高速公路收费站管理处廉政风险点及防控措施一览表(分方面)

对政策、法律、法规的理解产生偏差，有外界拉拢 腐蚀，利益诱惑或施加其他不良影响，可能造成行
二级
为失范、放人情车，串通舞弊等廉洁风险。
收费站 长、中 心室主 任、中 心主任
结合各项活动、通过举办廉政党课、专题研讨、党风党纪教育、岗位廉政教育、警示教 育等形式抓好站内职工廉政学习教育，增强风险意识，不断加大对廉政风险防控工作的 宣教力度和深度；全体人员签订《廉政自律承诺书》，打造风清气正的工作环境；加强 日常稽查，把廉政稽查放在工作纪律首位，特殊车辆由值班站长、班长、监控一起处 理，有效预防舞弊现象的出现；每日调取不少于两个小时值班录像进行审核，不断加大 对票据缴接款，收费班交接班重点环节的防控和监督，做到警钟长鸣，防患于未然。
思想道德风险：政治理论、政策、法律、法规学习 不够，会导致宣传知识方向性错误。
二级
收费站 长、中 心室主 任、中 心主任
通过支部党员学习、职工政治理论学习等，认真组织职工学习“廉政准则”、中央八项 规定、公职人员政务处分法等法律法规，加强全体职工的教育和引导。
外部环境风险：干部职工自身教育学习不够，容易
小标车辆治理审核等方面与司机串通或渎职失职造
成通行费流失的廉政风险。②稽核岗位：稽核岗位
业务知识不掌握，工作没有主动性，监督履职不尽 责造成的通行费流失廉政风险分析。③办公室和票
二级
据岗位：站内日常站务管理和财务管理不规范不主
动，建立健全收费站各类台账不规范，站内费用使
用报批流程不规范存在的廉政风险。④站领导岗
免征车辆流程落实不到位，收费员存在串通司机扩
大免征、贪污作弊的廉政风险；后勤采购制度落实
不到位，在采购后勤物品时存在收受礼品、回扣等
廉政风险；收费站பைடு நூலகம்食费用支出存在贪污挪用风险
。各岗位廉政风险点包括：①收费岗位、保安岗位
、班长岗位：通行费征收、免费车辆查验、打逃车
辆治理、入口称重检测治超、禁行车辆管控、大车
责任领导：
责任人：
在的廉政风险。⑤中心机关管理岗位：对收费站业
务监督指导中失职渎职造成通行费流失的廉政风
险；对费用审批不细不实看人情的廉政风险；在后
勤采购中虚报价格、收受礼品回扣的廉政风险。
收费站 长、中 心室主 任、中 心主任
①严格执行“背靠背”结算制度，出现长短款及时登记并上交和查找原因；在监控范围 内按照规定流程进行验货，验货时要求两人同行，值班站长不定期到现场监督验货情 况，加强对绿通验货车辆相关照片、视频等原始资料的审核工作；严把入口关，认真核 实证件，上报监控做好记录，当班班长做好监督，站内进行稽查；班长加强现场监督检 查，两人同时在场进行操作；站内组织学习廉政有关法律、法规的理论知识，并且定期 组织人员观看廉政警示教育片，提高思想认识，做到严于律己、警钟长鸣；加强业务学 习，提高业务水平和规范操作能力，站内加大稽查监督力度发现问题及时纠正和处罚。 ②加强平时的收费、稽核业务知识学习，规范业务操作流程；严格遵守各项规章制度， 严肃工作纪律；站内加大稽查监督力度，发现问题及时纠正和处罚；进一步规范ETC异 议工单的处理、ETC业务报表的制作、打印、整理、上报、分析及档案保管不规范。 ③加强制度学习，严格按照行业票据管理制度对卡、票、款进行管理，严格执行公司财 务管理制度和资产管理制度，严格执行伙食、费用、考勤公示制度，及时如实完善财务 和伙食出入库台账，加强日常稽查对站务资产，费用使用和通行费管理的核查。 ④加强站领导的制度学习，加强制度管理，堵塞管理漏洞，加大监管力度；严格按照伙 食采购规定采购物品，采购人不低于两人，要有验收人和厨师签字，保留好小票等原始 凭证，票据人员做好记录；严格按照就餐人数报批伙食费用；严格按照公务车辆使用办 法的规定使用车辆，需要用车时，履行完相关手续后，安排专业人员驾驶，节假日期间 按照规定封存车辆；车辆维修先由专人签字审核后再维修，油卡专车专用、一车一卡、 实行专人管；严格按照仓库出入库登记制度做好出入库登记工作，并不定期抽查；定期 盘查固定资产，严格落实固定资产走向；加强对绿通验货车辆及其他免费车辆相关照片 、视频等原始资料的审核工作；加强学习，提高思想觉悟，加强自身的责任意识，有效 提高工作的积极性和工作效率，认真贯彻和落实各项政策法规，强化监督检查职责，完 善并严格执行各项规章制度，坚持廉洁自律，严于律己，强化工作程序，规范工作流 程，尽职尽责。 ⑤提高思想认识，切实落实二级稽查责任，加强业务学习，提高业务水平，树立敢做敢 言意识，发现管理问题及时纠正和处罚；坚持两人稽查制度，记录、处理违纪问题，必 须多人现场确认后，再做决定；对收费人员的投诉，要如实调查，写详细的调查报告， 做到公平、公正；按照省厅治理逃费车辆有关要求，进行规范操作，并建立完整的备查 档案；审批费用层层把关，注重实际费用情况的调查摸排；严格执行公司财务制度，后 勤采购先经组织研究，多人共同经办，进行市场调查，厘清采购依据。
位：站内包干费用使用报批流程廉政风险；伙食费
用虚报、伙食费专款专用、伙食采购及食材使用流
程廉政风险；站内不可预见费用报批使用流程廉政
风险；通行费免费车辆审核流程廉政风险；站内管
理中吃喝请送，管理人员权利履责廉政风险责任；
站内资源使用（含公务车、办公用品及水电）管理
不到位，站务管理工作全过程监督和管理不到位存
（ 征稽中心 ）廉政风险点及防控措施一览表
2020年 6 月 28日
序号
廉政风险点
风险 责任 等级 主体
防控措施
岗位职责风险和业务流程风险：主要存在党风廉政
建设工作不重视，岗位职责履行不到位，忽视班子
和队伍建设，导致利用岗位便利，失职失责等风险
。收费站业务流程落实不到位，票据室收缴的通行
费收入现金存在贪污、挪用风险；“绿通”及其他