质量管理体系培训课件 ppt

技术质量部
B版质量体系培训
几个重要的概念
质量——固有特性满足要求 的程度
产品——过程的结果，服务 、软件、硬件、过程性材料
策划——制定目标，并规定 必要运行过程和相关资源以实现 目标
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不合格——未满足标准/规定 要求
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质量体系文件结构
质量 手册
程序文件
纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法 说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序
1、首次进入公司的供方，由供方填写“产品供方资质认证申请表” 和“物资供应商准入申请表”并提供营业执照、税务登记证、企业 代码、一般纳税人开户许可证；企业法人身份证明或经办人的授权 委托书；质量管理体系认证证书、生产许可证等。 2、 材料供应部对供方提供的资质、生产能力、检验能力、质量保 证能力、HSE表现、销售业绩和信誉等有关资料进行审核。必要时 对供方进行现场考察以确认其资料的真实性。
1、修理单位应对大修理质量、安全性能负责，完工后出具修理合格 证书及有关修理技术资料，生产安全部组织验收并填写“设备维修 验收记录”。 2、 所有大、中修设备在检修结束后，设备管理员必须在该设备的“ 设备技术档案”上如实记录检修情况。 3、 生产安全部负责对特殊工序设备每年进行一次鉴定，并填写特殊 工序设备鉴定记录。 4、 对闲置设备进行封存，并定期保养。保证零部件齐全完整、性能 完好，原始资料齐全。
领新手续，新文件仍沿用原编号。 当受控文件丢失后，由文件持有人提出书面申请，经主管领导 签字后，办理领用手续。 补发的文件应重新编号，并在发放记录中注明原编号发放的文 件作废；
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1 文件管理控制程序
3 技术文件管理办法
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2 质量记录控制程序
1 记录基本要求
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2 质量记录控制程序
2 产品出厂检验记录
质量计划/作业指导书 /操作规程/检验标准
表格/记录/分析报告/档案等
说细说明如何执行某些工作 证明已按文件执行工作的证据
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质Leabharlann Baidu手册
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涉及控制程序
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涉及控制程序
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1 文件管理控制程序
1 报告、记录、通知等编号
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1 文件管理控制程序
2 文件损坏、丢失
当受控文件破损严重，影响使用时，到技术质量部办理交旧
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8 设计与开发控制程序
设计和开发的策划 设计输入 设计输入评审 设计输出 设计输出评审 设计验证 设计确认 设计更改
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9 物资采购控制程序
供应商初选 基本情况了解
综合评定 Y
列入合格供应商名单 采购管理
定期业绩评定 Y
列入新合格供应商名单
N 结束
N
限期整改 N 取消资格
Y
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9 物资采购控制程序
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5 人力资源管理程序
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5 人力资源管理程序
培训计划 需求表
测定培训需求 制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训办班 审批表
培训准备
培训实施、记录
员工培训档 案卡
培训效果评估 建立培训档案
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临时培训申请
审核、批准 Y
N 取消
5 人力资源管理程序
从事与产品质量有关的管理人员、技术人员、检验人员和生 产操作人员每年进行一次质量管理培训 岗位操作人员每三年进行一次专业技术培训或业务操作技能 培训 对新增人员或转岗人员应进行岗前技术培训、质量意识培训， 包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上岗，保证新增人员 或转岗人员具有适应本岗位工作的能力。 特殊工序的操作人员，经培训由综合管理部负责发给相应的 《岗位资格证》
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6 设备设施管理程序
年度设备 购置计划
设备设施 购置单
设备购买申请评估
批准
N
Y
购置
取消
开箱验收 N
Y 安装、调试N
Y 移交
处置 处置
建立设备台帐、设备档案 建立设备履历卡 制定设备操作规程
制定设备保养规程和计划
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使用管理
设备操作规程 和保养规程
设备修理审批 表
保养
故障维修
Y
N
处置 / 报废
6 设备设施管理程序
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7 与顾客有关过程控制程序
合同评审： 1、常规合同：由销售人员根据“产品和服务要求评审表”的评审内容， 逐项仔细评审，并在评审表上签字，报主管领导审批后完成评审。 2、特殊合同：由经营销售部组织生产安全部、技术质量部、材料供应 部等部门人员一起对合同条款进行评审,并将评审结果填入“产品和服务 要求评审表”中，经参加评审各部门确认后，并在合同评审表上签字，报 公司主管领导审批。 3、在外地签署合同时，销售人员应电话请示评审，无法填写“产品和 服务要求评审表”时，可以回公司后补填，并以当时签订合同的日期为评 审日期。 4、合同评审如有条款与顾客要求不一致时，由经营销售部负责与顾客 沟通，经顾客确认后，报公司主管领导审批。
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9 物资采购控制程序
供方控制
•供方生产及检验能力评价表 •合格产品供方名录 •合格产品供方供货质量台帐 •不合格品控制程序 •合格产品供方年度审核表” •物资供应商年度考核评分表
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10 外包方控制程序
•外包过程有机加工、机械性能试验、化学分析、无 损检测、计量器具检定、设计开发等，公司应明确其 控制的内容和方法，确保对这些过程实施控制。 •首次进入公司的生产外包方，由外包方填写“产品 供方资质认证申请表”，并提供营业执照、税务登记 证（国税）、企业代码、主要生产设备、检测设备 （工具）明细等证明材料。
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3 质量方针和目标管理程序
质量方针：科技引领，精细管理，持续改进， 追求卓越 质量目标：出厂合格率，顾客满意度、一次 交检合格率
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4 管理评审控制程序
正常情况下每年进行一次管理评审，时间间 隔不超过12个月。
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4 管理评审控制程序
a）公司内部审核和外部审核的结果； b) 顾客对公司产品、服务反馈的信息,现场不合格产品的报告和分析； c) 过程的绩效、产品的符合性和不合格倾向； d) 纠正和预防措施的实施状况； e) 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性； f) 质量体系运行情况，方针目标的完成情况及适应性； g) 可能影响质量管理体系的变更；包括适用的石油、石化和天然气行业标 准的更改； h) 改进的建议。
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7 与顾客有关过程控制程序
顾客来电（函） 记录表
客户要求 接受信息
产品和服务要求 评审表
N 审核
Y
拟定合同
N 审查
Y 签订合同
合同实施
条款修改、变更 Y
资料存档
N
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批准
7 与顾客有关过程控制程序
合同分类 a) 常规合同是对照本公司的《标准产品清单》上的产品，并无附加技术条 件或其它特殊要求而签订的合同。 b) 特殊合同是除常规合同以外的合同均为特殊合同，包括生产新产品或顾 客对供货期、技术条件等有特殊要求的合同。