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自查方法
8.紧急情况 a.是否存在紧急情况？ b.紧急情况的处理(应急措施)是否存在于流程图中？
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自查方法
10.其它问题 a.是否存在逻辑错误？ b.是否存在疏漏？ c.是否符合流程模板要求？ d.内容太多，画的太满？
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自查表
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名词解释２
5.判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会产 生并行的支路；如果只有一条支路，默认为另一种判 断结果将导致流程立即终止。
6.引用的流程：子流程或通用流程，流程的引用可以减少重复 环节的书写，也利于流程清晰明白；
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名词解释 3
7.文件：(1) 流程图中主要指指导类文件，指导动作或判断, 通常为程序、标准、指导、规定、表格、模板等，
是 合格？
质检 报告
供应链
通知研发 到料日期
数据库
ERP
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合格来料入 库
自查方法
1.流程的目的、范围 a.为什么存在此流程(流程存在的意义)？ b.输出应该是本流程的交付成果或完结点。 c.本流程的应用范围是否清楚？
-
自查方法
2.流程的业务过程 a.此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？ b.这些必要环节中哪些是需要质量控制的关键环节？ (输出 环节很可能是关键环节)
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自查方法
6.流程的文件、记录 a.此流程需要哪些程序、标准、指导、规定、表格、 模板，以规定或指导人员完成某环节？ b.此流程可能需要以下记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程。 (2) 记录流程或某个环节结果。
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自查方法
7.流程的衔接部门 此流程的输入/输出是否与上/下衔接部门的输出 /输入一致；
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流程图绘制步骤
5.将纸上的输入、输出、各步骤、各文件、各记录、 信息系统写到流程模板对应的符号中去。如果符 号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。复 制是为了保证符号统一的规格。
6.线条最好不要交叉，步骤与职能部门相对应。 7.写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查
表检查一遍，看是否还需要修改。
(2)文件符号请放在动作或判断环节的左边。
8.记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程(如会议纪 要、消防演习整个过程的DV等)，目的是证明1. 确实进行了此活动，2整个活动符合制度要求。
(2) 记录流程或某个环节结果(如质检报告书、培训 后拿到的证书)目的是1.证明当时的成果是符合 质量要求的；2.可以用于今后的质量追溯。
系统 系统连接线
被引用流程
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绘图原则 完整 清晰 易懂 美观
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名词解释１
1.流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程； 2.流程的输出：流程的成果(通常为流程的目标或完结点，
如产品、实施效果、文件、记录等)； 3.环节：通常指动作、判断或者是引用的流程； 4.动作：部门或人员的具体行为，通常为动名词；
(3) 记录符号请放在动作或判断环节的右边。
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流程图绘制步骤
1.明确流程的终点及交付成果，明确流程的启动点。
2.在纸上简单写出要达到终点或输出成果需要的基 本步骤，尽量做到严丝合缝。
3.检查步骤是否有遗漏。基本方法是在头脑中演示 一遍，看是否一定能达到终点或得到成果。
4.根据步骤的复杂性、重要性等，判断此步骤是否 需要加控制点，是否需要指导文件(标准、操作指 导等)，是否产生记录。文件、记录是否存放于 OA系统中。
客户 网络销售
部
设计部
客户维护流程图
签单
安排设计师 录系统
客户管 理表
反馈记录
参考 话术
客客理户户表表管
否
邀约
是
发短信
告知设计师
客户管
是
理表
有效客户
否
反馈信息 联系客户
再次确认
否
是 是否到访？
否
是
是否交定？
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输入
输出 环节 连接线 动作
判断
流程图模板说明
关键环节
文件/记录
连接线
绕行线 (两线交叉时使用)
-
质量部 - 来料质量检验
到库的来料
库房 (供应链)
到货 通知质量 单 已到料
收到紧急放行 否 申请单？
质量检验
质量部
是
质检 报告 合格？ 是
否
通知库房 入库
入库后发现 否 质量不合格？
不合格 评审？
不合格品 处置流程
合格
研发部
抽样
发送获批 的申请单
紧急放行
优先检验
申请
是
批准 ？
单 紧急放行？
是
否
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自查方法
3.流程的监测及控制过程 a.此流程中的哪些环节属于监测？ b.此流程中的哪些环节属于控制？ c.对于流程中重要的交付成果及重要的环节(即关 键环节，如项目里程碑、半成品输出点、技术 关键点等) 应该有控制点。
-
自查方法
3.流程的监测及控制过程 e.重要的控制点应标出质量标准及考核办法。 f.考核不达标应实施了纠正措施。必要时还应在 实施前对措施需求以及措施的适宜性进行评审， 在实施后对实际效果是否符合要求进行评审。 g.上述考核或评审的结果应形成记录并在流程图 中标出 (如质检报告、评审报告等)。
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百度文库
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自查方法
4.流程的启动点 a.输入应该为本流程真正的启动点。 a.此流程的启动是被动还是主动？ b.如果是主动，能否保证及时启动？(如自动预警 机制或例行检查机制等)
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自查方法
5.流程的人要素 a.此流程涉及到的直接人员是否都已包括？ b.人员的职责(或角色)是否以职能的形式定义清楚？ c.此流程的第一责任部门是谁？ d.人员(或部门)的能力是否达到本流程要求？ e.部门名称是否统一？
自查方法
8.紧急情况 a.是否存在紧急情况？ b.紧急情况的处理(应急措施)是否存在于流程图中？
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自查方法
10.其它问题 a.是否存在逻辑错误？ b.是否存在疏漏？ c.是否符合流程模板要求？ d.内容太多，画的太满？
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自查表
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名词解释２
5.判断：对多个可能结果的选择，判断后根据结果的不同会产 生并行的支路；如果只有一条支路，默认为另一种判 断结果将导致流程立即终止。
6.引用的流程：子流程或通用流程，流程的引用可以减少重复 环节的书写，也利于流程清晰明白；
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名词解释 3
7.文件：(1) 流程图中主要指指导类文件，指导动作或判断, 通常为程序、标准、指导、规定、表格、模板等，
是 合格？
质检 报告
供应链
通知研发 到料日期
数据库
ERP
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合格来料入 库
自查方法
1.流程的目的、范围 a.为什么存在此流程(流程存在的意义)？ b.输出应该是本流程的交付成果或完结点。 c.本流程的应用范围是否清楚？
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自查方法
2.流程的业务过程 a.此流程中哪些环节是达成目标的必要环节？ b.这些必要环节中哪些是需要质量控制的关键环节？ (输出 环节很可能是关键环节)
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自查方法
6.流程的文件、记录 a.此流程需要哪些程序、标准、指导、规定、表格、 模板，以规定或指导人员完成某环节？ b.此流程可能需要以下记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程。 (2) 记录流程或某个环节结果。
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自查方法
7.流程的衔接部门 此流程的输入/输出是否与上/下衔接部门的输出 /输入一致；
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流程图绘制步骤
5.将纸上的输入、输出、各步骤、各文件、各记录、 信息系统写到流程模板对应的符号中去。如果符 号数量不够，请用复制粘贴的方法增加数量。复 制是为了保证符号统一的规格。
6.线条最好不要交叉，步骤与职能部门相对应。 7.写完后，把流程图在头脑中演示一遍，或用自查
表检查一遍，看是否还需要修改。
(2)文件符号请放在动作或判断环节的左边。
8.记录： (1) 记录整个流程或某个环节的过程(如会议纪 要、消防演习整个过程的DV等)，目的是证明1. 确实进行了此活动，2整个活动符合制度要求。
(2) 记录流程或某个环节结果(如质检报告书、培训 后拿到的证书)目的是1.证明当时的成果是符合 质量要求的；2.可以用于今后的质量追溯。
系统 系统连接线
被引用流程
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绘图原则 完整 清晰 易懂 美观
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名词解释１
1.流程的输入：流程的启动点，由启动点正式激发流程； 2.流程的输出：流程的成果(通常为流程的目标或完结点，
如产品、实施效果、文件、记录等)； 3.环节：通常指动作、判断或者是引用的流程； 4.动作：部门或人员的具体行为，通常为动名词；
(3) 记录符号请放在动作或判断环节的右边。
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流程图绘制步骤
1.明确流程的终点及交付成果，明确流程的启动点。
2.在纸上简单写出要达到终点或输出成果需要的基 本步骤，尽量做到严丝合缝。
3.检查步骤是否有遗漏。基本方法是在头脑中演示 一遍，看是否一定能达到终点或得到成果。
4.根据步骤的复杂性、重要性等，判断此步骤是否 需要加控制点，是否需要指导文件(标准、操作指 导等)，是否产生记录。文件、记录是否存放于 OA系统中。
客户 网络销售
部
设计部
客户维护流程图
签单
安排设计师 录系统
客户管 理表
反馈记录
参考 话术
客客理户户表表管
否
邀约
是
发短信
告知设计师
客户管
是
理表
有效客户
否
反馈信息 联系客户
再次确认
否
是 是否到访？
否
是
是否交定？
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输入
输出 环节 连接线 动作
判断
流程图模板说明
关键环节
文件/记录
连接线
绕行线 (两线交叉时使用)
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质量部 - 来料质量检验
到库的来料
库房 (供应链)
到货 通知质量 单 已到料
收到紧急放行 否 申请单？
质量检验
质量部
是
质检 报告 合格？ 是
否
通知库房 入库
入库后发现 否 质量不合格？
不合格 评审？
不合格品 处置流程
合格
研发部
抽样
发送获批 的申请单
紧急放行
优先检验
申请
是
批准 ？
单 紧急放行？
是
否
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自查方法
3.流程的监测及控制过程 a.此流程中的哪些环节属于监测？ b.此流程中的哪些环节属于控制？ c.对于流程中重要的交付成果及重要的环节(即关 键环节，如项目里程碑、半成品输出点、技术 关键点等) 应该有控制点。
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自查方法
3.流程的监测及控制过程 e.重要的控制点应标出质量标准及考核办法。 f.考核不达标应实施了纠正措施。必要时还应在 实施前对措施需求以及措施的适宜性进行评审， 在实施后对实际效果是否符合要求进行评审。 g.上述考核或评审的结果应形成记录并在流程图 中标出 (如质检报告、评审报告等)。
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百度文库
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自查方法
4.流程的启动点 a.输入应该为本流程真正的启动点。 a.此流程的启动是被动还是主动？ b.如果是主动，能否保证及时启动？(如自动预警 机制或例行检查机制等)
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自查方法
5.流程的人要素 a.此流程涉及到的直接人员是否都已包括？ b.人员的职责(或角色)是否以职能的形式定义清楚？ c.此流程的第一责任部门是谁？ d.人员(或部门)的能力是否达到本流程要求？ e.部门名称是否统一？