物业公司采购管理制度.doc

物业公司采购管理制度1

金碧物业有限公司兰州分公司

采购管理制度

总则

为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、

利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。

采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、

配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。

谁申购、“谁使用、本制度严格遵守谁验收”谁定板、“谁立项、严格遵守的原则，谁保管”

的原则、严格遵守“三个三”原则。

、选购三原则：1

; 一种物品购置部门找三家

一种物品报三家；

~一种物品最后定一三家。

、定购三原则：2

）同类物品质量最优；1（

同类物品价格最低；(2)

同类物品的供应商服务最好。

3 、验收三原则：

）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；1（

）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；2（

发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。( 3)

第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”

1 原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件；同）

。）2（见附件采购部负责人牵头组织编写竞价审批表推荐最佳单位入围，时提交询价资料，

由，（固定资产除外）（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料元1000第五条预决算金额

万元以下的材料物资，由采购部按照本制度10立项部门参照本制度自行采购；预决算金额

万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照10规定的原则进行采购；预决算金额

工程招投标程序，招投标部配合进行招标。

第二章立项、采购流程

第六条立项、采购流程。

：工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）

、1地区地产公司工程部自行提出/由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核立项程序：

→地区地产公司工程技术部审《材料申报表》材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写

核→主管领导审核→公司负责人审核。

规格、技术参数等型号、工程量、地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、

、指导采购；

临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。

、定板定价程序：地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提交地区地产公司采购2

样板→招投标部审核价格→主管采购领导审定价→总工室审核技术条件、部→采购部询价、

。万元以下）2批→公司负责人审批（

、采购程序：地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。3

二、日常办公及后勤类物资立项采购程序：

、固定资产：1

）→部门资产管理员意见→部门负责人审3（见附表单位填写

《资产购置审批表》/申购部门

）→公司采批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批（权限内“五万”

、，由采购部根据《竞价（标）审核表》以上的】)万2含(万元2购部询价定标→实施采购【

万元以下2或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续；）8（见附表《供货通知》

的，由申购单位自行采购结算。

) 元以上(1000物料用品/、低值易耗品2

单位填写‘资产购置审批表/申购部门）1（”→部门资产管理员意见→部门负责)物料/低值(

人审批→主管领导审批→公司资产管理部门意见→公司董事长审批→公司采购部询价定价

→立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。

元以下的，由使用部门自行购买，购买程序如1000物料用品申购总价在/）低值易耗品2（

下：

/单位填写资产购置审批表（低值/申购部门→部门资产管理员意见→部门负责人审批物料）

（资料立项部门自→主管领导审批→立项部门询价定价、实施采购并办理结算等相关手续。

行存档备查）

、办公文具、耗材类：3

办公文具类申购流程：公司采购人员按集团公司相关规定，确定年度供应商：

号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用28单位每月/申购部门;:计划内

（办公文具限额申购表”/品月）→部门负责人审核→由行政人事部汇总审核后实*人/元10

施采购、办理相关结算手续。

单位填写呈批报告→公司主管领导审核→公司采购部询价核价→采购部/计划外：申购部门

。元以上的耗材采购）1000根据竞价资料办理结算等相关

手续

（适用于总价在

非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资：

公司采购人员按集团相关规定，确定年度供应商；

/申购部门请示→部门负责人审核→行政人事部审核→主管领导审批→/单位填写呈批报告

单位实施采购、办理结算等相关手续。/公司董事长审批→由申购部门

对不合理价格提出终止申购或监察分室有权对价格进行抽查，采购流程，第七条上述申购、

交由集团监察室进行查处。

万）以上程序，则开标过程由监察室参与监督。20万含20第八条如须经过招投标（

并在制度规定时间节点内移交监采购部负责存档，第九条采购流程中涉及的所有资料元件，

察分室归档。

材料物资验收管理

）上4（见附表第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》

）上签字确认。5（见附表签字确认；其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》

第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。

第四章单据管理

第十二条单据类别：

《直拨单》一式四联：存根（采购部）、1 。、领料（申购部门）、财务部、记账（行政人事部）

《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公第十三条单据印制：

《直拨单》由行政人事部负责印制。司使用，

第十四条单据使用：

，作为财务结算依据。》.一般的材料物资，行政人事部开具《直拨单

第六章采购纪律

第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。