化工产品运输管理制度

一 总 则

1 为保障公司生产和物流安全，规避化工产品道路运输相关风险，规范车辆运输、检查、装卸等方面管理，根据《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。

2 本制度包含《运输公司车辆管理规定》、《化工产品道路运输车辆及驾驶人员门禁检查管理办法》、《化工产品运输车辆人员进入厂区及装卸作业安全管理办法》、《危险化学产品“一书一签”管理控制程序》、《装卸车管理规定》等五项管理规定。

二 适用范围

本制度适用于与我公司签约合作的车辆管理、进入我公司所有装卸化工产品的车辆和人员的检查、管理等。

三 职责权限

1 集团营销中心负责运输公司的车辆管理，相关运输管理制度的拟定完善和车辆运输、管理等方面的沟通协调工作。

2 集团安全管理中心负责进入我公司车辆和人员的安全检查与管理，相关规章制度的制定、完善与监督、检查。

3 集团运营管理中心负责组织制定与完善“一书一签”、装卸车相关管理规定，并督导规定的实施。

四 《运输公司车辆管理规定》

（一） 运输公司（或车辆）承运的管理规定

1 运输公司首先需要提供如下资质复印件和原件，原件供验证复印件真伪之用：

山东玉皇化工（集团）有限公司

化工产品运输管理制度 版本/版次 A/0

页码范围 1-23

生效日期 2014-5-30

文件编号 YHJT QG--ZD--12--2014

拟定部门

集团营销、运营、安全中心 拟定审批领导

核发部门

集团企业管理中心 核发审批领导

行政总监审核

执行总裁审批

营业执照

道路运输经营许可证

组织机构代码

税务登记证

2 双方洽谈好合作意向后，与调运部签订运输合同。

3 凭运输合同，运输方须先将运输风险金交到指定公司财务部门。

承运任何产品凡签合同运输公司，若无自有车辆的则需交货款押金100万元。

承运任何产品凡签合同运输公司，若有自有车辆的，可提供相关证明及所有车辆数量或者规模则可适当减少货款押金数量，可交50万元。

承运任何产品凡签合同运输个体，可自行组织个体车辆进行联保，签订联保协议，标准是10万元/车，十车为一组。

凡按上述标准不论在玉皇集团下属任何分公司财务缴纳押金的，可凭委托书及调运部派车单在玉皇集团任何分公司承运任何产品产都给予盖章结算。

部分原料需车辆自带货款，卸车后货款返还。

凡个体车辆交足所承运产品货款的可在玉皇集团下属任何公司承运任何可承运产品。

4 运输风险金交齐后，需及时提供相应运输车辆及人员的相关复印件和原件，原件供验证复印件真伪之用（不用复印机，利用专业扫描仪器扫描、存档，需要时可随时调用）。

复印件用途

公司相关产品认证所用。

出现突发事故时向有关部门提供所用。

扫描标准：关键部位如印章、签字要清晰、整齐。

扫描内容

《中华人民共和国机动车行驶证》，年审条要显示在有效期内；

《中华人民共和国道路运输证》，年审章要显示在有效期内；

压力罐车《移动式压力容器使用登记证》；罐体检验报告

常压罐车的《槽罐使用证》或《道路运输液体危险货物罐式车辆常压罐体定期检测报告》；

驾驶员驾驶证；

驾驶员危险品从业资格证；

押运员的押运员证。

5 原则上已与我公司签订运输合同的固定车辆，承运之前必须先安装玉皇监控平台专用的GPS终端装置。普货车辆、临时配货车辆提供运输车辆GPS监控平台服务账号及密码后可不安装。为突击完成运输任务，临时加入的运输车辆可不安装玉皇专用GPS装置，但出现作弊嫌疑时，必须无条件提供GPS运行记录，且保证运行记录真实有效，否则视为作弊属实，按照相应处罚规定执行。原则上派车时以安装玉皇监控平台的GPS终端装置车辆为主。（实际功用事先预防）

6 各运输公司所派承运车辆，必须经过其内部专业人员认真检车、验车，确认车辆未进行过作弊改造，并提交确认文件后方可安排运输，坚决杜绝使用相关运输手续不全、套牌、改装作弊等车辆运输。

（二）运输车辆派车管理规定

1采购或销售根据业务开展需要，填写《用车申请单》，报调运部。

2 调运部接到用车申请后，根据用车、运量和运输时效需要，制定运输方案：

承包线路（库区、站点等）运输。制定标书，明确路线、数量、质量、时效责任，通过招投标，选择最优惠的运输公司完成调运任务。

比价运输。根据运输量、运输地点和以往运价，同时给多家运输公司发询价函或电话询问，在规定时间内收到的最低运价作为本次运输的运价。

协议价运输。根据同行业、同时段运价情况，参考历史运价、运输时效、运输行情等因素，与运输公司协商出合理运价。

配货运输。收集合作运输单位配货资源、车源，加强信息沟通和交流，在规定时效内完成配货任务。

核算运输成本制定运价。随车考察运输路径，认真核算运输实际成本，根据运输效率和综合成本费用，给出合理运价。（定价原则与定价机制）

3 运输方案经领导审批后，在规定的时间内完成组织车辆运输任务。

4 接收各运输公司发来的承运车号（短信、委托书、传真等形式），将承运车号以书面形式及时传递到指定地点。

5 按顺序装、卸车

调运部所派车辆，根据到现场先后，在相应停车场（或装、卸车门岗）登记排队（乙烯车是根据签合同第一次进厂承运的先后顺序来派车）,以此作为组织车辆装、卸车顺序依据。特殊情况须调运部出具书面通知。

6 调运部负责协调、沟通、促进装卸车效率、车辆运行效率，实现运输安全、高效、快捷。装、卸车信息及时交流、沟通、反馈，承运车辆必须在规定的时效内到达。

7 调运部负责加大运行过程督导、检查、信息核对，对不按照要求发车、卸车、运行，或路上出现状况未及时反馈信息，影响生产，除赔偿全部损失外，须追究运输公司相关责任。

8 调运部应不定期跟踪承运车辆。承运车辆安排后，对装车、卸车、运输全过程跟踪、监控、检查，在提高服务质量的同时，第一时间掌握出现的违规、违纪、作弊等行为，并给出处理意见。对派出的车辆运行轨迹进行不定期跟踪检查，与装卸车单位联合抽查车辆遵守规章制度情况，按照相关规定处罚落实到位。

9 及时收集、整理各运输公司承运信息，建立、完善、分类管理运输台帐，实行分类管理，根据运输任务，选择优先承运的运输公司。

10 车辆在运输过程中如遇到交通事故、修路或其他原因造成堵车等交警不能及时解决的意外，车辆必须在半小时之内通知调运人员。调运人员根据具体情况对运输车辆再做调整。

（三）运输公司分类管理规定

1 建立科学的考评制度

增强对车队（车辆）的管理。

区分出VIP客户，重点保护，提高运输积极性。

2 考评结果

优-A

当月能出色的完成运输任务，未出现污染情况，无偷盗、作弊行为等。

良-B

当月出现过两次以内不能按时按量完成运输任务但从未出现过污染的，无偷盗、作弊行为等。

差-C

当月出现三次及三次以上不能按时按量完成运输任务并屡次出现污染，或有一次偷盗，作弊行为等，该车辆不允许再在我公司运输，其车辆

所属的运输公司考评为C级。

很差-D

一年出现2次偷盗、投机倒把行为，直接清除出运输队伍，不再使用。

3 考评的应用

择优选择合作伙伴，当运输任务少时优先给A级车队安排。

被选为B级车队，经过努力连续三个月能够出色完成运输任务并未出现污染情况，无偷盗、作弊行为的，可以晋升为A级车队。

被选为C级车队，经过整改连续四个月都能达到B级标准的，可以普升为B级。

一年内出现6次（差评），终止运输合同。

一年内出现6次（良评），重点教育、勒令限期整改，限期整改不了的终止运输合同。

对于一年内连续出现良评两次的承运个体，我们将给予重点教育，勒令限期整改。如若第三次再出现良评清除出运输队伍永不再用。

对于一年内出现一次差评的直接清除出运输队伍永不再用。

（四）处罚管理规定

1 为维护公司形象及利益，凡出现以下行为者视情节轻重及造成损失大小，依法追究其违约赔偿50-5000元，直至清除出运输队伍，公司将永不录用。

不服从指挥或者无理取闹、谩骂、语言威胁工作人员，依法追究其违约赔偿500元；在厂区内发生司机殴打工作人员事件，打人者视情节轻重，依法追究其违约赔偿1000-5000元；驾驶员在厂区内打架斗殴者每人次依法追究其违约赔偿1000元；情节特别严重除依法追究其违约赔偿外，移交司法机关处理。

车辆进入装、卸区，车上只许有敞口桶一个，查出其他空塑料油壶等盛油容器，每只依法追究其违约赔偿1000元。

除紧急情况外，在公司内按气喇叭，每次依法追究其违约赔偿200元。

司机凭进厂装卸车证进厂装卸，装车限一人，卸车限两人，每超一人依法追究其违约赔偿1000元。没有或未正确佩戴装卸车证的依法追究其违约赔偿500元。装卸完毕后主动交还门岗，私自将装卸车证带出厂的依法追究其违约赔偿500元。

模仿公司工作人员在公司票据上签字者、私刻公章加盖者，未造成经济损失的对其依法追究其违约赔偿3000元；已造成经济损失的，除赔偿经济损失外，情节严重的一律追究法律责任，并依法追究其5万元以上的违约赔偿，上不封顶。

车辆进入装、卸区，查出火机、火柴、香烟、烟头等违禁物品或手机未关闭的，依法追究其违约赔偿1000元；危险品运输罐车没有配备专用灭火器，静电释放没有接触地面，没有佩戴防火帽或防火帽，没有处于有效防火状态，卸油口密封不严密，放油阀、放油口有渗漏，车上电气装置绝缘不好而产生火花，驾驶员没有穿防静电工作服、防静电鞋、拖鞋、露脚趾凉鞋等视情节严重对其依法追究其违约赔偿50-1000元，操作员有权拒绝对其装、卸车。待上述不安全行为得到彻底解决后，方可移动车辆进行装卸作业程序。

司机在厂区内乱丢垃圾、油手套、饮料瓶等物品，每只依法追究其违约赔偿200元。

所有装卸车辆装卸完毕，出厂手续齐全后，一律不得在厂区内逗留，违者每车依法追究其违约赔偿1000元。

酒后严禁进入厂区，酒后进入停车场、装卸区者依法追究其违约赔偿1000元，并通知其运输公司到现场处置。

按规定需打铅封的，铅封每处不合格依法追究其违约赔偿500元。车辆完成运输任务后应对废弃铅封妥善处理，再次进厂装车检查时发现车上有废弃铅封，每个依法追究其违约赔偿100元。

公司相关部门会定期、不定期抽查，出现车辆卸车不彻底、罐内剩油较多，有作弊嫌疑的依法追究其违约赔偿1000元（主要是有规定损耗的）。

在运输过程中（除不可抗拒因素外），因发生意外情况不能及时装、卸货物，或不能及时到达，没有及时通知调运部人员者依法追究其违约赔偿1000元，如影响正常生产，由运输公司负责赔偿相应经济损失。

答应出车而未出车，未造成经济损失依法追究其违约赔偿500元，造成客户、我方断料者扣除所有押金、运费。

2 为维护公司形象及利益，凡出现以下行为者视情节轻重及造成损失大小，扣除所交风险金、押金的10%—30%。

按规定需打铅封而未打铅封出厂的，所打铅封出现损坏、脱落现象

的，首先进行取样化验，化验合格的扣除所交风险金、押金的10%（含化验费）；化验不合格的除了承担化验费用、包赔整车货物损失外，还要扣除所交风险金、押金的10%。

车辆进入装卸区，过磅前检查出与运输无关的物件，例：石头、木块、特制背心（铁、铅、或钢）、雪块、水袋、成箱饮料、成箱矿泉水、成袋西瓜、地磅干扰器等。

擅自更改装卸地点。运输过程中擅自中途换车、倒装货物没有造成质量事故(如遇特殊情况必须换车或倒装货物的须经调运部确认)，属于故意偷换物料，制造质量事故，除赔偿全部经济损失外，移送司法机关追究刑事责任。

公司固定车辆（碳五、丁二烯、乙烯、异丁烯等）不经调运部同意外出干私活者。

车辆代表我公司外出送货、装货时，不遵从对方厂家、港口相关管理规定，损坏公司形象，并造成一定经济损失，承运车辆须承担全部经济损失，另外调运部应扣除其所交风险金、押金的10%；如有投机行为被发现，经对方或者司法部门处罚的，调运部应扣除其所交风险金、押金的10%。

3 为维护公司形象及利益，凡出现以下行为者视情节轻重及造成损失大小，扣除所交风险金、押金的10%—50%，并清除出运输队伍，公司将永不录用，直至移交司法机关处理。

现场查实驾驶室藏人、水箱放水、穿铅背心、穿铅腰带、扔石头、搬矿泉水西瓜、胖瘦司机对换、塑料油壶等盛油容器内有油品等一切投机倒把行为，认错态度较好者扣除其所交风险金、押金的10%—50%，情节严重者除按照上限依法追究其违约赔偿外，并移交司法机关处理。

在装车或卸车过程中，若发现司机放气相、放水（水箱放水、罐顶积水等）、扔重物，视情节轻重扣除其依法追究其违约赔偿车辆押金的10％—50％。

司机进入厂区后，检查车辆，若发现车辆套牌，驾驶室内有多余车牌，视情节轻重及造成损失大小，扣除所交风险金、押金的10%—50%。

司机进入厂区后，检查车辆，若发现车辆驾驶舱、罐中罐，或水箱连接罐体，或油箱连接罐体、地磅干扰器等作弊偷油行为。扣除所交风险金、押金的10%—50%（实行联保的，按整体保证金额计算，下同）。

使用地磅干扰器，使用撬杠撬地磅。

在装车、卸车过程中，发现其他弄虚作假行为或类似于以上作弊偷油行为的，视情况处扣除所交风险金、押金的10%—50%以依法追究其违约赔偿。

在装车、卸车过程中，由于司机操作不当，造成油品泄漏，按泄漏量的10倍对其依法追究其违约赔偿。

4 其他管理规定

承运过程中以次充好、倒料、换料、整车偷梁换柱，造成储罐整罐货物污染的，除扣除该运输公司所有押金及运费外，并将相关车辆和人员移交司法机关处理。

在承运过程中属于非人为投机原因，而是车辆在装货前罐体处理不干净造成货物污染的，经我方技术人员鉴定能让步接收的，由油品人员根据相关指标，核算质量变化经济补偿数据，到财务交款后卸车。如经技术人员鉴定我方无法使用的，由承运方买走，承担全部经济损失。

普通货物运输需带质检书、化验单等相关资料的，因车辆忘带造成客户拒收的所产生费用由车主或者承运方承担。

普通货物（橡胶、树脂、EPS等）在运输过程中出现污染的由承运方买走。

连续出现污染原料及产品的车辆给予除名。

普通货车装车清点好数目，检查外包装是否完好无损、潮湿。发现及时更换，装好后，盖好篷布及护网，如若丢失、淋湿造成损失的有车主及承运方承担。

外送产品单车运输，出现污染（非投机行为）导致对方拒收，车主买走外，再视情况扣除其所交风险金、押金的10%-20%。

承运车辆违犯管理规定，处罚权由违犯管理规定发生地所在公司行使，追加处罚权由营销中心调运部行使，依法追究其违约赔偿统一由公司财务部门扣除，其他任何人不得私自收取。

（五）运输合同管理规定

1 客户的筛选

资质齐全

信誉良好

实力雄厚

管理科学，运输业绩突出，运输行业内口碑好、效率高、服务好、

收费合理。

2 合同申请

3 合同审批

4 合同签订（一式两份双方各执一份）

（六）车辆运费结算管理规定

1 车辆装卸车后必须保管好所有单据（全单据）作为卸车、结账、出门依据，如若丢失可根据财务要求开具相应证明给予结算，但扣除总运费15%作为处罚。

2 部分单据丢失者可根据财务要求开具相应证明给予结算但扣除总运费10%作为处罚。

3 在物流部通知的结算运费时间内按时结算运费，超过财务下账期限而还没有结算的不再给予结算。

4 如发现弄虚作假，重复结算，按所结金额2倍处罚。并追究法律责任

五《化工产品道路运输车辆及驾驶人员门禁检查管理办法》

（一）普通化工产品车辆检查内容及标准

1 证件检查

驾驶员证件：驾驶员必须持有《中华人民共和国机动车驾驶证》，并且证件和驾驶车辆相符合，证件在有效期内。

车辆证件资料检查：

车辆有《中华人民共和国机动车行驶证》，车辆年限7年以内，证件在有效期内（针对注册日期、历年年审记录）；

车辆有相应的《中华人民共和国道路运输证》，证件在有效期内；

车辆二级维护证在有效期内；

车辆保险在有效期内（交强险、第三者责任险）。

2 车辆状况检查

车辆GPS车载终端设备完好，能提供账号及密码玉皇化工能随时监控；（调运部负责）门岗检查外观

车辆外观情况完好，无明显油、水、气渗漏现象；

车窗玻璃、后视镜和灯光、喇叭装置完好，电路完好，线路无裸露；

车辆制动、转动、转向、传动、牵引等装置完好；

轮胎状况完好；

驾驶室前排座位有保险带并完好有效，驾驶室整洁无杂物；

车辆安装倒车蜂鸣器；

排气管配备合格阻火器；

车身两侧有防撞护栏或设施；

车辆车厢、底板完好；

有防雨淋、防曝晒及固定等安全设施；

全封闭厢式货车无锈蚀和漏点；

车辆配备反光应急警示牌；

灭火器完好（应配备2-4具8㎏干粉灭火器），且在有效期内；

集装箱车辆要求锁扣、铭牌完好。

（二）危险化学品车辆检查内容及标准

1 证件检查

人员证件检查

驾驶员持有驾驶证，驾驶证和驾驶车辆相符合，证件在有效期内；道路运输从业职格证，职格证与运输物品相符合，并在有效期内；

押运员持有押运员证，证件在有效期内；

车辆证件资料检查：

车辆有《中华人民共和国机动车行驶证》，在有效期内；

车辆有相应的《中华人民共和国道路运输证》，在有效期内；

压力槽罐有与所装介质相同品名的《移动式压力容器使用登记证》在有效期内；

常压罐车有与之相应的《槽罐使用证》或《道路运输液体危险货物罐式车辆常压罐体定期检测报告》，在有效期内；

车辆二级维护证明在有效期内；

车辆保险在有效期内《交强险、承运人责任险、第三者责任险）。

2 车辆状况检查

车辆GPS车载终端设备完好，具备入网监控条件；

罐体无缺陷，无跑冒滴漏现象，外壁无化学品残留物；

车窗玻璃、后视镜和灯光、喇叭装置完好，电路完好，线路无裸露；

车辆制动、转向、传动、牵引等装置完好；

轮胎状况完好，胎纹清晰，无明显损伤，无翻新胎；

驾驶室前排座位有保险带并完好有效，驾驶室整洁无杂物；

车辆安装倒车蜂鸣器；

排气管配备合格阻火器；

槽车配有防止货物泄漏及外溢的设备设施，且在出口处安装滴漏收集装置；

静电接地释放设施良好并接地；

定量包装货物车辆罐体粘贴危险品标签；

车辆配备三角顶灯；

车辆配备反光应急警示牌；

车体外侧的反光标识完好；

灭火器完好（至少配备2-4具8㎏干粉灭火器），且在有效期内；

车辆配备安全防护用品（于道路运输证经营范围相适应的防护用品）；

车身两侧有防撞护栏或设施；

载运定量包装的车辆，车厢、地板完好；

载运定量包装易燃及腐蚀品的车辆，车厢地板、栏板有衬垫防护；

集装箱罐车辆要求：锁扣、铭牌、紧急切断阀完好。

（三）明确职责，加大问责力度。

1 检查、监督人员职责

安保科长具有监督管理职责，定期到门岗巡回检查，督促门岗检查人员，认真履行检查职责，定期对记录台账及相关资料进行收集整理、归档。不定期检查、核对记录资料和相关信息。对于门岗检查人员不认真履行检查职责的，一经发现根据公司相关制度进行处理。

2 检查人员职责

当班门岗人员是本班门禁的责任人，负责本班门检的具体工作，根据门检内容及标准，认真进行检查，对于不符合标准要求的，有权拒绝进入公司，检查的同时认真填写《门禁检查登记表》，在签名处进行签名，需要司机、押运员签名的让其签名。门岗值班人员要热情、文明服务，严格执勤，认真执行本办法。

六《化工产品运输车辆人员进入厂区及装卸作业安全管理办法》

1 入厂人员安全须知

进入人员必须是司机或押运员，其他与装卸无关的人员和动物不得进入厂区。

入厂人员自然状态良好，无疲惫、困惑和酒意现象，如有状态不良，疲惫、困惑和酒意等现象，门岗人员有权拒绝进入。

入厂人员必须穿防静电工作服；驾驶室内配备安全帽、手套、防护眼镜等，根据装卸危险化学品的特性配备与其相适应的个体防护用品。

将手机、火种等易燃危险品存放在门岗值班室内。（配套设施）

车辆停放到指定地点后，到门岗处进行登记。

司机将车辆的阻火器调整到完好状态，静电接地调整到完好状态，在指定地点待检，在待检点不得进行车辆维修和保养工作。

按照登记先后顺序，进行门检和登记入厂工作。

初次来公司装卸人员，要主动告知门岗人员，门岗人员要给与安全相关培训，告知进入厂区应该注意的相关事项。

按照公司指定的行驶路线和停放区域进行行驶和停放。

车辆在厂区内限速行驶，车速不得超过5公里/小时；在规定行驶路线内注意穿越管廊桥架时标定的限高标志，确定能否穿越通行。

进入公司厂区的押运员、驾驶员要听从公司现场作业人员的指挥。（先后顺序调整）

本办法作为《车辆、物资出入管理规定》的补充与完善，如有相冲突，以本办法为准。

2 装卸作业安全管理办法

车辆上磅前，出入库管理人员要对装卸车辆进行检验、核准（内容），并如实填写《危险化学品装卸车检验、核准登记表》，发现车辆不符合要求的，有权拒绝装卸。

车辆上下磅时要缓慢、谨慎行驶，进行过磅计量时，发动机应熄火，车上所有人员离开车辆和磅板面，监磅人员要履行好自己的职责。

车辆停靠到装卸区域后，现场装卸人员检查好车辆静电释放，释放完好接地，静电接地报警器卡到装卸车辆上，并确保完好有效。进行装卸作业时，驾驶员、押运员离开驾驶室，驾驶员、押运员禁止操作现场任何装卸设备。

装车人员应根据车辆的核载质量按标准进行装车，不得超装。

驾驶员、押运员在作业现场时，必须按要求穿戴好个体防护用品。驾驶员、押运员在作业现场或客户休息室，不得远离作业现场。

不得将车内杂物、污物丢弃在厂区，在厂区内任何地点不得有任何

排放行为。

装卸作业完毕，经现场管理人员检查确认无任何安全隐患后，驾驶员方可启动车辆，离开装卸作业现场。

驾驶员办理完毕出入库、结账等手续，完成“一书一签”的索取或呈送后，方可出厂。

七《危险化学产品“一书一签”管理控制程序》

1 引用标准、术语

引用标准：《危险化学品管理条例》

术语：“一书”指：危险化学品安全技术说明书；

“一签”指：危险化学品安全标签。

2 工作程序

分公司品管部对公司所有产品按统一格式一一编写和设计“一书一签”。

分公司油品车间在车辆装完危险化学产品过磅后，根据所装产品的种类和名称，向司机发放与之完全一致的“一书一签”。

在向司机发放“一书一签”后，司机需在“一书一签”发放台帐签名，确保司机已收到“一书一签”，发放人员要填好并妥善管理台帐。

门岗值班人员要检查每一辆出厂车辆司机是否已领取与所装危险化学产品相一致的“一书一签”，如果没有，拒绝放行，只有“一书一签”齐全准确，方可放行。

八《装卸车管理规定》

（一）原料入厂充装管理

1 液相原料验收入库程序

（调运部制定铅封传递程序）

原料油运输车辆达到公司门禁时，按门岗（统一更换）人员编排的先后顺序在门岗进行登记排队，做好进厂前准备工作；门岗人员检查车辆防火措施是否齐全,告知驾驶员应该注意的安全、环保事项（如：防火罩、接地线等），电话通知油品车间准备接车，进行登记后予以放行。

油品车间指挥车辆到指定位置进行铅封验证(如检查发现运输车辆无铅封、铅封号不对或铅封损坏，要及时扣押该车，并报告上级有关领导，待查明情况后做相应处理)。（合并修改）

化验车间接到调度通知后到达油品车间，按照原料要求进行取样，

并将化验结果报油品车间与调度部，当原料化验结果与标准相差较大时，由调度部通知营销中心协商处理或上报公司有关领导。

对验证车辆铅封正确且无损，化验结果都符合公司生产要求的车辆，油品车间工作人员指挥车辆过磅，过磅人员做好各项记录，并收取《原料进厂通知单》，从港口调货入厂的把港口的磅单一并收回。

过磅结束后，指挥车辆进入卸车台，油品车间卸车人员对接好卸车软管，进行脱水处理。

脱水过程中有明水的车辆，要在脱水结束后进行第二次过磅。

油品车间在卸车过程中，卸车台当班人员应监督卸车全过程，并检查是否卸净。

卸车结束后指挥车辆到地磅过皮重，若过磅时车辆皮重与《原料进厂通知单》的皮重误差超过正常范围的，要进行二次卸车，并再次过磅确认；检查过磅车辆无误，由地磅当班人员在《原料进厂通知单》上盖章、登记、记账，微机保存，并留存根。

卸车后过磅单一式五联，一联油品车间存根、二联为空车出门凭证，三联交财务部、四联交营销中心、五联运输车辆留存。

油品车间验收人员填写入库单，入库单应列明入库时间、货物名称、装车数量、卸车数量、盈亏数量、供应单位、运输单位和车号等，并由验收单位和验收人员签章。

入库单一式四联，一联油品车间留存、二联交财务部、三联交营销中心、四联运输车辆留存。

门岗人员按照集团公司《车辆、物资出入管理规定》相关要求，对车辆的出入进行控制。

2 气相（液相统一）原料验收入库流程

货物运达后，由营销中心开据卸车通知单（卸车通知单应填写日期、货物名称、计量单位、供应商、运输车辆牌号等），卸车通知单一式四联，一联存根、二联由运输车辆交公司门岗、三联交油品车间、四联客户留存。

门岗人员见卸车通知单，电话通知油品车间准备接车，进行检查、登记后予以放行。

油品车间见卸车通知单后派专人指挥运输车辆到指定停车区域进行脱水，脱水前须将槽车紧急切断阀打开，停车规定时间后进行脱水处理，脱水后方可过磅。

油品车间进行过磅计量时，过磅员认真填写有关记录，由监磅人员在过磅单上负责签字，并通知化验车间派人取样和卸车人员准备卸车。

化验车间接到油品车间取样化验通知后，须及时到达卸车区。

化验车间判定是否符合质量要求并将分析结果传递至油品车间。在化验结果未报送之前，指挥运输车辆到指定区域等候，待化验结果出来后，报相关部门再决定是否卸车。

当采购产品化验出现与原料标准偏差较大或含有特殊杂质时，由化验车间通知油品车间，并报调度技术部，由调度技术部通知营销中心与供应方协商处理。

油品车间卸车完毕后过磅并办理相关入库手续。

油品车间验收人员填写入库单，入库单应列明入库时间、货物名称、装车数量、卸车数量、盈亏数量、供应单位、运输单位和车号等，并由验收单位和验收人员签章。

油品车间及时开具过磅单，过磅单一式五联，一联存根、二联门岗人员留存、三联由客户转至营销中心营业厅办理相关手续，四联客户留存。

油品车间办理完入库手续后，开具外购入库单，一式四联、一联存根、二联、三联由客户转至营销中心营业厅办理相关手续，四联客户留存。

门岗人员按照集团公司《车辆、物资出入管理规定》相关要求，对车辆的出入进行控制。

3 控制要点

经办人需如实填写单据，不得弄虚作假。

油品车间、化验车间负责人必须认真对所填单据进行审核确认，并对弄虚作假负连带责任。

营销中心工作人员必须严格做好运输车辆的铅封制作工作，严禁与司机串通在铅封的制作过程中作弊。

油品车间人员在车辆进厂后进行铅封验证。

采样人员不得参与化验分析，化验车间的化验结果必须真实可靠，不得弄虚作假。

严禁司机与化验人员接触。

卸车时发现在线监测仪报警，（确认情况）油品车间应立即停止卸车，及时向调度部汇报，并将车辆扣押，对运输方进行严肃处理。

油品车间要对运输车辆进行认真检查，套牌车辆严禁在公司从事运输业务。（移至门岗）

公司严厉打击内外勾结等舞弊行为，实行“重奖重罚”。

4产品销售充装管理

车辆到达后，由开票大厅根据营销中心下达的“销售、调拨计划”和调运部下达的“派车单”，验证行车证件无误后，开具装车通知单（准装证）。装车通知单应填写日期、货物名称、计量单位、客户名称、运输车辆牌号等，装车通知单一式四联，一联销售大厅存根、二联作销售结算、三联由客户交门岗作入门凭证、四联交油品车间。

门岗人员凭发货通知单，登记车辆驾驶员、押运员、车辆相关证件和信息，并告知驾驶员应该注意的安全、环保事项，检查合格后予以放行。

油品车间见发货通知单后首先核对车牌号是否一致，然后对车辆进行全面检查，检查内容包括：车内压力是否正常，车内是否含水，是否存在会对产品质量产生影响的物料，车辆是否存在夹层或暗箱，是否存在安全隐患，是否有作弊嫌疑的石头、木块、油壶、水壶、特制背心、雪块、水袋、成箱饮料、成箱矿泉水、成袋西瓜、地磅干扰器和多余的千斤顶、水箱等，车内残留物品是否与待装产品是同一产品等。若车辆检查发现问题，应暂扣问题车辆，并将问题汇报至车间负责人，待问题解决后方可装车。

车辆检查没问题后，由装车人员将车辆引导至对应鹤管或装车场地。当班班长再次核对所装产品名称后，进行装车。

装车完毕后需要打铅封的车辆，由油品车间专人负责打铅封，并将所有打铅封车辆的车牌号、铅封号、产品品名、数量等相关信息一并录入传至营销中心。

装车完毕后，油品车间根据装车系统打印流量计单（磅单），司磅员、装车人员及值班班长签字。油品车间应根据流量计单据（磅单）在财务系统中录入销售出库单，保存审核并打印。

客户持流量计单（磅单）和出库单交开票大厅开票员，审核无误后由开票员在销售出库单加盖“销售专用章”,并由开票人员签字。

单据流程

发货单(五联单，白联、绿联、黄联油品留存，红联财务留存，蓝联门岗留存)；

过磅单（五联单，白联油品留存，蓝联开票处留存，红联财务留存，黄联交门岗，绿联客户留存）；

销售出库单（五联单，白联、蓝联油品留存，红联交予财务，黄联交门岗，绿联客户留存）。

门岗人员按照集团公司《车辆、物资出入管理规定》相关要求，对车辆的出入进行控制。

控制要点

除相关人员签名外，过磅单（流量计单）应机打，严禁手写。机器发生故障时，该单据上应有油品车间主任签字。

部门或车间（与前一致）负责人必须认真对所填单据进行审核确认，并对弄虚作假负有连带责任。

油品车间装车系统记录应妥善保管，定期根据装车系统记录与装车台帐进行核对，发现问题及时查找原因，并向生产副总汇报。

打铅封的过程必须认真、细致，严禁弄虚作假，可由调运部联系客户或客户派人对铅封进行验收。产品出厂后，若铅封出现损坏或人为破坏，公司对产品的数量和质量问题概不负责。

空车出厂按照集团公司《车辆、物资出入管理规定》执行。

当天重车两次过磅或多次过磅，须有财务盖章的多次结算记录。大单或者调拨的，须有油品车间盖章的对应销售出库单。

油品车间装车人员在交接班时，接班班长应认真核对上一班次的装车记录起止码是否连续，各鹤位最后一次装车的止码与现在的起码是否一致。出现不一致情况的，应及时要求上一班次出具书面情况说明，经车间负责人签字后留存备案，否则由接班班组承担潜在一切后果。

（二）卸车管理规定（重复统一）

1 办理相关手续入厂卸车。

2 承运车辆依据登记先后秩序排队卸车，严禁插队。特殊情况须调运部出具书面通知。

3入场之前：油罐车应配备专用灭火器、静电释放应接触地面、佩戴防火帽并处于有效防火状态、卸油口密封严密、放油阀、放油口无渗漏、车上所有电气装置绝缘良好不产生火花，驾驶员须穿防静电鞋、防静电工作服，将火机、火柴、香烟、手机、遥控器等易燃、可燃和易产生静电的物品放置到厂外安全处，车上有作弊嫌疑的石头、木块、油壶、水壶、特

制背心、雪块、水袋、成箱饮料、成箱矿泉水、成袋西瓜、地磅干扰器和多余的千斤顶、水箱等须全部卸下车或排放干净，严禁带入厂区。

4 进入厂区：车速控制在5公里以内，禁止鸣笛，到指定地点查验铅封、明水和杂质，然后取样化验并留样签字封存，化验合格后，到指定位置过磅，到装车台停车、接好静电接地设施，原料油卸车司机须在现场监护操作，成品油车司机接好卸油口后离开卸油点到指定地点休息待命，卸车过程中随机抽查取样，双方签字确认后封样留存，卸车完毕到指定位置过磅，需要施封时，双方共同将应该施封的地方打好铅封并在铅封台账上签字确认。

5 卸完车后凭入库单、磅单到财务领出门证。

6 到油库卸车时需听从我方驻库人员的安排，卸车前需留存样品的必须留存，如果不听从我方驻库人员的安排留存样品，出现质量问题，造成一切后果由车主负责。

（三）亏吨、出吨管理（单独）

对单跑和配货在我公司卸车亏吨、出吨或连续出吨规定如下：

1 配送精碳五，如有在对方客户卸车亏吨，再运回粗碳五在我公司卸车盈余吨以内给予正常结算（超过—吨之间盈余以外部分按二分之一结算，超过吨根据调查情况再做处理）。再次单跑拉粗碳五再次出吨吨以内给予正常结算，超过吨以外不给予盈余结算。

2 配送我公司液化气、二甲醚运回粗碳五时，出吨吨以内给予40%结算，超过吨以外不给予盈余结算。

3 其他车辆

厂区内倒料，按装车吨位结算，不记亏盈吨。

专用车辆倒料，盈余吨数应看连续几趟的数值，如前几次均亏吨，超过200公斤的应该给予结算。原则上按盈了给，亏了扣。

不论是常压罐车还是压力罐车到我公司装原料，卸车原则按盈了给，亏了扣，但是如果单次盈余超过—吨，给予吨结算，连续盈余超过吨以上，只给吨。超过吨根据调查情况再做处理。

压力罐车充装丙烯、液化气、碳四、丁二烯、碳五等时产生一定的压力，由于卸车情况不同，卸车后的压力也不同，就有可能造成亏吨或盈吨现象。卸完车后压力要达到对方客户的装车要求。

内部调拨需生产公司人员押车（那个公司的货源归那个生产公司派人

押车）亏盈吨不计。

原料卸车后如果亏吨严重，查不出原因，运费款低于亏吨金额，财务应让车主交齐亏吨金额后，再在出门证上盖章放行。

附件：《承运客户押金明细表》

《普通化工产品车辆门禁检查登记表》

《危险化学品车辆门禁检查登记表》

二〇一四年五月二十八日

承运客户押金明细表统计日期：年月日