供应链管理流程概述ppt课件

OK
收货验收入库单
质量判定
通知采购处理
退货或有条件允收
NG 集中置于某固 定区域内
讲师:赖丰言
不由仓库收货的验收入库流程
供货商到货 —送货单 —发票
核对送货单、 发票内容并清 点数量
通知相关单位 作进料检验 (必要时)
领料人签名
请购收发单
OK 质量判定
进请款程序
1. 须 附 上 有 领 料 人 签 名 的 【请购收发单】以及送(收 )货单、发票等单据
• 每月25日左右生管有否将下个月的原料需求预估送至采购单 位。每周五生管有否根据排定好的【每周生产计划管制表( 月 日~ 月 日)】展开下周原料需求，并书面送至采购单位 作为调整订购量及紧急采购的依据。
• 原料如有交期异常或在途量有变化时采购有否及时知会生管 。
• 原料批次订购数量与订购周期有否考虑现有库存量、在途量 、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信 息。
其它用途所需物料领发料流程
维修或其它用 途而需要物料
其它领料单
主管签核
注明成本负担部门、领料所依据的 单号(如请购单号码、采购单号码、 扩建用-专案(预算)号码)。若属于 维修用途应注明设备编号、设备名 称；若属于生产用途，另应注明生 产批号与产品品名.
直接至资材仓 库领料
收料人签名 (留第4联)
仓库发料员签名
收料人清点
仓库主管确认 (留第3联)
资材助理入 ERP(留第2联)
回收掺配或进一 步加工而需要成 品或半成品
成品(半成品)领料单
注明领料单位、生产批号、 生产品名、要求卸货地点、 要求交完料时间
收料人签名 (留第4联)
仓库发 料员签
名
收料人 清点
领料单位主管 签核
仓库发料员审 核交料时间是 否合理
按时间地点交 料
仓库主管确认 (留第3联)
资材助理入 ERP(留第2联)
供应链管理流程
2011-1-3
赖丰言
Summary
• 请购与采购流程 • 收料与验收入库流程 • 领料与发料流程 • 成品入库流程 • 退料(库)流程 • 成品出货流程
讲师:赖丰言
请购与采购流程
• 原料请采购流程 →使用表单:原料需求预估(非ISO表单) 、 【订购单】
• 非原料(物料)请采购流程 →使用表单:【请购收发单】 、 【订购单】
• 不由仓库收货的验收入库流程 →使用表单: 【请购收发单】 →收料依据: 【请购收发单】
讲师:赖丰言
由仓库收货(原料)的验收入库流程
供货商到货 —送货单 —发票
核对送货单、 发票内容并清 点数量
通知相关单位 作进料检验 (必要时)
仓库主管确认 (留第4联)
资材助理入 ERP(留第3联)
采购办理请款 程序(留第2联)
会计审核 (留第1联)
讲师:赖丰言
客户所需样品领发料流程
业务单位基于 客户送样而需 要成品
成品(半成品)领料单
注明客户名称、客户代号
主管签核
直接至资材仓 库领料
收料人签名 (留第4联)
仓库发料员签名
收料人清点
仓库主管确认 (留第3联)
资材助理入 ERP(留第2联)
会计审核 (留第1联)
讲师:赖丰言
讲师:赖丰言
原料请采购流程
业务单位每月25日 提供下个月销售预 估,订单明细信息
生管根据成品库 存情况预估下个 月需生产的数量
展开下个月的 原料需求预估
向合格供货商发出 询议价作业
采购主管审核原 料请购需求
采购展开原料 需求计划MRP
考虑原料的现有库存量、在途量、 请购天数、安全库存量与最大库 存量与资金占用情况等信息，决 定批次订购数量与订购周期。
• 生产所需成品半成品领发料流程
→使用表单: 【成品(半成品)领料单】
→领料依据:生产单位基于回收掺配或进一步加工需要
• 客户所需样品领发料流程
→使用表单: 【成品(半成品)领料单】
• 其它用途所需物料领发料流程
→使用表单: 【其它领料单】 (暂不实施)
讲师:赖丰言
生产配方所需原料领发料流程
制令单所列的 BOM原料清单
讲师:赖丰言
非生产配方所需原料领发料流程
非生产配方原 料需求
原料(包材)领料单
注明注明领料单位与用途
主管签核
直接至资材仓 库领料
收料人签名 (留第4联)
仓库发料员 签名
收料人清点
仓库主管确认 (留第3联)
资材助理入 ERP(留第2联)
会计审核 (留第1联)
讲师:赖丰言
生产所需成品半成品领发料流程
依核决权 限核准
订购单
到货验收
进请款程 序
讲师:赖丰言
非原料(物料)请采购流程
物料需求
请购收发单
主管审核
由采购专责 人进行请购 资料审核
通知领料
进请款程 序
到货验收 订购单
填合约所订 YES 合约厂商或
的单价(或上
已有前购记录
次购买单价)
依核决权限核 准
NO
询议价作 业
讲师:赖丰言
请购与采购流程管理重点
原料(包材)领料单
注明领料单位、生产批号、 生产品名、请领数量、要求 卸货地点、要求交完料时间
领班(含)以上 主管签核
仓库发料员审 核交料时间是 否合理
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收料人签名 (留第4联)
仓库发 料员签 名
收料人 清点
按时间、地点 交料
仓库主管确认 (留第3联)
资材助理入 ERP(留第2联)
会计审核 (留第1联)
• 进厂材料，资材(仓库)人员应于当天办理收料，并尽快验 收入库，收料资料文件最迟应于次日早上交资材助理输入 ERP系统完成。
讲师:赖丰言
领料与发料流程
• 生产配方所需原料领发料流程
→使用表单【原料(包材)领料单】
→领料依据:【制令单】所列的BOM原料清单
• 非生产配方所需原料领发料流程
→使用表单: 【原料(包材)领料单】
2. 发料数量若小于采购数量， 则多余的数量须入库保管。
NG
退货或有条件 允收
讲师:赖丰言
收料与验收入库流程管理重点
• 我司【订购单】所载内容与厂商【送货单】与【发票】之 品名、规格、单位、数量是否符合，收料数量是否正确， 厂商是否附【送货单】与【发票】及【订购单】上所要求 的文件。
• 【收货验收入库单】未经验收人、仓库主管、资材助理签 名的，采购不得办理付款程序。
• 须由资材仓库收货的料品,在请款时有否附上有资材仓库人员 签名的【收货验收入库单】与送(收)货单以及发票与磅单(必 要时)。不须由资材仓库收货的料品，在请款时有否附上有领 料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票。
讲师:赖丰言
收料与验收入库流程
• 由仓库收货(原料)的验收入库流程 →使用表单:【收货验收入库单】 →收料依据:【订购单】第二联