关于物料流程改善方案

1.目的：加强物料环节管控优化物料管理流程

2.适用范围：盖板部生产车间

3.内容：3.1：对车间物料存放区域进行整顿规划、领用规定以及报表体现。

3.11：各车间对属区域进行划分，整顿出车间暂存物料零件存放区以及半成品

（成品）暂存区，并按照所划分区域进行定位摆放，不得超出划分区域摆放，

并长期执行。

3.12：划分区域中建立摆放货架，合计物料品种，制作产品标识卡，所摆放的

物料必须按照标识卡指定位置定点定位摆放，不得乱放，混放，错放。

3.13：物料员建立物料台账以及电子报表，各种物料每日领用、使用、库存结

余数必须正确详细填写，并每日发送于相关人员进行审核。

3.14：车间所做出的产品暂存时必须放置在半成品（成品）暂存区货架上，对

暂存区货架进行划分，包括合格产品存放区域，及不合格产品存放区，不得

混放、错放、漏放！（备注：不合格零件需用专用红色料盒存放，并放置不

合格标识卡，标识卡上要标明不合格数量及原因）

3.15：车间领用生产物料数量需填写物料需求申请表交于物料员进行核对，方

可领用。物料员需依据生产计划以及损耗情况审核后方可同意发料。领用数

量不得超出当日生产需求数（最小包装除外），使车间物料做到日清日结，

避免物料过多堆积。

3.16：当日生产用料领用需于规定时间段进行统一申请发放，如无特殊原因，

不得随时领用。（备注：报废需补料时必须清点数量后，凭借废品单方可再

次补料）

3.17：车间每日生产报表必须有电子版进行体现，综合车间物料台账，发给相

关人员进行审核，判定物耗情况、完成情况及良品率分析。

3.18：各车间领导及统计员对各车间物料不定期进行盘查，并于每月月底30日

进行月度盘点（盘点包括车间在制物料数、在制半成品数、本月生产合格品

数、不合格品数），制作出每月盘存报表交于物料员，物料员综合物料台账

进行核实，从而对物耗及领用超出生产计划数量进行监控，并将相关报表体

现结果，交于相关领导。（备注：盘存那天不宜生产，也不宜产成品转移）

3.2：对物料配送流程进行重新修订、改善。

补充说明：

原先配送制度，物料员作为物料在仓库和车间中转，过多于物料收发工作，

导致工作量较大，很多工作照顾不周。车间所有物料的周转及领用完全依赖

于物料员，对自己所需物料做不到妥善管理，导致物料混乱。在生产管理人，

机，料，法，环的物管中范下了严重错误。所以各车间必须严重意识到这个

问题，知道物料的重要性，对自己的物料亲自进行管理，核对，物料员进行

监督和审核，方才能使物料流程走上正确流程，加强物料管理力度。并优化

流程，做到简短，有效，精宜生产。

3.21：各车间独立设立生产统计员，对车间的物料，完工产品及报废情况进行统

一管理。

3.22：生产统计员根据次日生产计划结合车间在制生产物料数，于每日下午四点

后下达次日物料需求计划交于物料员，物料员依据3.15、3.16条执行，审

核后进行领料发料。物料员在领料时，不得超出需求数量（最小包装除外）。

统计员进行收料管理并签字确认。（注意：统计员要考虑到晚班产量及物

料需求，物料需求计划应为当日晚班物料需求量和次日白班物料需求量之

和）

规定：各车间需提前一日下达次日需求计划，PMC必须将3日生产计划排出，且无特殊情况不可改变。

3.23：各车间所做出的产成品需转移至下个车间时，由两方车间统计员统计数量

进行对接工作记录，双方确认核实，并输入生产报表。转移过程由车间自

主进行，物料员起监督工作。

3.24：各车间统计员对生产不合格品进行统一管理，及时清点不合格品数量，登

记生产报表。班组长需将不合格品及时隔离，按照3.14条执行。

3.25：统计员将每日生产报表数及良品率填写目视化看板，并将报表发往所属

领导核实。按照3.17条执行。

3.26：每月需定制一天为月度盘点日，物料员制作车间盘点报表交于车间进行盘

点，对车间所有剩余的物料、未转移的产成品数及不合格品数进行仔细盘

点记录，登记在盘点表中交与物料员进行核对审查，按照3.18条执行。

3.27：质量，QC及别部门员工不得私自在车间拿用生产物料及产成品，必须通

知统计员并登记。

3.3：物料管理考核规定的落实与完善

3.31：物料管理考核规定是物料管理的监督与管控工具，是辅助物料管理的保障。

3.32：对领用数量超出计划数导致物料过多堆积车间情况发生的，给予所属责任

人20~100元的考核。

3.33：对物料需求表漏下、错下造成生产停线或影响的，按情节严重给予当事人

50~100元的考核。

3.34：对物料乱放，混放情况，没做到“6S”管理情况，按情节严重给予当事人

50~100元的考核。

3.35：对物料台帐及生产报表没及时上报的情况，以及错做漏做情况，按情节严

重给予当事人20~100元的考核。

3.36：对报表刻意作假及每月盘点数量做假情况，按情节严重给予当事人100~200

元的考核。

3.37：对私自拿放生产物料而无通知的情况，按情节严重给予当事人20~100元

的考核。

3.38：对生产物耗及盘点结果分析偏差较大的情况，按情节严重给予当事人

50~100元的考核。

编制：李伟会签：审核：批准：

2012年10月11日

提案改善管理制度(试行)

规定 · 流程标题公司活动提案管理制度（试行）执行部门各部门编号 AD-20170912 制订部门行政部页数 5 生效日期 2017年9月12日报/送校长室批准者第一条总则一、为充分调动全体员工参与公司管理的积极性，创造性，鼓励员工针对公司现状提出建设性的改善意见或改革方案，为改善公司经营管理，节减成本，提高工作效率，增强企业活力，特制订本管理办法。二、行政部负责组织对改进提案的全程管理工作，包括：做好组织发动工作，在公司内广泛地宣传并营造出改进的良好氛围；收集公司改进提案，整理、汇总改进提案中的信息；组织相关人员对改进提案进行分析、评价，汇总改进措施；协调各部门进行有效地改进；对重大改进提案的实施效果进行跟踪；改进提案的相关资料的归档；改进提案总结与奖励。责任部门负责改进提案的改进措施的制定与具体实施。三、此办法纳入公司行政管理制度。各部门每年度至少提出二项提案改善方案，至少一项为成功案例。公司将以此作为该部门年终绩效考核之系数指标，需各部门认真贯彻执行。第二条提案内容及细则一、重点建设性提案项目（一）对公司未来经营、发展规划的调研、可行性研究分析报告等；（二）具开拓市场潜力的新项目的引荐、引进等；版本：v1.0

（三）广告宣传创意设计、形象设计、产品设计等；（四）市场渠道开拓方案、营销手段及营销创意等；（五）控制、节约成本费用、提高业务质量和工作效率的新方法等；（六）对公司校区选址建设、市场营销、教学研发、班级管理、行政人事管理等方面的创新建议等；（七）业务流程的改进及创造性建议等；（八）公司急需解决的难题；（九）其它能给公司带来较大经济效益的建议和提案。二、一般性意见、改善措施项目（一）对业务成本减少、各种运作方法的改进及现状改善；（二）设备保养方法、废料利用、节约能源、教学安全等的改善；（三）对于质量、管理制度、人员结构、各项隐患防护及安全等的改善；（四）减少或预防浪费的方法；（五）对不良行为的举报及有利于公司发展的各项建议。三、属于下列提案将不被受理（一）攻击团体或者攻击个人的提案；（二）个人意见、诉苦、要求涨工资或改善福利；（三）曾经采用过的相同或相近的提案；（四）属于个人工作范围内无重大价值和意义的提案；（五）违反相关法律的提案。第三条提案申请、审核程序

物料替代流程

1 目的规范采购物料替代试用流程 2 适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程 3 职责 3.1 采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。 3.2 研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。 3.3 品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。 3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作 3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作 3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作 3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。 4 工作程序和要求 4.1 定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等 4.2 物料替代需求： a. 型号停产 b.降成本切换新选型 c.品质不可控 d.供应商合作不顺畅 e.新增型号选择 f.其它原因 4.3试用物料编码申请：

当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购 4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性 4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合： A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。 B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。 C级物料：研发部及品质工程确认即可。对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况： 4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。 4.5.2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表，试产物料经仓库发出，IQC检验后，生产领出上线生产并知会工程部跟进，生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》，工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部，研发部提出评审意见后，再交工程评审、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。 4.6对于物产替代详细流程请见附件一：<物料替代工作流程>

流程优化方法之需求收集

流程优化方法：流程优化需求分析既然流程优化是流程管理的生存之本，那流程优化的需求来源哪里？正如我们序言中提到的，很多朋友都有类似的困惑，其实我们在刚开始做流程管理的时候，同样面临这个问题。一是不知道流程优化需求来源哪里，二是怕“失业”，因为一直没有探讨出来比较好的可持续产生流程优化需求的方法，生怕那一天不再有流程优化需求产生。不过经过几年的探索，我们最终发现流程优化需求就像那个经典的例子：如果把你对世界的认知当做一个圆的话，你知道的越多，你未知的也就越多。流程优化也是如此，你越是优化你越是发现，还有更多、更高层级的问题等待优化，根本就没有“失业”之说。在系统整理和总结流程优化需求分析方法论的时候，我们发现整个流程优化需求字产生到分析完成其实就是一个漏斗“过滤”的过程，为了便于大家理解和在本企业推广，我们称之为“流程优化需求漏斗分析”。流程优化需求的来源我们发现，根据流程优化需求驱动因素的不同，流程优化需求大致可分为三种：问题导向、绩效导向、变革导向。问题导向：比如流程优化建议、流程事故、外部客户投诉及意见反馈、流程审计报告等；绩效导向：流程目标及绩效测量报告、标杆企业对比分析报告等；变革导向：企业战略、经营思路及策略、重要改革举措、流程规划报告等。

流程优化需求漏斗分析 1.流程优化需求的收集 1）流程优化需求申报作为流程管理的专业人员，主要优势就是对流程的整体把握，但却对业务本身了解不足和而且往往会有延迟性，但往往最重要、最急迫的流程优化需求机会来源于业务一线。我们发现，至少在流程管理还没做到一定高度时，由流程管理人员主动发现重要且准确的流程优化需求的机会很是渺茫。鉴于此，我建议在做流程优化需求分析之前，在企业部做一次全面且深入的流程优化需求申报是非常有必要的。这一措施至少可以带来两个好处：一是充分发挥流程所有者的作用，找出最急迫和最重要的需求点；二是通过流程所有者从需求阶段的充分参与，有利于保证后续流程优化改善项目获得流程所有者的支持，从而保证优化的效果。在这里我们提供一份我们的样本作为参考。提供样本的目的不是让你拿来即用，你需要结合本公司的实际情况，如行业、发展阶段、企业管理水平、流程理念的普及度、受众的接受度等因素，设计更适合本公司的工具表格。事实上，我们这个表格也是经过无数次修改而成，而且目前还不足够好。而且根据我们以往的经验，这些表格每年都会根据实际运用反馈情况，做一些调整。有时候需要增加一些问题描述点，而有时候为了提高易用性则需要删减一些非重点问题描述点，甚至有时候会根据不同的填写对象的特点做一些调整。

流程化管理实施计划方案

流程化管理实施方案为全面推进企业转型发展，全面提升企业综合竞争力。管理工作的升级是提升公司综合竞争力的基础性工作，基础管理工作是长期的、持之以恒的，只有做好基础管理工作，才能对公司的长远发展和核心竞争力的提升提供强大的支撑。一、课题的提出企业的综合竞争力主要体现在技术创新力、市场营销力、经营管理力等方面，其中“经营管理力”表现在企业建立科学合理、运行高效的组织体制和管理机制，同时实现管理的正规化和信息化，通过流程再造，使我们的经营管理与国际接轨。企业的综合竞争力是由企业每个岗位的专业化能力、职业化行为和正规化管理来具体体现。其中正规化管理是专业化、职业化的保障，开展正规化建设就是通过流程再造和实施流程管理提高企业的管理能力，进一步提高企业运行效率和效益。二、基本思路

推进企业转型发展，逐步实现国际化经营，就要求组织结构必须适应国际市场的个性化需求，组织结构所造就的业务流程必须能快速整合市场资源和管理资源才能在国际竞争中占有一席之地。许多跨国公司的成功经验说明，基于职能化的企业组织结构在企业规模发展到一定程度后，由于其自身结构上的缺陷不可避免地使企业步入衰退的境地，其根本原因在于传统的组织结构所造就的业务流程已无法适应当今市场的变化和个性化的需求，由于业务单位信息交流不完全、不流畅和交流迟缓成为各企业的通病，大大降低了企业经营的灵活性和响应市场需求的速度，而在新经济条件下，企业响应市场的速度是竞争力的关键。其次，传统的组织结构所造就的业务流程中，员工的行为是向上级负责，而不是向市场负责和顾客负责，因此也很难体现出发自心的以人为本的管理。企业经营实践证明，寻求局部的改良和优化难以从根本上解决和医治，唯一的选择就是改造流程，实施流程化管理。三、主要容和方法

SAP-BOM替代物料讲解

SAP中的替代有三种： 1. A物料也B物料可以互相替代,但是由物料计划部门自由控制使用物料A还是使用物料B 2. 在某个产品中,当物料A不够时,才用物料B。 3. 当物料A用完后,将永远不再用，而是用物料B取代A。本人就从SAP ERP软件的角度去介绍一下这三种方式的实现一、第一种在某个产品中,当物料A不够时,才用物料B,是SAP中最容易实现的,也是用得最多的一种. 其中策略的设定很重要,此参数中有两个值： 1 手工维护/按用途可能性 2 100%检查我们所讲的第一种情况就是让策略值为1(表示按使用可能性来决定使用谁)的时候,优先级则不起作用。而使用可能性则表示使用的百分比,如我们例子: A为主料,B为辅料,即在正常情况下是用A,但是生产计划部门可以把此更改为B,则A的设定如下：使用可能性表示使用100%，B的设定：

设定0的时候会有警告让输入使用可能性，不过不用理会，回车即可。注意替代组X中的组件的使用可能性之和应该等于100%，如果不为100%SAP在做生产订单的时候也会将其按比例进行计算。此时,如果你建立一张生产订单,生产订单数量为1KG,BOM为SFET1= A(100)/B(0)则: A的需求数量= A的使用量* BOM中的使用可能性= 1 * 100% = 1. B的需求数量= B的使用量* BOM中的使用可能性= 1 * 0% = 0. 如A为50%,B为25%则在生产订单中A的使用量与B的使用量按使用可能性的比例关系进行计算： A的需求数量= A的使用量* A在BOM中的使用可能性/（A在BOM中的使用可能性+B在BOM中的使用可能性）= 1 * 50% / (50% + 25%) = 0.667. B的需求数量= B的使用量*B在BOM中的使用可能性/（A在BOM中的使用可能性+B在BOM中的使用可能性）= 1 * 25% / (50% + 25%) = 0.334. 当然在组件的明细界面里可更改它们的使用可能性：

人力资源总部业务流程优化方案

人力资源总部内部业务流程优化方案人力资源总部二OO一年九月二十八日

目录一、人力资源总部现有业务流程 1、人力资源总部组织机构 2、人力资源总部管理业务流程 3、人力资源管理各环节管理流程图二、人力资源总部现有业务流程中存在的问题 1、从部门内部角度看反映的问题 2、从公司角度反映的问题 3、招聘与开发 4、员工培训 5、业绩考评与激励机制 6、信息共享方面 7、制度制订与落实问题三、人力资源总部内部业务流程优化方案 1、宗旨 2、组织及实施 3、优化方案具体内容

人力资源总部现有业务流程（一）人力资源总部现有组织机构和管理模式人力资源总部是公司人力资源规划、开发、管理中心和人力成本中心。核心职能是通过对人力资源的引进、开发及管理来建立一个结构合理的分工协作化组织，以完善公司内部的人力资源结构，发挥人力资源的最大的效应。（1）、组织机构设置人力资源总部下设综合部、薪酬部、开发部、人事信息部、培训中心，共五个部门。其职责如下：综合部：人力资源需求分析、公司内外部招聘、试（录）用，部门内综合行政事务处理、对外发文起草工作。薪酬部：研究及拟订员工薪酬、福利等分配激励制度体系与保险制度体系，并组织具体实施，员工考勤、休假管理。开发部：研究、制订及组织实施公司员工绩效考评方案；人力资源开发，包括管理人员需求分析、储备管理人才的发现及开发、管理干部的任期考核及任免；员工调配及外事管理。人事信息部：公司员工信息档案的建立及管理、员工信息数据库管理、人才信息收集及反馈；员工户籍管理等。

培训中心：公司培训需求评估分析、制定公司培训计划、培训方式研究、培训工作的具体组织实施、培训效果评估、培训基地管理。公司人力资源管理组织结构图（2）管理模式人力资源总部采取分工合作、集中统一的管理体制，坚持分工不分家，协同作战的工作方式；在总经理领导下，各部门交叉运作，相互沟通，保障人力资源运作体系的畅通。人力资源总部由公司总裁直接分管，总经理全面负责，内设五个部门负责人分管各项工作。（二）、人力资源总部管理流程按公司人力资源管理的特点，以“人”为核心，自员工进入公

招聘流程及改进方案

招聘流程及改进方案目前公司具体以网上招聘为主，平台有：前程无忧、智联、58同城、三个招聘网站一、具体招聘流程如下：（一）筛选简历注意事项；登入到各个网站,查看收到的简历,并根据公司要求选择合适的简历,目前各个网站收到的简历很少,每天约5份左右.所以需搜索简历,然后根据要求筛选简历, 网上筛选需注意的是：住址，求职意向，从事行业经历，学历，专业，籍贯，英语水平级别等方面断定其是否符合我司;若有合适则下载下来存到WORD 文档里并将其内容复制到《招聘进度表》里,以便后续打电话查阅及统计等。（二）打电话通知来面试沟通技巧； 1、您好，请问是**吗？我这里是星光彩家具有限公司人事部，您现在讲话方便吗？” 2、“在智联/前程无忧上看到您的简历，我们觉得XX这个职位您很合适，不知您是否有兴趣了解一下我们公司？我们公司地址是在坂田，请问您在哪个地方呢？，主要从事酒店/KTV等娱乐场所里用的发光家具及吧台的。 3、“刚向您介绍了下我我们公司的行业及招聘岗位，请问您的求职意向是什么呢？对我司这个工作机会考虑吗？我们非常有诚意邀约您过来面试？” （三）面试来公司的求职者 1、当求职者来我司面试时，需面带微笑，热情接待。让求职者有种亲切感。

2、带入会客室谈与各素质相关的问题，可按以下问题选择性提问；为了比较清楚地了解应聘人的素质和能力，面试者一般针对应聘人的教育情况、爱好、工作经历、社会活动来提问。下面的问题可以考察到应聘人的素质情况。（注意：考核应聘人素质的同时，也会反应出他/她的能力）2．1求职动机：参考问题： 1、请说说你现在的工作情况，包括待遇、工作性质、工作满意度。 2、你对我公司了解吗？为何希望来我公司工作？ 3、是什么原因促使你有离开原单位的想法呢？ 4、你在工作中追求什么？个人有什么打算？ 5、你想怎样实现你的理想和抱负？ 6、作为一名优秀的员工，你希望得到一份怎样的工作？ 7、有些工作会给你机会使你富有创造性，使你能想出办法完成任务，你有过这样的情况吗？判断方法：通过应聘人对过去和现在对工作的态度，更换工作的原因，及对未来的追求与抱负，判断其真正的求职动机，并判断本公司所提供的职位和工作条件能否满足其工作要求和期望。 2.1谈吐，语言、文字表达能力：参考问题：

提案改善制度(最实用)

提案改善管理制度 1 目的为了促进员工发挥自己的聪明才智和潜力，集结个人与团队的智慧和经验,谋求生产、技术、管理、流程的改善，提高产品品质和工作效率，降低成本，增进公司经营、激励员工士气的目的，鼓励全员参与持续改善活动，特制定本制度。 2 适用范围适用于公司经理以下职位的人员，只要提交的提案通过审核并实施有效，即可依照制度进行奖励。 3 受理内容 3.1 可受理内容凡对公司管理改善、运营有益的改善意见、发明或构想，均可作为提案内容，但必须自己主动改善，即：主动“改”方法“善”结果，内容如下： ●操作方法的改善；作业程序或动作程序的改进； ●设备布置和工治具自动化、省人化创新性的改善； ●质量的改善及技术创新； ●不良品、废品回收利用的改善； ●成本的降低，原料的利用和节省； ●物料搬运的改善及包装物改善； ●工作环境或布局的改善； ●意外事件的防止、安全措施的改善； ●个人工作业务的改善； ●其他有助于公司发展和提升积极性的改善。 3.2 不可受理内容对公司管理改善、运营无益的改善意见、发明或构想，不属于受理范围，内容如下： ●非建设性批评及政治问题； ●纯属个人想象、空洞，既无经济效益，也无管理效益； ●只反映状况和问题，自己无具体可行改善内容（可向上级咨询或讨论后再提案）； ●已经被采用或以前已经提出的雷同提案； ●个人工资或人事调动问题；

●改正错误，未达到标准要求的而提出的改善； ●对他人及私生活有攻击倾向的提案。 3.3 其他要求 ●参加形式不限，可以个人、小组、跨部门组合等形式； ●同一内容的改善以先提交为先； ●本改善提案办法的解释权归公司，若与其他项目发生利益冲突时，请以项目为准，无需重复提出。 4 管理流程提案人发现改善点后，可触发提案，分为《提案卡》和《提案改善报告》，一线作业员工先写纸质版草稿或口述，可由组长或主管代填《提案卡》，其它人员需填写《提案改善报告》。 4.1 提出 ●提案卡：提案人按格式填写，内容包括提案人、部门、提案名称、日期、现状描述、改善对策； ●提案改善报告：提案人按格式填写，包括提案人、提案名称、日期、参与人员、改善性质、现状描述、改善对策。 4.2 部门初审 4.2.1 提案卡部门经理对提案进行初审，初审内容如下： 1)采用评价：对于采用的提案，进行详尽描述； 2)不采用理由：对于不采用的提案，需给予说明； 3)形成《提案改善报告》：若是，将此方案交由组长或工程师按《提案改善报告》流程开展，若否，无需开展，并给予说明； 4)提案奖金：通过的提案卡给予50元/张，不通过的为0元； 5)积分：通过的积5分，不通过的积1分。 4.2.2 提案改善报告部门经理对提案进行初审，流程如下： 1)部门经理对提案进行初步了解后作出判断： ●不通过的退提案人，并作解释和说明，内部进行表扬和鼓励； ●通过的告知提案人，可开展下一步工作。 2)提案人填写实施效果和效益评估的详细资料，可在附件中贴上图纸、图片等资料； 3)提案人将报告提交给部门经理进行初审，通过的在初审栏中进行详尽描述，不通过的退回。 4.3 评审 1)供应链办公室收到部门经理初审通过的报告，组织小组开展提案评审：

物料承认管理规定

**科技文件名称：物料承认管理规定编号版次： -WI-QA-002 B 编制：审核：批准：更改记录

1.目的为确保公司产品使用材料功能、特性及可靠性等均符合客户及生产要求，明确材料承认过程，特制定本规定。 2.范围适用于公司所有样品承认（包含新供应商新物料样品承认，新供应商旧物料样品承认，旧供应商新物料样品承认，旧供应商旧物料样品承认）物料承认从采购发出物料申请表开始，到试产评审完成结束（需要提交PCN时，以PCN经客户批准为时间截止点）。 3.术语和定义： 3.1物料规格书：研发绘制的图纸规格或厂商产品的图纸规格； 3.2样品承认书：供方提供的合格样品的资料汇总（含材质成份表，全尺寸量测报告等）； 3.3检验规格书：TQC根据供应商提供的样品承认书以及研发图纸和材料类型的检验规范，编制的检验依据文件（可结合来料问题点不断总结完善）。 4.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性，依据材料类型制作公司内部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将《样品承认书》、TQC 提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照TQC制定的《检验规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。 5.工作程序 5.1打样申请 5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》,替代物料需填写《替代物料申请单》交部门主管审核。 5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》，依单签核后，交于研发助理处。 5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。 5.1.2研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；材料认证部提供可靠性测试要求（注：5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行） 5.1.3申请人将打样需求提交给供应商开发部。 5.1.4若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。 5.2采购信息提供 5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商），并与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：

物料替代流程

物料替代流程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

1 目的规范采购物料替代试用流程 2 适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程 3 职责采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。 4 工作程序和要求定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等物料替代需求： a. 型号停产 b.降成本切换新选型 c.品质不可控 d.供应商合作不顺畅 e.新增型号选择 f.其它原因

试用物料编码申请：当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合： A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。 B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。 C级物料：研发部及品质工程确认即可。对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表，试产物料经仓库发出，IQC检验后，生产领出上线生产并知会工程部跟进，生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》，工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部，研发部提出评审意见后，再交工程评审、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。

改善提案活动工作方案

**公司改善提案活动工作方案第一章总则 1.1. 制定方案的目的为激发员工潜能，充分调动全体员工参与公司管理的积极性，将职员的新创意、新设想运用于公司经营中，满足个人对工作的成就感以及稳定感、归属感，造成良好的人际关系，提高职员工作热情并使公司因此扩大持续改进的途径，提高经营绩效，特制定本方案。 1.2．开展改善提案活动要达到的效果 1.2.1 激发基层创新的活力； 1.2.2 营造富有创意和进取的企业氛围； 1.2.3 活跃组织内的人际关系； 1.2.4 消除每个员工业务流程中的浪费。 1.3 适用范围凡属对公司经营管理、技术工艺、品质改善等各方面之改善建议之一者，均属于改善提案并大力提倡的： 1.3.1 经营管理思路、管理方法、管理制度的改进完善或新创意。 1.3.2 新产品开发、营销改进、市场开拓，顾客满意度提高等措施； 1.3.3 新技术、新工艺开发、新产品技术革新、现有技术的改进； 1.3.4 现有产品性能的改进、品质改进、返修品率减少，产品设计之改善，包装或外观之改进；，从而带来功能改进，操作改善，故障率降低，运转率提高，停

车时间减少等； 1.3.6 各种工作流程、规程、作业方法的改进；制造技术、操作方法、作业流程之改进。 1.3.7 环境改善及确保安全方法之改善。 1.3.8 能源、物流费用降低，采购方法改善，原辅材料节约，“三废”利用及其他成本降低之改进。 1.3.9 加强团队精神和凝聚力；其他任何有利于本公司的改进事项。 1.4 非提案范围以下范围的提案提请员工避免编制和提请，公司将不予受理： 1.4.1 夸夸其谈、无实质内容或单纯之希望者。 1.4.2 为完成提案任务而无新意的； 1.4.3 已被采用过或前期已有过的重复提案； 1.4.4 通过正常工作渠道被指令执行的或已由上级指示他人提出的。 1.4.5 攻击团体、个人及个人私生活的。 1.4.6 纯粹为不满、不平、诉苦的非建设性的批评。 1.4.7 抽象或不可实施的； 1.4.8 投资费用大于改善效果的； 1.4.9 从小范围看是改善，但从宏观上带来不良效果的。公众已知的事实及正在改善者。已经试行一个月从而提出者（但其效果显著确在重大之贡献者，

替代物料操作详解

替代物料操作详解时间:2008-10-27 20:47来源:作者:点击:97次 SAP中的替代物料有好几种,比如生产订单中A物料用完之后系统自动切换到B 物料,或者A物料用30%,B物料用70%,至到A物料用完再用B物料.从大类上来分还可以分为平行切换和非平行切换两种. 我们公司比较常用的就是平行切换,即A物料用完之后系统自动切换到B物料,B用完之后系统自动切换 SAP中的替代物料有好几种,比如生产订单中A物料用完之后系统自动切换到B 物料,或者A物料用30%,B物料用70%,至到A物料用完再用B物料.从大类上来分还可以分为平行切换和非平行切换两种. 我们公司比较常用的就是平行切换,即A物料用完之后系统自动切换到B物料,B 用完之后系统自动切换到C,但需要注意的是系统中认为A还是最适用的物料,即A,B,C都无库存的时候,MRP会跑出A的需求.所以个人建议在A,B物料长久不用的情况下,直接用BOM的更改编号 ,生效时间等来控制比较好.现在我将SAP 系统中这种切换的设置详细说明一下. 物料替代替代的分类： 1． b代替a，a物料消亡，b物料在公司中全面替代。T-code CS202． b代替a，a物料用在其它用途，b物料部分替代，二者并存。 3． B暂时代替a，a物料随时会王者归来。第一种是最标准的替代流程，也是最好对付的，我也不用多说。存在的问题只有在交替时存在根据公司的不同流程有两个选择：平滑替代和非连续替代。平滑替代针对的物料表示a、b两个东西基本一致，完全可以混用，可以通过系统自动计算替代。但a、b差异较大的时候你还用系统自动设置，嘿嘿，搞不好要被老板骂。比如某个订单要150个，a 实际只有100个了，于是按系统自动设置，run出a100、b50的生产订单，a是一个画着花的盒子，b是一个画着鱼的盒子，my god，你用在了一个订单上，惨了！所以这种时候是非连续的替代。非连续的替代只通过系统是没有办法的，原因是它不是系统内的标准流程，更重要的是：在交替的时候往往需要一个人工判断，这个是系统无法替你办到的，这时候你需要判断是在这个订单中继续用a，补充采购？完全用b，另行处理a？a、b并存？这恐怕只有计划员才好判断，因此需要一个与系统结合的流程进行处理。 1．设置a物料状态为只消耗不采购，此时BOM不动，里边仍然是a物料。(将A 物料主数据中的采购视图中的物料状态选2)2．设置警示库存，在a的主数据里头放个安全库存之类的东西就行了，实际上因为设了物料安全库存下降到了一定水平后，警示用的，因为我们需要有一个提前期用来买b，我们需要足够的时间。（将a 主数据中的安全库存设置好）3．当a有订单用，且库存消减到警示库存时，会产生采购申请，因为物料状态的缘故当然采购员是转化不了的，这个信息将反馈到计划或数据那边，这时候人工判断就来了。“继续用a，补充采购？完全用b，另行处理a？a、b并存”。判断后确定“更改组件清单？还是更改物料状态？还是更改bom，重新mrp？”（T-CODE CO02 OR MM02 OR MD02 ） 4．搞定。总结一下平滑替代

车间生产流程优化方案

车间生产流程优化方案根据我公司生产车间现有的人力和设备资源条件情况，为了充分利用现有资源条件，在不增加工人作业强度的情况下，不断提高生产效率，建议车间对现有的人员配备和生产工序流程做如下的调整：一、生产工序流程调整： 1、车间现在设备的常规的设备接管（主要指接管的尺寸不需要与设备的尺寸协调配做的；非异型的）由主体施工铆工根据设备图纸填写《产品设备接管下料委托单》（见附表1），交车间主任，由车间主任统一安排由一名铆工下料，并配一名普通焊工下料切割； 2、设备法兰、焊环、标准支座及耳座等，生产图纸下发到车间主任时，由车间主任把法兰、焊环下料表及机加工图、标准支座及耳座加工图集中到一起，车间主任安排一名铆工统一下料制作，并配一名普通焊工配合工作用 3、车间生产设备的筒体（现在议中），由主体组装铆工根据设备生产图纸填写《设备筒体下料制作委托单》（见附表2），填写完成后，统一交车间主任，车间主作集中安排由一名铆工统一下料，配备一名普通焊工配合工作，下料后，带《设备筒体下料制作委托单》转机加车间进行铣边作业，最后转入卷制工序； ***调整作业流程后的优点：充分利用车间的现有人力资源条件，相对降低个别工序的作业技术要求，提高人员的利用率;作业时间利用率提高，节省铆工领料时间、下料的准备时间、焊工切割的准备时间等；提高设备零件下料的质量；二、车间个别设备设专职操作工： 1、卷机设专职操作工，2-3人，专门负责车间卷板机的筒体的卷制、校圆、复合板的校平等作业内容及设备的日常维修、维护工作； 2、埋弧自动焊、带极堆焊操作工，2-3人，专门负责车间埋弧自动焊、带极堆焊的操作及设备的日常维修、维护工作； 3、管板自动焊，1-2人（根据现有的设备数量），专门负责车间管板自动焊的操作及设备的日常维修、维护工作； 4、剪板机，1-2人（根据现有的设备数量），专门负责车间前板机的操作及设备的日常维修、维护工作； ***车间个别设备设专职操作工的优点：实现专业化操作；提高工作效率；提高工件加工质量；降低设备的故障率；提高车间现有技术工人的利用率，如卷板机的操作工可以从现有的力工中或车间的铆工学徒工中或技术水平一般的铆工来操作，不让现有的水平较高的铆工来操作，让水平高的铆工有更多的时间从从事技术水平要求高的工作；埋弧自动焊、带极堆焊的操作工由一般的焊工或学徒工培养，不让现有的成手高水平焊工操作，让现有高水平的焊工充分发挥现有的技术特长，提高特长焊工的利用率；等等；三、车间专业班组设立： 1、铆工组：5组，每组人员配备：铆工一名、普通焊工一名、力工或学徒工一名； **主要作业内容：设备整体的组对及组装，设备关键部件的制作及组对； 2、焊接班组：人员配备：专职焊工若干； **主要作业内容：根据车间现有的生产任务，焊接班组长根据每个焊工不同焊接技术特点及水平安排不同的焊接内容； 3、力工班组：人员配备：8-10人（根据现在的生产情况考虑，根据实际情况需增加人数）； **主要作业内容：换热器管束组装穿管、换热管平头及管头处理、换热管管头胀接（包括电动胀管机的操作与维护）；设备水压、气压试验（此工作计划安排专职人员，但编制在力工班组）；原材料、产品设备除锈、喷漆；产品设备、原材料、外购、外协件的装车及御车；复合板的打磨；产品设备、零部件、原材料的酸洗及抛光处理（包括常用工具的保管）； 4、下料班组（现在议中）：人员配备：铆工2人（一般水平）、焊工2人（以能下料切割为主） **主要作业内容：根据车间主任协调的生产进度，下料及制作设备的法兰、接管、支座、设备内置件及筒体等； ***车间设立专业班组的优点：提高专业化水平；提高产品质量；提高生产效率；提高车间技术工人的利用率；（减少和避免车间成手铆工或焊工干力工活的现象）； 2011-03-10

流程改善方案建议

更多培训资料，尽在！流程改善方案建议一、问题背景富华公司通过富华人十几年的打拼和艰苦努力，抓住时代的机遇，换来了今天来之不易的成果。而公司的高速发展必然会对公司的管理提出更高的要求，如何才能和世界级的跨国公司打交道，如何才能抓住巨头们的大笔订单，这不能不说对富华是一个挑战，开源节流，一面最大程度地满足客户在交期、品质、价格和服务的要求来获得更多订单，另一方面，我们要锻炼自己的内功，获得更多的竞争优势，培养自己的竞争力，提高企业生产力。这就要求我们必须在管理上下功夫，以公司使命和远景计划作为指引，客户作为目标导向，良好的企业文化作为根基，来打造我们的富华事业。我们目前的良好的经营业绩可能遮掩了公司存在的部分问题，生意太好了让大家无暇顾及这些隐患，但做企业是实实在在的，不是玩资本那样虚无飘渺，经营好一个企业是需要实干精神的，任何问题不能解决终有暴露的一天，到时再来反省很可能已经晚了，居安思危，就像海尔的CEO张瑞敏所强调的那样，“永远战战兢兢，永远如履薄冰”，华为的老总任正非也同样用《华为的冬天》来告诫华为的臣民们永远要有“生于忧患，死于安乐”的精神，满足现状，不思进取，只会将企业引入衰败。

目前的流程是在传统的创业中积累起来的经验财富，但公司的战略定位已经做出了新的调整，我们目前乃至未来都将面临的是强大的对手、世界级的客户，因此我们必须要重新调整我们的战术层面的定位来迎合公司的战略调整，我们需要在各方面做出改善，最大程度地在各方面做出努力，提高公司的竞争力，一个很严峻的问题我们必须要回答：“我们凭什么战胜我们的对手让客户将订单给我们？”所有的经理们必须要思考这个问题，必须要正视这场变革。或许一些经理还在徘徊或继续观望，但环境不允许我们花费太多的时间而停滞不前，对手不会停下来等你，犹如“逆水行舟，不进则退”，我们需要雷厉风行的务实作风来应对这场挑战。过去良好的业绩只能代表过去的富华人的努力和骄傲，今天我们不能站在前人们创造的业绩上而停滞，必须要富有创造力和责任心来让富华变得更加富有朝气和强大，必须要对富华的未来有所交代。二、问题陈述由于企业的整体运作、筹划未能随业务的急速扩张做相应的变更，目前的流程出现了部门之间重复冗余的工作，而部门之间又衔接不紧密，缺少必要的沟通和协调，通过目前一段时间的了解，就物控而言，发现了如下问题： 1．计划部和生管的部分工作有所重叠 2．采购和生管没有每周一次的产销协调会议来进行生产和物料方面的沟通

过程质量提升计划和改进措施方案

过程质量提升计划一、制造部过程质量现状以及存在问题 1、过程质量管理科检验记录利用价值未能完全体现； 2、员工质量意识有待提高； 3、员工自身素质需要提升； 4、过程质量管理制度仍然需要完善； 5、标准化作业需要不断跟新； 6、焊装车间过程质量控制存在问题； 7、涂装车间过程质量控制存在问题；二、过程质量提升计划及改进措施 1、短期遏制计划1-3个月内执行； 2、中期维持计划3-6个月内执行； 3、长期提升计划7-12个月内执行；一、制造部过程质量现状以及存在问题质量是生产出来的，而不是检验出来的，只有做好生产过程中的质量控制，才能生产出符合要求的产品。目前，制造部在生产作业过程中存在如：人员技能不足、对产品质量意识淡薄、现场作业没有标准化、人员培训缺失、对售后抱怨反馈不及时以及改进措施有效性差等原因影响产品质量，导致质量问题频发。综上所述将制造部过程质量存在问题罗列如下：

1、品质检验记录利用价值未能体现质量记录形成书面载体的好处是，便于追溯、便于分析原因、便于持续改进、便于查找责任人。可目前虽然有各种的记录，但是记录不是做的非常好，还有未能有效的从这些数据中去分析有价值的信息，没有将数据进行过滤和汇总，对于后期指导生产未能发挥应有的作用。为此，除了完善记录外，在形成数据记录时，必须确保数据来源真实、可靠、正确、有效；然后针对这些数据要进行深入分析，从中吸取一些经验和教训，并要求相关部门、车间进行改善。 2、员工质量意识有待提高产品质量是靠生产出来的，而不是靠检验出来的，目前各工序不良率仍有不稳定上升现象，究其原因：除零部件原因外，绝大部分是由于员工未自检、互检造成的。有些员工未确认产品（零部件）合格与否就进行作业，生产完工后也不对自己加工的产品进行质量确认。因此首先需要加强、加大对其的培训力度，每天晨会车间班组长和现场检验员，将当天所要生产的产品（以往发生过的质量问题，作业过程中所需要控制点，工艺等）在晨会上进行简单讲解，通过每天不断地对员工进行操作技能、质量意识的灌输，使员工掌握自检、互检方式和方法，提高质量意识，确保其生产的产品满足要求。除利用晨会外，还可以利用周及月质量总结会、现场质量会（如发生质量异常，马上停止生产，组织现场操作人员进行现场面对面式的质量分析会），督导其提高质量意识。 3、员工自身素质有待提高目前有部分员工和现场管理人员没有质量意识和产品防护意识，对于所生产的产品质量关心程度不够。只有将质量的重要性贯彻到一线操作员工的身上，才能真正把品质做好，而要做好这些工作，培训是必不可少的；人都是具有惰性的，只有不断地通过质量现场会、车间晨会、质量专题会等各种方法，不时的加以培训和灌输，从思想和观念上改变员工的意识，将行为规范化，使之操作习惯化。 4、标准化需要不断的完善目前，制造部虽然每个工序有作业指导书、检验指导书、操作规程，但是有些岗位由于某些原因，已经有了变动，但是相关的标准并没有及时得到更改，或者没有按照既定的标准去执行。即使有标准作业的各车间、班组、个人能执行到位的也聊聊无几。没有标准化作业流程相关产品不良率居高不下，各种各样的缺陷屡见不鲜。所以只有形成统一的标准、统一的操作，相关的不良才能得到有效的控制。并且在有了相关操作标准，在以后生产过程中可以更有利于员工掌握操作技能，提高产品质量。

项目流程改进方案1.0(草案)

SST项目流程改进方案1.0（草案）王晓恬2011/7/29 目前在项目开发、发布、部署、测试过程中，发现有如下问题： 1.项目部署非常不方便，目前的方式是，先上传文件到服务器，然后手动修改tomcat 的配置文件，令其指向web应用的根目录，这样会带来如下问题： a）. 如果存在多个测试环境，由于每次部署都需要修改tomcat的配置，因此很难保证多台测试环境的配置完全同步，容易出错 b）. 无法自动化部署，对于自动化测试是一个隐患 c）. 由于不是以包的形式存放，因此软件产品库管理非常不方便，相应的，版本库管理也非常不方便 d）. 这种形式不是标准的J2EE容器部署形式，将来如果采用其他web容器，那么会存在隐患 e）. 随着web应用的越来越多，在各个方面（比如代码控制，版本控制，成品控制）等方面会越来越难管理，而且也会越来越难部署。 f）. 较难替换和撤销，以及备份存档 2.目前测试过程中的产品不稳定因素： a）. 目前测试开始时候，开发还在进行，那么会导致测试版本永远是过期的，测试需要一个一定时期内相对稳定的版本。 b）. 测试版本并不是从版本库中得到，这样会导致一个问题：测试版本永远以发布版本者本机的代码为准，这样的测试是无效的。 c）. 在测试进行阶段，开发者还在不断的提交代码，这些代码并没有经过冒烟测试和集成测试，那么在进行分阶段开发的时候，会造成产品的不稳定性。 d）. 在发布测试版本前，并没有进行冒烟测试和集成测试，这样的结果会导致第一轮测试在很大程度上进行了这两项测试，而这两项测试应当是发布测试版本前就应该完成的，只有完成了这两项测试，才能发布一个可测试的版本。 e）. 测试环境应当彼此独立，互不影响，并且在测试开始前必须有一致的初始条件。 f）. 目前一些较难测试的地方，并没有有效的测试方案和测试用例. g）. 缺乏专业的配置管理和版本管理，造成开发不知道自己开发的是什么版本，目前开发到哪个版本，上一版本的遗留问题，此版本的目标和解决方案，以及目前在哪个分支上进行开发，相应的，测试的过程中也不知道目前测试的是哪个版本，以

工程变更与物料临时替换管理程序

0.流程图

1.目的为了规范工程变更、物料临时替代流程，以及控制因此而带来的质量风险，特制订本程序。 2.适用范围适用于工艺改变、操作方式改变、零部件更换等工程变更和物料临时替换。 3.职责研发部：适当时，给予工程变更所需的测试及测试数据。仓库：对执行工程变更及物料临时替代的产品条码上加打特殊标识。品质部：及时记录工程变更及物料临时替代的产品信息，对贴有特殊标识的产品条码记录备案。技术支持部：工程变更时，对在线的工艺文件进行更新，并回收旧的工艺文件。 4.定义工程变更：针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更。物料临时替代：因某种原因，暂时无法使用以前的物料，选择另一种物料进行替代，适当时，再恢复使用之前的物料。 5.工作程序 5.1 工程变更 5.1.1 提出工程变更的部门经过评估后，对样品进行更改，然后对样品性能进行测试，并记录测试数据，当测试合格后，填写《变更申请单》，连同测试数据一并提交给研发部经理审批。 5.1.2 在《变更申请单》审批通过后，提出人需复印《变更申请单》，然后分发给相关部门传阅，使其知悉变更的内容。 5.1.3技术支持部在收到已通过审批的《变更申请单》后，首先依照更改的内容，对工艺文件《操作指导书》、《装配图》、《图纸》、《工艺参数》等进行修改、升级处理，并会收旧版文件，发放升级后的新文件。

5.1.4 生产部依照《变更申请单》的更改内容和升级后的工艺文件对产品进行更改。 5.1.5 仓库收到审批过的《变更申请单》后，首先根据其更改的内容，确定产品条码上应该增加何种字符，以下是变更的类型与条码上增加的字符一一对应关系： ①工艺变更（如工序、作业手法、施工方法的更改）—————————————— TE ②功能变更（如把探测器探测距离由3m提升到4.5m的更改）—————————— FU ③构造变更（如内部装配线路、元件数量、元件特性值的更改）————————— ST ④尺寸变更（如产品外观尺寸的更改）———————————————————— SI ⑤物料临时替代（专指本程序中物料临时替代的情况）——————————————— SH ⑥其他变更（以上未规定的更改）—————————————————————— OT 5.1.6品质部收到审批过的《变更申请单》后，记录变更的内容，记录仓库打印的产品条码信息及增加的特殊符号的意义。以便日后追溯产品的质量。 5.2 物料临时替代 5.2.1提出物料临时替代的部门填写《变更申请单》，提交给研发部经理审批。 5.2.2《变更申请单》审批通过后，提出人需复印《变更申请单》，然后分发给相关部门传阅，使其知悉变更的内容。 5.2.3 生产部依照《变更申请单》的更改内容和升级后的工艺文件对产品进行更改。 5.2.4 仓库收到审批过的《变更申请单》后，首先根据其更改的内容，确定产品条码上应该增加何种字符，变更的类型与条码上增加字符的对应关系参见5.1.5. 5.2.5品质部收到审批过的《变更申请单》后，记录变更的内容，记录产品上即将粘贴的产品条码信息和特殊符号的意义。以便日后追溯产品的质量。