督导部绩效KPI制度

费用控制
出差费用（交通费 、差旅费）
零售销售总额的0.53‰
年度
财务部
说明
不计入考核的费用
第六部分：注 明
一、本方案在实施过程中，如有对公司或员工有重大不公平的环节，公司有权利作出相应调整。 二、员工因工作失误，给公司造成的直接经济损失，由中心总监全部承担，总监有权根据责任，职位逐级分摊。
100%
第二部分：经理绩效奖励
指标名称 权重分值 80%以下 80%-90%(含) 对应系数:0.4 加盟店销售任 务完成率 取消当项全 月度奖励 部绩效 50% 年度奖励 50% 90%-95%(含) 对应系数:0.75 月度奖励 50% 95%-100%(含) 对应系数:0.9 100%-105%(含) 对应系数:1.2 105%-110%（含） 对应系数:1.6 110%-115%（含） 对应系数:2
单店任务完成率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
30%
管控片区单店任务完成数百分比 见《店铺月度销售任务分解表》 《店铺销售统计表》
任务完成数百分比=月度任务完成店数/店数*100%(单店核算)
月度
总经理
1、管控片区加盟店基础管理达标 率： 终端运营管理达标率 20%
加盟店基础管理达标率=各片区完成率总计/片区数*100%
月度
总经理
2、新店铺开业前跟进工作： 根据《新客户开业前工作跟进表》进行考核 3、新店铺开业前货品筹备工作： 预计新店开业前15天须将《新店铺开业货品结构表》提交到商品部经理，每超过1天，扣当月月度奖励的1%，累计扣。
月度
商品部经 理
临时交办事项
根据《临时交办工作事项》登记表所规定的时间进行考核。
月度
交办人
合计
第四部分：自动晋升降级机制 晋升
督导部经理 考核周期：季度考核； 1）三个月加盟店总销售任务平均完成率105%（含）及以上。 2）单店完成率80%（含）及以上。 此两个指标需同时达标后，则薪酬级别晋升一级。 考核周期：季度考核； 1）一级经理三个月加盟店销售任务平均完成率100%（不含）以下； 2）其他级别经理三个月加盟店总销售任务平均完成率95%（不含）以下。 3）单店完成率70%（不含）及以下。 此两个指标中任何一个不达标，则薪酬级别自动降一级；若连续三个季度降级，则自动淘汰。
115%（不含）及以上
对应系数:2.5 年度奖励 50%
年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
50%
计算公式：绩效奖励基数*权重分值*对应系数 指标名称 权重分值 65%以下 65%-75%(不含) 对应系数:0.6 75%-85%(不含) 对应系数:0.8 月度奖励 50% 85%-90%(不含) 对应系数:1 90%-95%(不含) 对应系数:1.2 95%-100%(不含) 对应系数:1.5 100% 对应系数:1.8
PANGRA督导部KPI/绩效考核
第一部分：部门经理月度考核指标
指标名称 权重比例 指标核算 核算公式 指标期 间 考核人 备 注
店销售任务完成率
50%
管控片区店零售销售总额任务完 成率。 见《店铺月度任务分解表》 《店铺销售统计表》
零售销售任务完成率=月度实际销售额/月度销售任务*100%
月度
总经理
降级
第五部分：年度费用考核
指标名称 指标内容 指标核算 奖惩办法 1、超过部分费用由部门主管和部门经理按各自50%进行分摊，从年度奖励中一次性扣 除。如督导主管年度奖励不足以冲抵50%费用，则部门由经理分摊剩余部分，部门经理 年度绩效奖励不足以冲抵费用的，由中心总监全部承担。 2、节约部分50%归公司，50%归部门，由部门经理统一安排分配，并报中心总监审批， 同年度奖励一并发放。 培训出差费用及公司指定非管控店铺临时性出差费用 指标期间 考核人
单店任务完 成率
30%
取消当项全 月度奖励 部绩效 50%
年度奖励 50%
年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
计算公式：绩效奖励基数*权重分值*对应系数 指标名称 权重分值
65%以下 (不含)
低于65%部 分，每低于 1%个点，则 扣减当月《 月度绩效奖 励》的1%。
65%-70%(不含)
70%-80%(不含) 对应系数:0.8
80%-90%(不含) 对应系数:1
90%-100%(不含) 对应系数:1.2
终端运营管理 达标率
20%
取消当项全部绩效
月度奖励 50%
年度奖励 月度奖励 年度奖励 月度奖励 年度奖励 50% 50% 50% 50% 50%
计算公式：绩效奖励基数*权重分值*对应系数
临时交办事项 考核方式：单项工作每延迟一天，扣当月度绩效奖励的1%。
绩效奖励核 1、月度绩效奖励=月度销售任务绩效奖励+月度单店任务绩效奖励+月度基础管理绩效奖励 2、年度绩效奖励=年度销售任务绩效奖励+年度单店任务绩效奖励+年度基础管理绩效奖励 算公式 说明 1、绩效奖励基数:按《督导部》薪酬结构中，与部门经理相对应的级别执行。 2、基础管理达标率：未检查店铺视为达标店铺核算，本月如所有店铺都未检查，则对应系数为：1
第三部分：经理绩效奖励发放办法
月度绩效奖励 部门经理 年度绩效奖励 说明 根据以上《第二部分：经理绩效奖励》于每月15日前结算上月的月度绩效奖励，同固定工资一并发放。 根据以上《第二部分：经理绩效奖励》进行核算，发放时间按公司统一规定执行。 1、年度奖励发放要求：工作时间未到公司年度奖励结算日（次年度2月最后一天），一律不予结算发放。 2、如在考核期内，自动离职或因严重违反公司相关制度被公司辞退，年度奖励不予结算发放。