企业模型分析业务流程图

企业模型分析业务流程图

1.组织结构图

2.主要业务流程图

3.系统U/C矩阵分析

4.岗位职责

制作人：翟昱

1.组织结构图

1.1

功能序

号

组织

联系的

程度

业务

研

发

部

采

购

部

生

产

部

质

检

部

财

务

部

销

售

部

售

后

服

务

部

经

理

仓

库

管

理

功能与业务1 设计* √×××

2 采购* √√××√

3 生产* √√××√

4 销售√√* ××√

5 质量检查* ×√×√

6 供应√√×√××*

7 售后服务×√√√* ×√

图中：“*”表示该项业务是对应组织的主要业务

“×”表示该单位使参加协调该项业务的辅助单位

“√”表示该单位是该项业务的相关单位

1.2

2. 业务流程图

以采购、生产、销售为例介绍我公司的业务流程。

总经理

研发部门

研发员

设计

员 研发组长

生产部

财务部

会计

出纳员

预算员

仓库

库管员

销售部 采购部

销售员

质检部 质检员发员

售后部

接线员

报修员

审核员

2.1 材料 采购

系统分析

表格名称 ：材料采购 业务流程

存档

N

图例说明

业务处理

单位 业务处

理 表格制

作

传递 存档 收集资

料

判断

业务名称：采购 制图：翟昱 审核：袁晓娇

单位名称：top 核对：马凌

时间：2010-7-11

采购部 供应商 库管部 质检部 财务部

采购订单

审核订单 订单打印

供应商送货 收货送检 质检

验收报告

合格否

退货处理

验收处理

采购验收金额审核

应付账款系统

采购订单关闭

2.2 生产

系统分析

表格名称 ：生产管理 业务流程

合格产品

图例说明

业务处理

单位

业务处

理

表格制

作 传递 存档

收集资

料

判断

业务名称：生产 制图：翟昱 审核：袁晓娇

单位名称：top 核对：马凌

时间：2010-7-11

生产部

研发部

库管部

质检部

经理

加工通知 检查原材料数

不足采购管理

Cad 建模

组织生产

提交质检

质量检测

质检报告

分类处理 不合格产品修理加工

验收入库

2.3 退货

系统分析

表格名称 ：退货 业务流程

图例说明

业务处理

单位

业务处

理

表格制

作

传递 存档

收集资

料

判断

业务名称：采购 制图：翟昱 审核：袁晓娇

单位名称：top 核对：马凌

时间：2010-7-11

填写退货单

合格

否

不退货

退货单通

过审核

退货

处理

入库

售后部

退货单审核

质检报

告：合格

客户 销售部

库管部

质检部

财务部

提出退货要求

质量管理

2.4. 销售管理

系统分析

表格名称 ：销售管理 业务流程

图例说明

业务处理

单位

业务处

理

表格制

作 传递 存档

收集资

料

判断

业务名称：采购 制图：翟昱 审核：袁晓娇

单位名称：top 核对：马凌

时间：2010-7-11

填写定货单

收入凭单

应收帐款

发货

客户

销售部

库管部

财务部

提出定货要求

核算费用

3. 系统U/C 矩阵分析

顾客数据

发货单

应收款账目 销售历史 暂存订单 公司订单 到货通知 应付款账目 收付单据 会计总账 报表 库存

销售管理 客户管理 C U 销售配件 U C U U U 记录业务

C C 采购管理 记录缺货 U C U 追加订货 U C 验货入库

U U C C U 财务管理 收付款 U U U U C 会计核算 U U U C U 编制报表

U U U U U C U 库存管理 库存管理

U

U

U

C

数据类

功能