汽车座椅头枕杆项目计划方案

汽车座椅头枕杆项目计划方案

一、项目提出的理由

无论国家层面还是地方政府，在激活消费需求的政策安排上，考虑当前宏观经济环境，扩大消费需求释放仍然要遵循以下四个有效途径：一是通过收入分配改革和财税体制改革，对企业减税并达到提高员工工资的目的；二是通过积极财政政策鼓励消费，改善消费环境；三是出台鼓励、刺激消费政策；四是健全和完善城乡社会保障体系，增强消费者信心。

二、项目选址

项目选址位于xxx产业园。地区生产总值3136.07亿元，比上年增长10.35%。其中，第一产业增加值250.89亿元，增长7.28%；第二产业增加值1944.36亿元，增长5.07%第三产业增加值940.82亿元，增长6.65%。

一般公共预算收入281.66亿元，同比增长10.75%，一般公共预算支出589.42亿元，同比增长11.56%。国税收入354.25亿元，同比增长7.54%；地税收入亿元48.40，同比增长6.49%。

居民消费价格上涨1.14%。其中，食品烟酒上涨1.10%，衣着上涨1.02%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨0.68%，教育文化和娱乐上涨0.93%，医疗保健上涨0.95%，其他用品和服务上涨0.89%，交通和通信上涨0.62%。

全部工业完成增加值1658.53亿元。规模以上工业企业实现增加值1528.17亿元，比上年增长5.38%。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

三、建设背景及必要性

1、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一

系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

4、本期工程项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

四、项目用地规模及控制指标

项目总用地面积25879.60平方米（折合约38.80亩）。

该工程规划建筑系数62.58%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度243.35万元/亩。

五、土建工程指标

项目净用地面积25879.60平方米，建筑物基底占地面积16195.45平方米，总建筑面积36490.24平方米，其中：规划建设主体工程25022.51平方米，项目规划绿化面积2757.06平方米。

六、设备选型方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。

项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2412.69万元。

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

七、节能分析

1、项目年用电量820738.84千瓦•时，折合100.87吨标准煤。

2、项目年总用水量20748.37立方米，折合1.77吨标准煤。

3、“汽车座椅头枕杆投资建设项目”，年用电量820738.84千瓦•时，年总用水量20748.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.64吨标准煤/年。达纲年综合节能量27.28吨标准煤/年，项目总节能率21.15%，能源利用效果良好。

采用自动控制系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗；在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。

八、环境保护

本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

九、项目总投资及资金构成

项目预计总投资12070.91万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的78.22%；流动资金2628.93万元，占项目总投资的21.78%。

十、资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。

十一、项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入25566.00万元，总成本费用19182.36万元，税金及附加111.30万元，利润总额6383.64万元，利税总额7422.48万元，税后净利润4787.73万元，达纲年纳税总额2634.75万元；达纲年投资利润率52.88%，投资利税率61.49%，投资回报率39.66%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位469个。

十二、进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

十三、项目评价