心厨房、财务部、综合办、督查、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
商品采购组织公司商品采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。
(二)营运部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
(三)商品部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
采购管理手册
采购手册第一章采购手册的编定目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格,向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的商品或服务，特制订本手册。
第一章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第二章适用范围适用范围1．进口/国产油墨类2．感光材料类3．机械设备类4．溶剂类5．其他辅助类产品6．印花类第四章采购政策一．采购政策1.本公司商品供应采用集中采购制度。
2．本公司商品采购计划系根据门店商品需求计划而拟订。
3．本公司对储备商品采用预购备用方式采购，对非储备商品采用现用现购方式采购。
4.本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商,除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
７．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短,应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对商品采购应加强计划与预算之功能，以增进效率,降低成本。
9.本公司对商品采购应实施市场调查工作,建立有关资料，作为选择供应商之依据。
1０．本公司对商品采购工作之进行，应实施独立之追踪制度,以增进工作效能。
１1.本公司对商品采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二.采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策,对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主,针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正,进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准,进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素,加以思考分析,才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式,以使购买政策具有高度弹性。
采购管理手册
采购管理流程手册第一部分概述1 前提说明采购的范围▪采购是指企业在日常经营活动中因购买商品或接受劳务供应并支付价款的活动。
▪本公司的采购范围主要包括以下内容：▪固定资产▪低值易耗品(包括：办公用品)▪专业服务(包括：咨询费)▪公共事业服务(包括：电话费、邮电费、物业管理)▪其他服务(包括：业务宣传费、汽车费用、租赁费)应付帐款应付帐款是指因购买商品或接受劳务供应等而发生的债务。
这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
应付票据应付票据是由出票人出票，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
预提费用▪企业在市场经营活动中发生的费用不一定当时就要支付，但按照权责发生制原则，应该将属于当期的费用计入当期。
▪本公司的预提费用主要包括：▪租赁费▪水电费▪咨询费▪利息其他应付款其他应交款包括教育费附加、其他暂收及应付款等应交款项。
2 负责部门和职责部门负责人员职责共同职责全公司各部门全公司职员▪规范采购程序，建立、健全采购的内部控制；▪为公司节约采购成本，最大限度防止舞弊行为。
特殊职责计财部费用会计▪预算控制▪从供应商处直接获得发票并对数量、金额进行复核▪编制与采购相关的会计分录▪编制与采购相关的凭证▪依合同及时付款给供应商计财部会计经理▪预算控制▪复核并批准所有付款凭证行政部采购员▪根据采购申请要求联系供应商并询价，确定综合成本最低的供应商▪向供应商发订单并进行订单管理▪维护供应商资料库和采购业务资料行政部行政部总经理▪审批采购申请单和订单使用部门部门总经理▪控制部门采购预算▪审核、批准部门采购申请单和付款申请单使用部门行政员▪汇总部门采购申请▪及时取得本部门财务信息，协助进行预算控制。
公司采购管理手册
公司采购管理手册《公司采购管理手册》摘要：公司采购管理手册是一份对公司采购过程进行规范和指导的文件。
它包含了公司采购政策、流程和规定等内容，帮助公司实现高效、透明和可持续的采购管理。
本手册的目的是为了帮助公司建立一套完善的采购管理制度，确保采购过程的合法性、公平性和合规性。
本手册将提供清晰的指导，帮助公司的采购团队更好地履行职责，并为公司建立良好的供应商关系和降低采购风险。
第一章：引言本章介绍了本手册的目的和范围，以及制定本手册的背景和意义。
同时还介绍了公司采购管理的重要性，并解释了采购管理手册在公司发展中的作用。
第二章：采购政策与准则本章列出公司的采购政策和准则，包括采购原则、采购目标和采购伦理等。
同时还介绍了公司对供应商的要求和评估标准，以确保采购过程的公平性和质量。
第三章：采购流程与程序本章详细描述了公司的采购流程和程序，包括需求申请、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
同时，还介绍了相关的授权和审批程序，确保采购过程合规和高效。
第四章：合同管理本章主要介绍了公司的合同管理程序和规定，包括合同起草、审批、签订和履行等。
同时还指导采购团队进行合同风险评估，并针对供应商违约情况提供相应的处理方法。
第五章：供应商管理本章列出了公司对供应商的管理要求，包括供应商评估、选择、审批和绩效评估等。
同时还介绍了供应商合作协议的管理和维护，以确保公司与供应商的良好合作关系。
第六章：采购风险管理本章详细描述了公司的采购风险管理措施，包括采购风险评估、风险预防与控制、应急处理等。
同时还介绍了采购合同保险和采购纠纷解决的相关流程和方法。
第七章：监督与评估本章介绍了公司对采购活动的监督和评估措施，包括监督员的职责和权责、评估方法和评估指标等。
同时还解释了监督评估结果的保密和使用原则。
第八章：附则本章包括了一些与采购管理相关的附则，包括通知公告、文件保密和解释权等规定。
《公司采购管理手册》将作为公司采购团队的指导手册，帮助他们明确职责和任务，规范行为和操作，提高采购效率和质量。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
采购管理制度手册
采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。
2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。
3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。
4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。
1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。
第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。
2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。
2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。
2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。
3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。
2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。
采购管理手册
采购管理手册第一章：引言采购是企业运营中至关重要的一环，涉及到物资、设备和服务的购买与供应。
为了规范和优化采购流程，提高效率和效益，本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。
第二章：采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下，通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。
采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。
2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。
本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购，确保公平竞争，维护企业利益。
第三章：采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前，需明确采购需求，包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等，并将需求通知相关部门。
3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并对其进行评估和筛选，确保其能够满足企业需求。
3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通，征求他们的报价，并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。
3.4 合同签订在确定供应商后，与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购的合法性和合规性。
3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，及时处理供应商问题，确保供应的稳定性和质量。
第四章：采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。
4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系，包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标，并对供应商进行评估和排名。
4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人，确保采购活动的合规性和监督。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险，包括市场风险、价格风险、供应商风险等。
5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略，包括保险、备选供应商、长期合作等，以降低采购风险对企业的影响。
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采购管理手册修订记录目录1．目的和适用范围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.采购经理 (5)ii.采购工程师 (5)iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v.运输员 (6)b)采购权限 (6)i.审批权（单位：人民币） (6)ii.保密等级 (6)c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.采购申请流程 (7)ii.紧急采购流程 (7)d)询价 (7)i.询价原因 (7)ii.询价流程 (7)e)合同要求和条款 (8)4．供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5．意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。
2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。
采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。
3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。
3.货到后通知库管入库；4.处理退货、索赔；5.付款管理；iv.采购助理1.编制、整理合同和报告；2.ERP系统录入和校对；3.内部监督；4.处理一般的中英文互译；5.安排、接待来访供应商；v.运输员1.承担本地采购的搬运和运输工作；2.物品出入库的搬运工作。
b)采购权限i.审批权（单位：人民币）1.分管副总审批月采购计划、采购协议和紧急采购计划；2.采购协议下的订单审批：a)定义：如果公司与供应商签署在某一时期内定价采购协议，即在规定时期内采购价格和服务不发生变化，或价格按照双方协商的固定模式变化，此种情况下发生的采购即为协议采购。
b)审批：采购专员根据采购计划，直接下订单。
3.非采购协议下的合同审批：a)定义：公司与供应商没有签署采购协议，每次购买都需要进行询价的采购即为非协议采购；b)审批：a）单笔合同金额在二千元以下，由采购专员与供应商签署合同并生效；b）单笔合同金额在二千元以上（含二千元）且五万元以下，由采购专员与供应商确认合同内容，再由采购物流经理审批合同并签字生效；c）单笔合同金额在五万元以上（含五万元），由采购专员与供应商确认合同内容，再由采购经理首先复核，再交由分管副总审批并签字生效。
4.每年初，需根据采购预算和人员分配，重新分配合同审批权。
ii.保密等级1.范围：供应商信息、原材料规格和质量要求、供应商生产原材料的工具和流程、采购价格、最小订货量、供货期、采购合同、供应商评价内容和考核表现等2.一级权限：其他部门有权得知，自己部门需求物品的以上信息，除价格；采购工程师和采购专员有权得知，只与自己职责范围相关的以上信息；3.二级权限：采购经理和采购报告链的上级领导有权得知所有采购产品以上所有信息。
c)采购申请和紧急采购流程i.采购申请流程1.各部门根据需求，参考由采购物流部提供的“订单周期和缓冲时间”，由专人在每月第三个工作日把采购需求以表格的形式通过电子邮件传达给采购物流部；2.采购物流部根据需求，在三个工作日内编制月采购计划和付款预算，提交分管副总审批；3.修改采购计划，直到分管副总审批通过；4.之后，将审批后的采购计划传递给财务部并申请备用金；5.采购物流经部把月计划分解为各周计划，按内部分工，执行采购。
ii.紧急采购流程1.定义：a)各部门在月采购计划外的采购申请；b)各部门要求到货期小于供应商承诺的供货期；2.流程：a)各部门由专人以电子邮件的形式向采购物流部递交《紧急采购申请单》；b)采购物流部制定紧急采购计划；c)分管副总审批紧急采购计划；d)将审批后的采购计划传递给财务部并申请备用金；e)采购物流部按计划执行采购；d)询价i.询价原因1.对于没有签订采购协议或采购协议已经到期，需重新签订采购协议的物品，通过询价，寻找最有竞争力的供应商；2.潜在供应商评价时，通过询价来衡量其价格的竞争力。
ii.询价流程1.在大于或等于两家供应商的情况下，采购专员须以竞标的形式，把完全相同的采购内容以电子邮件的形式告知供应商，设置统一时间作为回复期限，选择最有竞争力的供应商。
在经过符合合同金额的审批后，签订合同。
采购专员须保留过程中所有邮件。
a)在竞标期间，采购专员不得与其中一家供应商单独接触，更不可泄漏其他供应商的报价等信息；b)若有供应商在询价期限过后，报出更为合理的价格和服务。
采购专员在尚未签订合同的情况下，须把情况告知采购物流经理，由采购物流经理决定是否进行二次询价；2.在《认证供应商名录》里只有一家可选供应商时，采购专员须与供方进行价格谈判，在经过审批后，签订合同；3.在《认证供应商名录》中已有供应商不配合报价或报价过高的情况下，采购专员须及时将情况告知采购物流部经理。
若属实，由采购经理甚至分管副总亲自约谈供应商；4.在《认证供应商名录》中没有可选供应商时，采购专员须报告采购物流部经理。
由采购物流部经理指派采购工程师选择新供应商。
e)合同要求和条款采购合同是买卖双方进行交易的法律依据和规则约定。
原则上所有原材料定额采购都需签订合同并具备以下主要条款：<财务部和采购物流部各保留合同原件一份和原件扫描版一份>i.商品的品种、规格和数量ii.商品的质量、质保期和包装iii.商品的价格和结算方式iv.交货期限、地点和发送方式v.商品验收办法vi.违约责任1.不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;2.不按合同中规定的商品质量标准交货;3.逾期发送商品。
vii.合同的变更和解除条件此外，增加以下补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
1.卖方若因不可抗力以外的原因不能按期交货，卖方须在交货期前至少7天通知买方，以使买方有时间减少损失。
若货品在承诺的交货期后到货，7天以内含7天，买方按合同金额1%收取损失费用，7天以后，每增加7天，增加收取1%损失费。
最多累计收取合同金额5%的损失费。
若卖方在承诺的交货期30天后仍未交货，买方有权选择解除合同，卖方须交还买方的预付款或定金等，并赔偿合同金额的5%。
2.由于卖方生产或运输中造成的包装破裂、产品损坏等所有产品不合格情况，须由卖方承担更换、维修，以及给买方造成其他所有损失的费用。
3.买方将产品售出后，若因卖方的产品质量或使用年限不达标，造成买方的产品在客户端的产品质量或使用年限不达标。
卖方须赔偿买方和买方客户的相关的一切损失。
4.买方产品的规格、材质、数量、价格、质量要求、供货期、供货合同等信息都是买方机密信息。
卖方须保守秘密。
否则卖方须承担由于卖方泄密给买方带来的一切损失。
5.外包装的标签至少需包含名称、规格、生产厂家、出厂日期、数量等信息。
6.对于有售后服务要求的材料，须在合同注明售后服务时间和内容。
7.对于有质保金要求的材料，须与供应商谈定金额并在合同中写明。
8.解决合同纠纷的方式：由需方所在地的仲裁机构或法院判决。
4．供应商选择和管理a)供应商的选择和认证i.供应商选择的原因1.相关部门申请采购新材料、设备、工具、物品等；2.原材料若只有一个供应商，须选择第二家；3.某原材料的供应商产能若不足，须选择第二家、第三家等等，直到产能满足公司生产需求；4.选择更有竞争力的供应商来淘汰相对落后的供应商ii.供应商认证流程1.采购工程师通过行业网站、业内人士介绍等途径，寻找潜在供应商；2.采购工程师向潜在供应商介绍公司情况和对产品的需求。
之后，要求潜在供应商填写《供应商信息卡》并填写《供应商评价表》，进行自评；3.采购工程师根据潜在供应商的自评，筛选目标供应商；4.采购工程师和研发部、设计部、质量部人员组成认证小组，实地访问目标供应商；5.采购工程师和研发部、设计部、质量部人员填写《供应商评价表》，并依此选择最有竞争力的供应商。
（研发部、设计部、质量部人员对产品质量有一票否决权；）；6.对于我方有试用要求的产品，须质量部提供《试用报告》后，对质量做判断；7.采购物流经理审批《供应商评价表》，决定是否将该供应商纳入《认证供应商名录》。
若否，采购工程师须重新寻找和认证其他供应商。
b)供应商的管理i.供应商分级1.A级别–伙伴型供应商如果供应商对我方采购业务重视程度高，供应商可替代性低，而且供应的原材料是我方重要的零部件，则该供应商定级为A。
2.B级别–优先型供应商如果供应商对我方采购业务重视成度高，但供应商可替代性较高，且供应的原材料或物品是我方一般零部件或与生产不相关的物品，则该供应商定级为B。
3.C级别–商业型供应商如果供应商对我方采购业务重视程度一般，且供应商可替代性较高，且供应的原材料或物品是我方一般零部件或与生产不相关的物品，则该供应商定级为C。
4.D级别–淘汰型供应商如果供应商对我方采购业务重视程度低，且供应商可替代性较高，且供应的原材料或物品是我方一般零部件或与生产不相关的物品，则该供应商定级为D。
ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则1.每年，由采购工程师收集供应商的表现状况，填写《供应商考核表》；2.采购经理须复核《供应商考核表》并签字；3.采购工程师组织采购专员和质量部、生产部人员跟供应商开会，总结一年来供应商表现情况，提出改善意见；4.供应商会后十个工作日内提交改善方案。
采购工程师和采购专员在接下来的三个月内监督供应商改善行动的执行和有效性；5.每年初，综合供应商考核成绩、可替代性和原材料重要性，由采购工程师和采购专员一起为供应商评级，决定维持原级别、升级或降级，经采购经理批准后生效；6.对于D级别的供应商且其改善方案无效，在采购经理同意后，由采购工程师寻找更有竞争力的供应商作为替代；7.对于A级别供应商，由采购物流经理根据经费情况，择优以奖状或奖金的方式，予以奖励。