原料仓库管理作业程序

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原料仓库管理作业程序

1、目的

规范公司原料仓库的收、发、存、退、特采（让步接收）报废、储存等管理作业，以确保储存的任何原料、账、物、卡（月底盘存）相符，对原料进行（一）储位（定位）；(二)分类(原料分类)；（三）定容、定量；（四）标识清楚（看板，目视管理），并得到有效管制，防止储存的原料变质以及呆滞料的增加，做到先进先出，减少库存资金的积压。

2、范围

本公司所有原料仓库（甲油原料、蜡基类原料、粉类原料）

3、职责

3.1采购部：负责原料采购对供应商的询价、议价、比价、做到货比多家，价廉物美，不合格原料退货手续的办理。

3.2仓库：负责原料收、发、存、退、特采（让步接收）、报废、储存、申购等工作。

3.3品管部：负责来料的数量（重量）检验；技术部主管负责原料的验收及品质异常的处理，负责原料的申购初审，管控配料间对原料使用前的质量管控。

3.4生管部：负责原料需求的管控，符合生产计划排程（不能产生停工待料），负责原料采购的审批。

3.5配料主管：负责填写原料（配料间）需求表，每月底盘存。

3.6财务部：负责监督原料的收、发、存、退、特采（让步接收）、报废，每月月底对公司所有原料仓库复查、抽查工作、规划与执行

4、原料名词解释，略（见附件一）

5、作业内容

5.1流程图（见附件二）

5.2执行细则

5.2.1仓库主管接收生管部或原料（配料间主管）填写“原料（配料间）需求表”（一联：交于仓库二联：配料间存根三联：交于仓库主管四联：存根联），按所需原料名称、类别、规格型号、原料用途、需要的数量（重

量），仓库相关人员立即展开查核，仓库相关人员在查核原料时，发现原料已超过三个月（含）或超过公司规定的保存期限时，必须提出“鉴审单”要求生管部或技术部检查、判定合格后方可使用；在月底盘存表上要注明此原料已经超过三个月，在物料上挂牌（显示）“鉴审单”显示合格与不合格，如果不能用，就应立即申报给生管部，并上报总经理进行处理（一般8小时内完成，特殊情况依实际状况进行），做出“原料申购单”交于采购部（一联：留底二联：采购三联：财务四联：公司联）；填写申购单（车间部门）、序号、订单号、批号、原料名称、规格型号、类别、原料用途、原料需求量、配料间库存数量、原料仓库数量、申购数量、审批数量）逐一填写清楚。

5.2.2申购单要分为三类：

一类，需要安全库存：按配料主管填写的原料需求表上的数量（重量）-配料间的库存数量（重量）-原料仓库的库存数量（重量）-（已采购未到）在途数量（重量）-周转仓库库存数量（重量）-在检验未入库的数量（重量）+最低安全库存=实际申购数量（重量）。

二类，原料不需安全库存：按配料主管填写的原料需求表上的数量（重量）-配料间的库存数量（重量）-原料仓库的库存数量（重量）-（已采购未到）在途数量（重量）-周转仓库库存数量（重量））-在检验未入库的数量（重量）=实际申购数量（重量）。

三类，新原料的申购：必须附上“新原料申购审核表”，同时由生管部批示，要注明，需安全库存或不需安全库存。

5.2.3申购单同配料主管填写的原料需求表，当天交于采购部，但最迟不得超过第二天早上9：00交于采购部。

5.2.4仓库主管接到采购部的“采购单”（一联采购，二联财务，三联仓库，四联收货，五联质检）必须分类交给相关仓管员，仓管员收到“采购单”须了解（订单号、批号、原料名称、规格型号、类别、交货日期、采购数量（重量）、并做好场地存放规划，然后在采购单背面注明预定储位，并分类堆放；计算时发现场地不够，需立即呈报主管处理。

5.2.5仓库人员收到“采购单”必须对照申购单（生管部或技术部审批的数量（重量）、原料名称、类别、规格型号、订单的数量（重量）、订单号、中

包装要求、大包装要求，如发现申购数量（重量）同生管部或技术部审批数量（重量）不相符，即采购的数量（重量）少的及时叫采购部改过来，采购数量（重量）多的要相关人员鉴字（张总、吕总）才有效，否则立即上报张总、吕总，如发现产品名称、规格型号、订单号有误需立即向采购部汇报、修改，直到达成一致为止。

5.2.6仓库人员接采购部采购单时，填写“原料跟踪表”做好原料跟踪的情况，跟踪如下：批号、订单号、原料名称、规格型号、订单日期、订单数量（重量）、申购数量（重量）、实际订货数量（重量）、实际到货数量（重量）、实际到货日期、未到货数量（重量），逐一填写清楚。申购单、采购单、原料跟踪表、相同的订单号、批号订在一起以便核查。

5.2.7品管人员（技术部主管兼）：检验后把检验结果填写在“进料检验报告单”的良品数或不良品数栏内（一联客户联，二联存根联，三联财务联，四联车间联（配料间）），把合格章盖在“原料标签”上或盖在纸箱上，以表示合格，仓库人员方可入库，同时在到货以前仓库人员要做好场地的存放规划，储位（定位）、产品分类、定容（定量）标识清楚；需要上架的原料放在架上，放在地面的原料，地下垫好木板以免防潮，用黄线划分区域；仓管员在办理存放、储位时要检查是否有“原料标签”有否盖检验合格章，做好目视管理，做到先进先出的原则。原料合格标有六个不同的颜色，依月份区分1-7、2-8、3-9 、4-10、5-11、6-12，“原料标签”要填写清楚采购编号（合同号）、订单号、批号、原料名称、规格型号、件数、每件数量（重量）共几件、每件毛重、供应商、入库日期、保质期、检验员、仓管员、□合格□特采。

5.2.8仓库人员必须对数量（重量）进行检验，每件都要称毛重（多少重量），一共多少件，外箱上面写明毛重重量，纸箱或铁桶实际是多少重量，待配料间用完原料，再把纸箱或铁桶返回给仓库，重新称重量，算出正确的原料重量误差多少，再告知供应商欠数。配料间人员需负责把原料刮干净，不能浪费，以确保重量的正确度（因为每只纸箱、每只铁桶的重量都不规则，都不一样）

5.2.9仓管人员发现数量（重量）短少，必须在“进料检验报告单”上注明数量（重量）明细；并填写“扣款凭证”写好扣款事由、数量（重量）、扣款金额（第一联交财务，第二联供应商联，第三联采购联，第四联公司联）；一份