计控部工作流程(1)

计控部工作流程
1.目的：
规范生产供应系统生产前期订单处理流程，规避不合理的时间与成本消耗，加快生产供应系统的反应速度，以便更好的支撑销售系统。

2.使用范围：
适用公司生产计划与物料控制全部工作范畴
3.职责分工：
3.1．计控部经理负责流程的执行管控和修订；
3.2．销售部负责正确的《订单看板》的制作；
3.3. 研发部物料开发负责《样布信息采集卡》的制作和输出与面配辅料编号的编制；
3.4. 设计部负责正确的《面料齐色卡》、《产品资料单》的制作；
3.5．技术部负责《产品资料单》用量和外购工艺的填写；
3.6. 生产技术组主管(技术产前组)负责组织对样版、工艺单、放码及时完成及审核；负责技术产前封样的计划制定及按时完成；
3.7．计控部物料计划员负责面配里料和辅料的需求分解，提供《原材料采购单》和对采购到货进度与数量控制；
3.8．计控部面料采购员负责面料价格洽谈、合同签订、交期跟踪和退货处理；
3.9. 计控部辅料采购员负责辅料价格洽谈、合同签订、交期跟踪和退货处理；
3.10. 计控部成衣采购负责外购成衣的采购；
3.11．品控部面辅料检验员负责面辅料的外观和理化性能检验，制作《面料检验报告》和《辅料检验报告》；
3.12．计控部面、辅料仓库分别负责面辅料进销存账务统计和面辅料发放；
3.13．计控部经理负责按销售部《订单看板》的要求及生产部产能分析，制作初期《大计划排单》送达给生产总监；
3.1
4.计控部计控主管负责跟踪各类订单生产进度和在制品物料缺失跟踪；
3.15．生产部裁床负责裁剪裁片制作《裁床单》；
3.16．生产计划员负责货品的生产计划和进度反馈；
3.17．外发主管负责外发订单的进度控制以及出现异常情况的及时反馈相关部门。

4．作业流程：
4.1．物料计划需求分解及面料、外购成衣采购流程：
4.1.1面配辅料开发专员在面料调样期间制作《样布信息采集卡》并将面配料编号，编号遵照物料品种与编号一对一的唯一性；辅料调样期间将辅料编号，编号遵照物料品种，规格与编号一对一的唯一性；
4.1.2设计师在款式开发期间制作款式《产品资料单(物料配置单)》，分别将颜色色卡、辅料样品粘贴到《产品资料单》上并填写物料编号，然后输出给技术部填写面辅配料用量；
⑴技术部经理在接收设计部输入的《产品资料单》后，填写面辅配料用量、外协工艺信息，然后将填写好的
《产品资料单》输出给计控部物料计划员；
备注：设计部、技术部需在订货会前1-2天内完成全部的《产品资料表》电子稿输出。

⑵计控部物料计划员接收到《产品资料单》后，将相关资料录入到系统存档；
⑶销售部订货会结束后统计订单数量制作《订单看板》，订货会结束后的3天内以EXCEL电子版的形式发送给计控部经理；
⑷计控部经理接收确认数据无误后输出给计控部物料计划员、生产计划员，并对物料计划员下达物料分解指令；
⑸计控部物料计划员根据《订单看板》的订单数量和《产品资料单》录入的Excel存档结合《物料分解计划管控流程》规定的损耗抛量和波段物料需求分解面辅料需求量，然后将面辅料需求计划输出给面、辅料采购员；
备注：物料需求计划输出需在接收到《订单看板》后的4天内完成。

如纯属个人原因每延误1天，处罚100～200元。

4.1.3面料采购流程
⑴计控部面、辅料采购员接收到物料计划员输入的面辅料需求计划，开始洽谈面辅料订购事宜，然后将物料交期反馈给物料计划员；
⑵计控经理或计控经理安排的人员在洽谈好的结果后的2天内与供应商签订《面料采购合同》（采购合同一式两份：供应商一份；财务部一份；另：计控部复印一份留底），同时当天将面料交货时间反馈给物料计划员；
⑶计控经理将梳理好所有的面料订购信息，制作《面料采购跟进表》（见附表）给输出给面料采购员跟踪面料进度；
⑷面料采购员根据《面料采购跟进表》跟催面料入仓；细节详见《采购工作流程》
备注：①对于货期过长、质量问题严重的面料，面料采购员必须在签订合同前反馈计控经理，商请更换供应商或更换面料。

凡确实货期过长(由计控主管提供最迟到货时间即生产周期少于20天) 以及面料确有严重质量问题，而采购员不反馈或盲目签订合同，最终出现各波段货期延误，追溯采购员责任，按公司《损失赔偿制度》追溯损失；②面料采购员在接收到面料需求计划的7天内完成面料采购合同签订，如纯属个人原因每延误1天，处罚100～200元
4.1.4辅料采购流程
⑴计控经理接收物料计划员输出的《原材料采购单》后当天内制作《辅料采购执行单》（见附表），输出给辅料采购员；
⑵辅料采购员接收《辅料采购执行单》后去辅料市场执行价格和交期的问询，当天内将问询的信息填写在《辅料采购执行单》上反馈给计控经理。

计控经理根据《成本核价单》审核辅料采购价格是否在成本控制范围内及交期是否合理后确定与供应商合作采购；
⑶辅料采购员接收计控经理确认的信息后与供应商签订《辅料采购合同》(现货辅料无须签订合同)，当天内将交期反馈给物料计划员；
⑷辅料采购根据《辅料采购执行单》里的辅料交期跟踪辅料入仓；细节详见《采购工作流程》
备注：①要求织带、罗口、拉链等染色辅料依据设计部提供的色卡、色样下单染色，不要再等到大货面料到后去染色。

最终出现各波段货期由于辅料原因而延误，追溯采购员责任，按公司《损失赔偿制度》追溯损失；②辅料采购在接收到辅料需求计划的10天内完成辅料采购合同签订。

如纯属个人原因每延误1天，处罚100～200元
4.1.5计控部物料计划员将面辅配料的基本信息拷贝粘贴到《面、辅料进销存表》，以便面辅配料到料后仓库与采购核对到货物料的名称和颜色。

4.1.6计控物料计划员分解各类经销单外购成衣的数量，结合波段款式上市需求制定外购成衣交付计划，然后将外购成衣需求输出给成衣采购员；
4.1.7成衣采购员接收到成衣采购需求后，开始成衣采购洽谈事宜，然后将成衣交期反馈给计控部计控主管。

若成衣交期满足不了波段款式上市要求的，需同销售部沟通处理。

参见《采购交期延误紧急处理流程》实施。

备注：①成衣外购员签订合同后提供款式图、外购成衣数量给生产计划员，生产计划员将订货数量按裁床单形式信息录入ERP。

成衣外购员在签订合同后第二天起制作《外购成衣订货明细表》，包括：加工厂家、加工部位、自制部位、货期等信息，分别书面通知计控经理、品控部经理、技术部经理等。

；
②合同签订后，应催促由技术部提供正确的款式图或样衣、色板、工艺单等给计控部，计控部成衣外购负责把样衣、修改意见、配色方式、工艺单给一份与供应商，供应商在7天内制作产前样，计控部成衣外购负责产前样的跟踪及确认工作；
③供应商必须按合同要求提供成衣检测报告供公司打印洗唛。

公司将需公司采购的辅料：商标、尺码、洗唛等在合同规定日期发供应商。

具体参照《外购成衣作业指导书》实施。

④外购成衣各波段交期延误，追溯成衣外购员责任，每款每天处罚100～200元；如出现技术部提供样衣、工艺单等资料延误，直接影响供应商产前样制作、确认及造成大货延误，成衣外购员应及时反馈事实现状于技术经理、计控经理确认。

此责任不属成衣外购员，但成衣外购员有义务努力促成货期准交。

4.2. 物料到货跟踪程序：
4.2.1计控部经理、物料计划员、面辅料采购人员每周开两次物料进度碰头会，落实面辅料交货进度；
4.2.2计控部面辅料采购员每天将面辅料交货变更信息反馈给计控部物料计划员；
4.2.3物料计划员每天将物料的实际进度反馈给生产计划员；
备注：物料到货跟踪信息由计控主管每日在《订单进度管控表》中更新，如不及时更新，每发现一次扣罚20～50元；如面辅料采购员每天不将面辅料交货变更信息反馈给计控主管，发现一次处罚面辅料采购员20～50元。

4.3．物料到货入库：
4.3.1．面料到货入库：
⑴面配料到货后面配料采购员将到货码单输出给面料仓库和1QC进料检验，并同IQC面料检验签字交接面配料；（注：面配料到货和到货码单必须同步交接，同时码单上需写上对应《原材料采购单》上的面料编号和颜色）
⑵面料仓库进销存统计根据面配料采购员输入的到货码单于次日上午11:00前将到货数量录入到《面料进销存表》；(录入的面料编号、颜色必须与物料计划员提供的一致)
⑶IQC面料检验根据面料采购输入到货码单信息和生产需求执行面料检验，并将每匹面料的质量信息填写到《面料检验卡》上挂在该匹面料上，同时填写《面料检验报告》（一式四份：面料检验一份；面料仓库一份；面料采购一份；裁床一份）；
⑷面料采购员根据《面料检验报告》的处理意见，对不合格的面料退货和对数量、门幅、缩率不符的面料处理后填写《面料质量/违约处理单》（一式两份：原料仓库一份；面料采购一份）（见附表）
⑸面料仓库进销存统计接收《面料质量/违约处理单》后，根据面料退货或扣款等处理信息，对已经入库的面料开红单冲账；
⑹面料仓库根据到货码单、《面料检验报告》和《面料质量/违约处理单》核对面料数量后将已经检验的面料存放仓库。

4.3.2．辅料到货入库：
⑴辅料到货后辅料采购将到货码单输出给辅料仓库和1QC进料检验，并同IQC辅料检验签字交接辅料；
备注：辅料到货和到货码单必须同步交接，同时注明辅料对应的款式、定单颜色和编号、辅料颜色。

⑵辅料仓库进销存统计根据辅料采购输入的到货码单于次日上午11:00前将到货数量录入到《辅料进销存表》；
⑶IQC辅料检验根据辅料采购输入的到货码单信息和生产需求执行辅料检验，同时填写《辅料检验报告》（一式四份：辅料检验一份；辅料仓库一份；辅料采购一份；计控部一份）
⑷辅料采购员根据《辅料检验报告》的处理意见，对不合格的辅料和到货数量、缩率不符的辅料处理后填写《辅料质量/违约处理单》（一式两份：辅料仓库一份；辅料采购一份）；
⑸辅料仓库进销存统计接收《辅料质量/违约处理单》后，根据辅料异常处理信息，对已入库的辅料开红单冲账；
⑹原料仓库根据到货码单、《辅料检验报告》和《辅料质量/违约处理单》核对辅料数量后将已经检验的面料存放仓库。

4.4．调板计划程序：
4.4.1．计控部计划员根据面辅料计划到货时间先后顺序，编制初期生产技术组调板、工艺编写和CAD放码计划；
4.4.2．计控计划员根据面辅料实际的齐套情况，每天调整技术部的调板、工艺编写和CAD放码指令；
4.4.3．生产技术组严格按照计控部调板、工艺编写和CAD放码的实际需要按时按量完成，并将调板、工艺编写和CAD放码完成信息以工作联系单的形式反馈给计控生产计划员；
备注：具体需要完成的时间以计控部书面要求为准，特殊情况由生产技术组主管根据实际情况在下单当天回复计控部实际完成时间。

4.5.技术封样下单程序：
4.5.1．计控部(计划员)根据技术部反馈的调板、工艺编写和CAD放码完成情况，给生产技术组下达技术封样指令；
4.5.2．生产技术组接收到生产计划员下达的产前封样指令后，2日内完成技术封样，特殊情况由生产技术组主管将实际需要完成信息以工作联系单的形式反馈给计控部；
备注：特殊情况由生产技术组主管出具的完成日期与计控部要求的日期有较大出入争议，可请生产总监作最终裁定为准；凡生产技术组对计控下达的调板、工艺编写和CAD放码、技术产前封样指令延误，对下达的指令又不回复实际完成日期，每延误一天处罚生产技术组主管50元。

4.6．生产下单与跟踪程序：
4.6.1．面辅料仓库记账员每天上午11:00前,将前一天的面辅料出入库数量录入《面/辅料进销存表》，完成后将库存信息反馈给生产计划员；
4.6.2．根据计控部初期制定的《大排单计划》计控部生产计划员)结合面辅料和调板、封样的齐套情况，执行生产下单操作，制作《生产通知单》一份，输出给裁床主管CAD排唛架用量；（见附表）
4.6.3．裁床主管将排好的唛架门幅、用量和拖料层数填写到《生产通知单》输出给计控生产计划员，计划员将《生产通知单》复印（）份输出给相关部门。

4.6.4．面、辅料仓库接收生产计划员输入的《生产通知单》后，核算面、辅料的需求库存能否满足。

若库存物料欠缺则及时反馈给生产计划员调整下单数量；
4.6.5．裁床凭《生产通知单》到面料仓库领取所需要的物料；
4.6.6．裁床按照生产计划员《生产通知单》下达的生产数量次日执行完裁片裁剪，裁床裁剪完后当天制作《裁床单》，于次日上午9:00前输出给面料仓库、生产计划员、外发部和生产部；
4.6.7．面料外发裁剪的订单，外发部自物料发出次日起，要求外发工厂3天内执行裁剪并将裁剪的码数比例反馈给裁床制作《裁床单》，具体操作同4.6.6条；
4.6.8生产计划员接收裁床输入的《裁床单》，将订单看板上的未裁数量剪切到已裁里面，并将裁剪和生产信息反馈给计控部；
4.6.9生产部门需在接收《生产通知单》后的两天内将出货时间以工作联系单的形式反馈给计控主管；
4.6.10计控主管根据已裁订单和生产部反馈的交货时间，跟踪已裁订单生产的实时进度，每天将实时进度反馈给计控经理和商品部经理；
4.7．物料发放程序：
4.7.1面料仓库面料发料员根据《生产通知单》、《产品资料表》核算需要发放的面配料数量，同时将需要发放的面配料预备好通知裁床领料；
4.7.2面料仓库面料发料员严格按照《生产通知单》数量实际需求：下单数量×单件用量＋.02米刀头/层＋2%宽松量发放面料；
4.7.3裁床到面料仓库领料，面料发料员填写领料单双方签字出库，面料外发裁剪的外协单位须凭合同领料；
4.7.4辅料仓库辅料发料员根据《裁床单》、《产品资料单》和《生产通知单》核算需要发放的辅料数量：裁剪数量×单件用量＋合理损耗量，同时将需要发放的辅料预备好通知需求单位领料；
4.7.5生产部或加工厂等凭《裁床单》或《工作联系单》到辅料仓库领料，辅料仓库发料员填写领料单双方签字出库；
4.8．物料到货、补料及库存控制程序：
4.8.1面料及辅料采购员严格按照《采购单》数量执行面辅料采购；
4.8.2面辅料仓库每天接收到面辅料采购员输入的面辅料码单后，必须在次日11:00之前更新上一天出入库账目；
4.8.3计控物料计划员对面料采购员到货数量执行管控，原则上不允许出现面料多到，如遇特殊情况需报计控经理审批方可留存仓库；到货面料不够订单完成的，立即执行补料；
4.8.4物料计划员对辅料采购员到货数量执行管控，原则上辅料不能出现任何多到少到情况；
4.8.5物料计划员根据裁床实际用量核算已经采购的面料是否满足订单需求，如不满足则核算不满足数量编制《采购单》执行补料；如满足且超出需求数量，在面料没有全部到仓库的情况下反馈给计控经理，计控经理接到反馈后同采购员协商多出的面料是否可以取消；(多出？米之内的面料允许不必取消)
4.8.6裁床正常补料由物料计划员审核即可执行采购或发放，非正常补料须核实原因经计控部经理确认后以于发放，人为造成的少料，当事人需承担相应损失。

4.8.7裁床原则上按照《生产通知单》上的码数配比裁剪裁片，若拉布时发现面料短缺的按以下方式处理：
⑴.如发现面料短缺，及时同仓库沟通面料是否还有库存，若面料仓库有该面料库存则补发，若没有库存裁剪数需按照《生产通知单》下单数量的码数比例裁剪，严控断码裁剪。

4.9．订单中期计划程序：
4.9.1季度订货会结束后，计控经理和生产总监根据生产部产能情况结合DBR+BM排单手法，预测订单外发数量；
4.9.2计控部经理根据订单实时生产进度，修正生产中期计划目标。

4.10. 产品资料变更程序：
4.10.1设计部《产品资料表》输出给计控部后，原则上是不允许物料品类的变更（允许型形、工艺、尺寸的修改），若确实需要变更物料的，技术部需在订货会结束后12天内（或试衣模特样衣试穿后的8天内）以工作联络单的形式通知到计控部物料计划员，逾期计控部有权拒绝接受物料品类变更。

5．持续改进
5.1计控部经理是本流程负责人，负责本流程的修订、培训。

5.2随公司的发展，计控部经理负责提出修订本流程以适应需要。

6.附表：(附表仅供参考，表格作为一项工作的工具，重视表格的工作有效性、追溯性和适用性)
附表1：《订单看板》：
附表2：《产品资料单》：
附表3：《面料检验卡》：
面料质量检验卡
面料采购跟进表
填表人：指标日期：。