11-物资采购控制程序19447

物资管理控制程序

1．目的

对物资进行有效控制，确保所采购的物资和选用的供方符合规定要求。

2．适用范围

适用于项目部、分公司物资采购和管理。

3．职责

3.1 工程管理部是本程序的主控部门。

3.2工程技术部、质量控制部每年参与工程管理部组织的对合格供方的复评工作。

3.3项目部、分公司负责实施本程序，负责本单位合格供方的评价及日常管理。

4．工作程序

4.1 物资管理

A类：钢材、水泥、商混凝土、砖、砂石、防水材料、外加剂、混凝土构件；

B类：门窗、花岗石、大理石、卫生洁具、木材；

C类：除A、B类以外的物资均为C类物资。

4.2采购控制

4.2.1对供方的评价

（1）项目部、分公司应根据施工图纸、施工规范、施工组织设计、顾客（业主）要求以及管理体系的要求，搜集所需物资等供方信息。信息包括：生产质量、社会信誉、供方营业执照、企业资质《北京市建筑工程材料供应备案管理办法》发布的名录、样品、监测报告，对供方进行评价。

（2）材料供方评价内容

a、评价产品质量状况：根据国家现行规范及行业标准对供方提供的样品通过检验、试验等手段进行检查或到供方生产地进行验证；

b、供方质量、环境管理体系和能否按要求如期提供产品的保证能力；

c、确定其所具有的技术质量保证能力；

d、供方的顾客满意程度；

e、供方交付后服务和支付能力；

f、其他方面：如履约率有关的财务状况及负债能力、价格和交货情况。

4.2.2对供方的选择

（1）项目部、分公司各有关部门对材料供方进行评价后，如符合条件，填写A（B）类供方资格评价表，经主管经理签字确认；

（2）A、B类供方资格评价表作为项目部、分公司采购依据，其中钢材、水泥、商砼的采购须在采购前由项目部填写A类供方资格评价表、材料采购审批表及供货方相关资质证明，报工程管理部进行审批，审批通过后方可采购使用(暂设工程除外)。

（3）需进行紧急物资采购时，可经项目主管领导批准后，先采购，后补办供方评价表；

（4）对一次性或零星采购的材料，采购员应对供方进行资质验证，经主管领导批准后，方可采购；

（5）顾客（业主）指定产品，按本程序进行评价；

工程施工合同应明确顾客（业主）指定产品或提供产品的清单及双方责任；

b、顾客（业主）提供指定产品，应按本程序进行评价，评价由顾客（业主）和本企业共同进行；

c、顾客（业主）提供产品，应按工程施工承包合同的规定检验、验收。

4.2.3对供方的年度复评

4.2.3.1 每年十二月底，由工程管理部组织工程技术部、质量控制部及项目部、分公司相关人员参加的复评会议，对A、B类物资供方进行评价，评价结果填入《供方复审记录表》，删除不合格供方。

4.2.3.2工程管理部负责每年发布A、B类合格供方名录。

4.3采购信息

4.3.1采购计划的编制与范围

a、采购计划编制的对象包括材料、半成品、委托加工件，项目主管领导负责审批；

b、材料计划编制范围包括：材料一次性备料计划或分部材料计划、月度计划、追加或消减计划、委托加工计划；

c、所有用料计划，必须写明技术质量、环保（需要时）要求及采购物资所依据的标准名称、编号和版本。加工订货项目还须要提供图纸大样或注明标准图集等资料，并注明送货地点及收货人；

d、计划应由项目部、分公司材料部门专人负责保管，做到整齐，规范。

4.3.2采购合同

（1）加工订货、批量采购的物资，项目部必须签订采购合同或协议，合同（协议）内容应准确齐全，对某些重要物资应在合同中注明具体的验收方法；

（2）合同由采购物资单位的经理审批。

4.4采购物资验证

4.4.1采购合同应注明物资的验证方法和接收方式。当在供方货源处对物资进行验证时，验证按样品标准进行，验证符合要求后方可接收。

4.4.2进场后的材料、半成品必须进行现场检验，执行《产品的监视和测量控制程序》。不合格品执行《质量不合格及纠正措施控制程序》。

4.4.3材料进场后，按规定需复试的材料，由现场材料部门负责送到试验室，试验室按有关规定进行复试，未经确认合格不得使用。

4.4.4顾客（业主）要求对供方进行验证时，由现场材料部门负责联系，提供顾客（业主）所需资料，顾客（业主）的验证不能免除本企业提供可接受产品的责任。

4.4.5验证时业务员要与供方共同确认。

4.5 采购记录

项目部、分公司材料部门要建立采购台帐，台帐必须按时间顺序填写，采购台帐内容包括：采购时间、品名、型号、规格、单位、数量、供货单位、生产厂家、质量（合格证、材质单、复试报告）、入库单、发料单。

4.6工程管理部每季度对项目部、分公司采购物资管理情况进行检查。

4.7物资的标识、搬运贮存管理执行公司《材料管理办法》。

4.8物资使用后形成的固体废弃物的处置执行公司《材料管理办法》。

5. 相关文件

5.1《北京市建筑工程材料供应备案管理办法》

5.2住三《材料管理办法》

5.3《质量不合格及纠正措施控制程序》

5.4《产品的监视和测量控制程序》

6. 记录

6.1 A类供方资格评价表 ZHS-11-1 6.2 B类供方资格评价表 ZHS-11-2 6.3 A（B）类合格供方名册 ZHS-11-3 6.4 供方复审记录表 ZHS-11-4 6.5 材料采购审批表 ZHS-11-5