品质保证体制说明

制程问题记 录表
相关部门对品管反馈问题 2 点进行对策并处理制程人
员进行跟踪确认
4
制造单位返工 返修
制程问题记 录表
制造部与品管课共同确认 隔离品数量及不良现象统 计。品管课开返工返修单 、品质异常对策单，返修 单随物转对策单给责任单 位
品管课制造部共同 统计不良数量、现 象
返工返修单 品质异常对策单
检查基准书
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接收包装容器
40
车型
2HC
化工原料接收检验
零件重要度
B
零件件号 零件名称
582120 7-TR01-A410-M1-0001
PAD COMP R,RR BACK
60
（后右背合绵总成）
① 70
区分
WW-GSK品管课
脱检 模剂接收检验
零件
查 部
TS-GSK品质技术部
门
总外 成 协件接收检验
制造部
首圈产品拿取单独 放置
首件检查流程
品管课
工序课
模检课
WGSK-QW-8.3-06
单位别 相关单位
不合格品处理流程
步骤
作业内容
品管课
制造部
驻场退回不良品品管检验
人员区分隔离并标识，由
1
驻场人员将之放入红箱子 并填写不良品退回单，检
验人员签字确认接收
依据检验标准判定 不合格
返工返修单 重复检验记
录表
道 料罐
料罐
休
排
空台车区
2ZA/RB空台车区
离型剂区
TDI房
息 室
道成
完 检
料罐
品 存
分
分
类
类
化一化线一占线75%营业额
放
区
原料
研发室
出货平台
原料检验室
方向
单位
mm
四-1、制程控制
来料检验、制程检验、出货检验涉及的流程
来 料 检 验
10
接收模具
20
接收检治具
表格编号：WHTG-QR-7.4-07
30
WGSK-QW-8.3-02
1.可返修再次返修.不可
4
返修报废 2.生管点数入库（优先出
货）
制造单位返工返修
返工返修单 品质异常对策单
报废单 OK
生管点数入库
返工返修单 报废单
不合格品处理流程
仓库品不良返修流程
1.品工管序 对课 返修品检验并协
助改善
2.
填写返工返修单
相关单位 检验确认
返工返修单
NG
承认
确认
TS-GSK
汪燎原 袁诚 黄飞 蔡延海 汪燎原 朱志强
马芬 附 黄飞 件 常俊成 汪定 燎原 朱志位 强
作成 承认 确认 作成 会签 兴桥高分子材料科技有限公司 相关部门
300 290
测试 后熟化
280 270
入库 检验
260 250 240
打磨 修补
剪毛边
230
首件检查
220 210 200 190 180
生管课
单位别
WGSK-QW-8.3-01 相关单位
品管负责外观检验.模检 2 负责重量检测.工艺负责
相关记录.制造配合改善
品管对不良现象区分责任
3
单位，可现场改善的及时 改善，不可现场改善的组
织检讨改善计划
参与部门共同检查 首件检查记录表 首件异常记录表
异常现象共同改善 首件异常记录表
步骤
作业内容
通知制造部返修,品管课
1.可返修再次返修.不可
返修报废
2.
合工格序 品课 下灌 线入注库路（优先出
JA骨架
中
央
通
道
修
修
修
补
补
补
完检 完检
完检
养 生
完
打
打
修
修
打
修
修
检
磨
磨
补
补
磨
补
补
打磨
通
修毛边 修毛边
化三化线三占线13%营业额 通 料罐
室
修毛边
修毛边
料罐
贴泡绵
养 生
通
贴泡绵
修 清理骨架/扣条 打磨
修修 补补
修修
补
毛 边
室
TS
NRT
JA/RB
补
空台车区
完
贴 泡
道
前
检
绵
真空破碎区
修毛边
通
道
JA/RC
料罐
AQE 周晶
QC 肖波
SQE 陈奇
CQE 夏家学
主要职责 1.新项目开发 所有质量问题 的推动解决 2.新项目供应 商审核及 PPAP签批 3.编制各种新 项目质量文件 ，协助开发做 好新项目客户 审核
主要职责 1.管理公司现场的检验 员（含完检检验、出货 检验） 2.培训检验员 3.主导RFT/报废统计
运输储存
② 80
④ 储③ 存 ⑤
90 软泡
100
运输原物料上线 原料混合
110 120
生产模具准备 生产设备准备
130
清模
140
脱模剂使用
2 2012年9月5日 1 2011年7月20日 0 2010年8月16日
序号 日期
件号更新 格式更新 新规作成
内容
1半半田田5危张0 立俊壮
胡涛 赵凯
周亮 王平
生产线一次修补合格率统计处理流程 2
开返工返修单、品质异常
对策单，返修单随物品流
转，品质异常对策单给责
任单位对策
WGSK-QW-8.3-03
品管课
制造部
相关单位
生产线未一次修补合格的
1
产品经完检检验后从生产 线上下线隔离并标记
依完成品作业指导 书判定不合格
1.品管对返修品检验并协
3 助改善
2.
填写返工返修单
部门:品管部
一、品质保证体系流程图
二、品质管理组织结构图
QC manager ：TBD (王林)
代理人：黄熙
QS 黄熙
储备干部 杨希
主要职责
1.体系推行管理 2.顾客审核对应 3.品质改善活动 推进
4.持续改进工作 推动
主要职责 1. 质量统计/质 量报表 2. 管理质量文 件, 受控管理公 司各种表单 3. 质量成本统 计分析
细胞破碎
制 取模
程 检盖日期章 验开模
熟化
170 Y 160
合模 自动灌注
310 320 330
包装
出货检验
出 发运 货 检 验
进料检验
四-1、制程控制
进料检验和试验作业流程
进料检验抽样表
进料免检实施流程
特采管制流程图
品质评分细则
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
制程/出货检验
四-1、制程控制
步 骤
作业内容
每日按生产计划拿区首圈 1 产品
OHSAS18001
四、制程流程图
头枕台车暂放区
出货 检验
通
道
通
2ZK 存 放 区
道
通 2WL 通 2WL
前
后
排
排
道
存 道存
放
放
区制程 区
检验
化二头枕扶手 T11 BF
成品区
后排 后排
存放 存放
通
通区 区
模检区
通
道
道
化二线
道 T11线 2WN
进料 模检
通
办公区
料罐 检验
前
化二化线二线占占1122%%营营座业业额额 料罐 道
主要职责 1.管理公司来料检验 2.来料问题点的追踪 处理 3.供应商评分与审核
主要职责 1.处理客户的各种投诉。 2.推动公司内部以客户为 导向，积极做质量改善 3.管理驻厂检验员。
白
中
夜
班
班
班
4人
3人
3人
TS-GSK 2人
FGW 3人
李尔 1人
三、获得的三体系证书
TS16949
ISO14001
检验确认 返工返修
NG
制造单位返工 返修
返工返修单 品质异常对
策单
退回再返修
4 品管确认合格后正常生产
效果确认 首件检查记录表
首件检查流程
2
步 骤
作业内容
生产过程中或驻厂反馈异 常问题时由品管人员将信 1 息对相关部进行反馈并对 问题点进行记录
异常问题反馈流程
单位别
品管课
依据检验标准判定 不合格
制造部 3