年度内部审核计划表

年度内部审核计划（ISO9001/IATF16949）

年别: 编号: . 部门: 编制日期修订日期:

审核内容□ISO9001□IATF16949 计划审核时间（月别）涉及要素相关部门要素要素名称2021.05 2021.11

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编制审核批准

备注

内部质量审核实施计划

年度: 编号: . 部门: 编制日期:

审核目的

审核本厂质量体系、产品的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行效果及提高和改进产品质量。

审核性质□年度计划审核□客户投诉原因增加的审核□制程重大质量问题增加的审核□组织结构变动增加的审核

审核范围从进料直至交付过程中的所有的影响质量的活动。包括所有的要素、所有的部门、所有的班次。

审核依据□ISO9001:2015 □IATF16949:2016

□质量手册□程序文件□各类指导书□其他相关标准

审核组组长：

第一组审核员：第一分组长：

第二组审核员：第二分组长：

审核时间2021.05.20-05.21

审核日程安排第一组第二组

审核日期时间部门审核要素部门

审核

要素

05.20 08:30-08:45 所有部门主管首次会议

09:00-10:30 总经理销售部成品仓库

多方论证小组APQP,PPAP,FMEA.CP,MSA,SPC

4.2,4.16

采购部

仓库进货

05.21 09:00 生产计划生产/过

程

设备工装

质保部

计量试验

文件资料最终检验

办公室

培训

05.21 14:00-16:00

所有

审核员

审核组总结

16:00-17:30 所有部门主管末次会议编制：审核：批准：