8 风险供应商管理办法

8 风险供应商管理办法
8 风险供应商管理办法

风险供应商管理办法

1 目的

本管理办法是对供应商零部件开发和质量状况进行有效地识别风险,确保供应商能持续、稳定地提供合格的、令顾客满意的产品,同时增进供应商的交流、沟通与合作。

2 适用范围

本管理办法适用于零部件供应商的质量管理。

3 术语及定义

风险供应商就是指在质量评审为不合格、项目进度滞后、在项目SOP时不能签署PSW 的、质量水平达不到目标要求或连续三个月供货PPM值呈上升趋势的供应商。

4 职责

供应商品质部负责对本管理办法进行有效的识别和实施。

5 工作程序

5.1 风险供应商的识别

5.1.1 不在公司配套体系内,在项目开发时对新供应商评审时达不到要求,而由于各方面因素而进入开发体系的供应商;

5.1.2零部件开发时按照APQP的要求,开发进度滞后,满足不了项目进度要求的供应商;

5.1.3 在SOP时不能签署PSW的供应商;

5.1.4 正常供货PPM值过高,达不到质量目标要求的,或者质量达到目标值,但是供货质量的PPM值连续三个月呈上升趋势的供应商。

附供应商准入质量标准:

5.2 对风险供应商的管控要求

5.2.1 对质量评审不达标,而进入开发体系的供应商

5.2.1.1 对于考察评审时不符合要求的供应商,先将评审时列出的不符合项清单发给供应商管理者代表,要求供应商列出每项的原因分析、整改措施和完成时间以及责任人,由供应商内部进行逐项整改和管控,确认整改的结果并将相关的整改完成证据提交给供应商品质部SQE确认。

5.2.1.2 SQE根据供应商提供的整改证据,并做出到供应商现场进行审核,确认整改效果,此项工作需要零部件第一轮试制前完成。

5.2.1.3 SQE制订出整个开发阶段的帮扶计划,并按照计划实施和跟踪,以保证在SOP

以前,对供应商进行第二次评审,达到符合进入条件后才可进入PPAP的批准阶段。

5.2.2 对开发进度滞后不能满足要求的供应商

5.2.2.1 在零部件开发时,分管SQE根据同供应商确认的零部件开发展开计划及其相关的子计划,当发现实际相较于计划滞后时,SQE根据影响程度,要求供应商做出原因分析,并制订相关对策和挽回计划,当协调困难时,通知采购工程师和部门领导帮助协调,如果再无法解决,则上报项目组和公司领导,由公司领导根据具体情况,协调相关资源配置。

5.2.2.2 必要时,邀请公司领导对供应商进行走访,加强高层交流,取得双方合作的信心和提供相关的资源。

5.2.2.3 分管SQE同供应商一起制订挽回计划后,进行重点跟踪,可以采取电话会议、质量走访和驻厂方式进行帮扶和跟踪,每周上报一次实施的进度情况。

5.2.3在项目SOP时不能签署PSW的供应商

5.2.3.1 零部件开发需在项目SOP时,完成PPAP的批准,即签署PSW,对于临时批准、风险批准或拒绝的,分管SQE需根据不能达成目标的项目,找出原因,并同供应商一起制订保证产品质量的对策和三个月内签署PSW计划。

5.2.3.2 在对策制订上,要根据原因制订出保证产品质量100%合格的对策,可以增加检验人员采取零件100%全检方式、也可采取公司SQE到供应商现场监督检查等方式进行;

5.2.3.3 在公司零部件入库检查时,采取增加检查频次或再次全检方式;

5.2.3.4 生产线装车时SQE和外购件检验员以跟线方式,发现问题及时解决;

5.2.3.5 制订三个月内能签署PSW的对策和计划,供应商切实按照计划实施,SQE跟踪计划的落实和完成情况,三个月内再次提交PPAP资料,以达成批准目标。

5.2.4 正常供货PPM值过高,达不到质量目标要求,或者达到质量目标值,但是供货质量的PPM值连续三个月呈上升趋势的供应商。

5.2.4.1 供应商零部件在正式供货前,公司供应商品质部要与其签订质量协议,在此协议中,会根据前期签订的新品质量协议确定的质量目标,结合国内同类车型的情况共同协商确定供货时的0KM、3MIS、12MIS和市场PPM值,以便对供应商供货质量进行动态管理。供应商品质部每月对供应商供货质量进行分类统计,如果不能达到质量目标值,供应商品质部需将其列为风险供应商,作为重点管控。

5.2.4.2 分管SQE用文字方式马上将不良问题、不良数量通知供应商,要求供应商24小时(偏远地区最晚48小时)内派人到主机厂现场或故障现场进行现场调查,找出原因、制定对策和解决问题的方法以及完成时间,SQE要到现场确认原因分析是否全面、正确,跟踪解决问题的过程和时间。在不良问题关闭前,供应商应派专人驻厂跟踪装车,及时

解决装车过程中的质量问题。以至不良问题确认关闭为止。

5.2.4.3 在不良问题解决过程中,供应商最高质量负责人甚至总经理,需来江西汽车公司报告不良问题的原因分析、解决措施和完成时间,并要求供应商最高质量负责人作为此项问题的第一责任人,全程跟踪和协调落实问题的解决;

5.3 供应商档案的建立和数据维护

5.3.1 供应商品质部需在开发初期建立供应商考察、评审档案,并汇总;同时建立进入开发体系的供应商质量水平汇总表,以便对进入开发体系的供应商进行分类和不符合项的关闭跟踪;

5.3.2 在零部件开发阶段,供应商品质部需建立《零部件开发管控表》,以便确认计划与实施的差距,找出风险点;

5.3.3 供应商正式供货后,零部件检验科要建立《零部件质量日/周/月报表》,对供应商的交货质量、0km、售后质量每天、每周、每月汇总统计和发布,以便公司相关部门和部门内部各专业科室SQE了解和评价零部件质量状况。

5.4 风险供应商消除原则

5.4.1 供应商在进入开发体系时不满足要求的,在开发过程中,通过供应商的整改完善,在达产审核前,SQE再次对供应商进行审核,达到进入标准要求的,则可以转化为正常供应商;

5.4.2 在开发阶段,由于进度不满足,或在SOP时不能签署PSW的供应商,通过供应商的改善对策等努力,达到PSW签署后则转为正常供应商;

5.4.3 在正常供货的情况下,因质量目标不达标,或虽然质量目标达标但是PPM值连续三个月下降的风险供应商,通过整改连续6个月达到质量目标,并且PPM值呈下降趋势且平稳的供应商,可转为正常供应商。

6 相关记录

表6.1相关记录

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评 估,选择及管制,确保其产品及服务符合本公司品 质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位: 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位 二、内容 5. 供应商分类 根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响,分为以下三类: (1) A类:重要物料、原材料、零配件、包装材料与成 品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维 修商; (2) B类:除A类外一般物品、服务(含运输)等供应 商; (3) C类:所有供货地点在大陆以外的供应商。 6.管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商; 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录; 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录;

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7.作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评 估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名 录 ………… 仓库负责:“供应商 表现考核评分表” 资材科负责:“供 应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供 应商日常表现 定期/不定期复核、评 估 删除 不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对 供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只 有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其 发生采购行为。 7.1.2若生产急需,可以经副总经理或其授权人同意 后,对样品或相关资料已被认可的供应商进行采 购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成 副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主 管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主 管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可; B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审; C. 视供应商的表现,随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方 式可以是: A. 召集小组成员开会讨论; B. 以文件、资料传递,由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

高质量风险供应商的评价与管理

1.目的 本流程定义如何确定高质量风险供应商,及如何促进高质量风险供应商的质量改进。 2.适用范围 本流程适用于已批量性为重庆XX提供生产性物料(A类)的本地供应商 本流程不适用于仅为重庆XX提供售后服务物料,非生产性物料,或仅提供服务的供应商,同样也不适用于投产阶段高风险供应商的识别。 3.术语和定义 SQE—供应商质量管理 4.职责与权限 质量部供应商管理负责对高质量风险分供方评价与审核,并且确保本程序为最新版本并为所有相关人员所遵循。 采购部负责参与高质量风险分供方的审核,并且负责提出供方变更申请。5.工作程序 5.1高质量风险供应商的确定 5.1.1每月9日由SQE根据供应商的质量表现对所有供应商进行质量评分,并提出上月的《供应商质量风险状态评价表》,具体评分办法见5.5。 5.1.2每月10日由SQE牵头,召集采购部、体系办公室开专题会,讨论供应商质量表现。根据《供应商质量风险状态评价表》评审出本月高质量风险供应商,并确定需要进行现场审核的高质量风险分供方。 5.2.高质量风险供应商的管理。 5.2.1对于已确定的高质量风险供应商,由SQE在13日前向供应商管理层发出由重庆XX总经理签署的《高质量风险供应商通知》。 5.2.2高质量风险供应商的现场审核: 1)对于已确定的需要进行现场审核的高质量风险供应商,质量部SQE组织采购、质量部体系工程师在5个工作日内对供应商的质量保证体系进行现场审核。

2)现场审核后,审核组在5个工作日内将现场审核报告提供给供应商,供应商应在10个工作日内制定有效的整改计划,并提交给重庆XX的SQE,所有改进措施要求2个月之内完成,并整理证据传递给重庆XX SQE,必要时SQE前往供应商确认关闭。 5.2.3高质量风险供应商的产品检查频次管理。 1)针对每月评定出的高质量风险供应商,增加高质量风险供应商产品的抽检数量,由入厂验收抽检比例0.5%增加到1%,记录3件,高质量风险供应商采用《内外部信息联络单》通知外检、巡检,持续到高质量风险供应商问题整改关闭后,在用《内外部信息联络单》通知外检取消产品抽查比例。 5.2.4供应商月度会议: 1)每季度召开一次“供应商会议”,供应商应在开会前3天向SQE提交会议需要的所有资料; 2)由SQE负责召集采购部、质量体系管理员等相关部门召开高质量风险供应商评审会议,会议包括但不限于如下内容: a)回顾供应商零部件在重庆XX厂内和售后市场的质量表现(PPM、QR 等)。 b)评估供应商8D的有效性; c)质量管理体系达成计划; d)评估供应商提供的现场问题的改进状态,根本原因和改进措施是否有效,包括FMEA和控制计划的有效性和执行情况、关键过程的能力监控、防错的运用等; 5.3.高质量风险供应商的关闭 5.3.1对于已确定的高质量风险供应商,SQE应支持供应商的质量改进,并对改进情况进行跟踪;并每月10日的高质量风险供应商评审会议上,对2月前的高质量风险供应商现场审核问题关闭情况进行汇报。 5.3.2对于已确定的高质量风险供应商,由SQE确定一个供应商短期改进的PPM目标,并于每月10日在高质量风险供应商的评审会上对供应商的PPM现状和目标进行评审,达到短期目标的供应商可暂关高风险状态。这期间如果再次被评价为高质量风险供应商时将不计入累计次数,所有审核问题关闭以后,彻

恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理

恒大中国控股有限公司管理制度 CM-X-2020 恒大集团 供应商管理制度 (试行稿)

目录 1. 引言 (2) 2. 术语和定义 (2) 3. 职责 (3) 4. 具体要求 (6) 附件1:集采供应商评价表 (20) 1.引言 1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制,明确 对供应商的评价要求,统一评价标准,保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。 1.2通过对供应商评价制度的制定,建立集团对各类供应商的评 价机制、分级管理制度,督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系,使其与各项目沟通顺畅,保障运营计划顺利实施,促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。 1.3各区域公司参照本制度相关要求,制定适合本区域公司的实 施细则,并报集团备案。

2.术语和定义 2.1集团集中采购供应商评价 是指由集团、区域、项目公司对集团集中采购材料设备类供应商履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.2总包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的土建总包、精装总包单位履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.3甲分包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的幕墙门窗工程、景观工程等施工单位的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.4材料设备类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的非集团集中采购材料设备类供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.5咨询类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的咨询类(包括造价咨询、监理咨询、设计咨询等)供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。(本制度仅先提供造价咨询的评价办法) 2.6供应商分级 依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果,确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强供应商管理工作,逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制,不断优化供应链,推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中,建立以客户为中心的差异化供应商管理体系,特制定本办法。 第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。 第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。 第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。 第二章供应商管理组织部门及职责 第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理,总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门,需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下:(一)综合保障部职责:负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作;负责供应商管理相关制度的制定工作;负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作;负责按供应商分类原则实施供应商分类管理;负责牵头制定供应商评估指标和评估体系; 负责依据评估结果,实施供应商关系管理;负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作;建立、管理和维护所属供应商信息库。 (二)各采购业务需求部门职责:参与需求供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。 (三)总公司信息技术部门职责:负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作;负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估;负责IT设备类技术验收工作。 (四)特派员工作职责:负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。 (五)各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责:执行总公司下发的供应商管理的相关制度;负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作;负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作;负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理;建立、管理和维护所属供应商信息库。 第三章供应商分类及管理策略 第六条根据供应商服务内容不同,把供应商分为五大类: (一)工程类供应商,指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商;

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法 第一章总则 第一条为加快中国大唐集团公司(以下简称集团公司)大物流平台建设,建立物资供应网络,保证供应质量,满足安全生产需要,并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业,参股公司可参照执行。 第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织,包括国内供应商和国外供应商。 第四条管理原则 (一) 归口管理原则:中国水利电力物资有限公司(以下简称物资公司)作为集团公司物资管理部门,组建供应商管理机构(以下简称管理机构),行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则:供应商必须通过资格认证,办理加入集团公司供应商网络手续(以下简称入网),成为供应商网络成员(以下简称网络成员),才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中,国家对供应商的投标资格另有规定的,依照其规定。 (三) 动态考核原则:对网络成员实行动态考核、定期评审制度,对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查,每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则:对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。 第二章职责和分工 第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法; (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导; (三) 负责审定、批准供应商网络成员; (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。 第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度,编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准,归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作; (二) 组建供应商管理机构,明确工作分工; (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续,向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》; (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系,及时解决出现的各种问题;

供应商管理制度

编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号:JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号:JA/9000-GYS-11-01 版号:

目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19

1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本办法。 1.1.2 修改历史

供应商管理系统控制程序

实用文档 程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法 (2)

中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司(以下简称集团公司)物资供应商(以下简称供应商)管理,根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位(以下统称所属企业)供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商;二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口,两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则: (一)公开自愿,少量优秀;

(二)动态管理,资源共享; (三)全球寻源,互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库,通过物资采购管理信息系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的,以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商,实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系,通过与供应商的协同协作,提升核心价值,互惠共赢,实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门,履行以下主要职责: (一)制订集团公司供应商管理规章制度; (二)负责一级采购物资供应商管理; (三)负责集团公司战略供应商管理; (四)负责集团公司供应商库管理; (五)指导、监督和检查所属企业供应商管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。 第十条专业分公司履行以下主要职责: (一)参与业务范围内集团公司一级采购物资供应商管理工作; (二)参与业务范围内集团公司战略供应商发展和考评工作。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------(A1) 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

供应链融资业务风险控制管理办法 终稿

供应链融资业务风险控制管理办法编制:供应链融资部风险防控中心

目录 1、目的 (4) 2、适用范围 (4) 3、职责 (4) 4 供应链融资业务风险控制概念 (4) 5 风险分类 (5) 5.1.1 固定合同样本产生的风险 (5) 5.1.1风险内容 (5) 5.1.2 合同内容不完整产生的风险 (5) 5.1.2.3 业务开发人员对各方需求掌握不全面产生的风险 (6) 5.1.3 合同和法律风险的综合控制措施 (6) 5.2 项目运营过程中产生的风险 (6) 5.2.1 无回执或台帐不完善产生的风险 (6) 5.2.2 没有确定计量方法、验收标准和期初盘点记录产生的风险 (6) 5.2.3 押品合法性风险 (7) 5.2.4 押品监管过程中产生的风险 (7) 5.2.5 押品出库、换货没有按照银行指令产生的风险 (8) 5.2.6 缺乏分析报表数据能力和关注押品市场价格变动产生的风险 (8) 5.2.7 单据缺失产生的风险 (8) 5.2.8 管理制度操作流程不健全产生的风险 (9) 5.2.9 选择押品品种不慎重产生的风险 (9) 5.2.10 业务管理风险 (9) 5.2.11 强行出库风险 (9) 5.3 资源选择评价风险 (9) 5.3.1 出质人道德风险 (9) 5.3.2 出质人资质评价风险: (10) 5.3.3 银行要求承担责任过多产生的风险 (10) 5.3.4 监管场所硬件设施带来的风险: (10) 5.3.5 地区环境风险 (11) 5.3.6监管场所管理水平风险 (11) 5.3.7 监管员招聘、培训、业务素质和道德修养产生的风险 (12) 6 划定风险标准 (12)

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理,创造良好的采购环境,保障沿德八标项目材料集中采购,依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号),特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位,按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络,为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门,负责制定供应商管理制度,审核并推荐上报公司合格供应商,建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐,谁考察,谁负责”、供应商选取“谁采购,谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 (一)由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后,上报公司物资设备科审核,审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 (二)推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告,产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的,则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料,还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息,合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等,同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力,包括在服务方面的具体部署,服务网点,对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

供应商管理办法()

供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理,客观评价供应商的履约能力,为采购的效果和效率提供基础保证,特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商(包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商)和服务类供应商(包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等)的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格,具备向公司提供产品或服务的资格,尚未合作或首次合作存在问题但不严重,并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过,经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商,经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件,或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。 4.职责 4.1 成本管理中心负责公司内材料,设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审的组织4.2 城市公司各职能管理部门(项目部、工程部、造价采购部)

4.2.1 负责归口管理业务范围内的供应商资格初审和履约评审; 4.2.2 必要时,参与归口管理业务范围内的供应商初选; 4.2.3 必要时,参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见; 4.2.4 必要时,参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见; 4.2.5 必要时,参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道,广泛收集供应商信息,建立扩充供应商信息库,对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》(附件一)并须提供表中要求的附件资料,并在一周内对供应商提供的资料进行初审,若不能满足供应商资格初选条件要求,应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察,参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括: (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量; (2) 供应商成本管理能力; (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力; (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后,必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》,参与考察人员要签字确认。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以下或《供应商考察报告》评定为不合格的供应商,列入《不合格供应商信息库》。 对于《供应商实地考察评分表》中得分60分以上或《供应商考察报告》评定为合格的供应商,经公司审批后,列入《可试用供应商信息库》备用。 对于行业知名企业,可以直接报公司审批,列入《可试用供应商信息库》备用。 6.供应商的选择与评审 6.1 入围供应商确定 公司合作供应商的选择方式主要是邀请招标(定向招标)。

供应商安全管理制度

供应商安全管理制度 1 目的 选择合适的供应商,提供符合安全要求的产品,消除供应产品的不安全隐患,减少财产损失。 2 适用范围 为我院提供货物、设备的供应商的安全管理。 3 职责 3.1各采购部门 3.1.1负责审查供应商满足安全要求的资质。 3.1.2制定合格供方清单。 3.1.3 各部门负责供应商进入院内作业区前的安全教育和职业危害告知。 3.2运行保障部 运行保障部资产管理科负责对合格供应商备案、制定院级合格供方清单。 4 程序 4.1各采购部门审查为我院提供重要物资、设备的供应商是否具备国家规定的资质。 4.2各采购部门审查为我院提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行我院《危险化学品和易燃易爆品管理控制程序》。 4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系,对具备资质的供应商应建立合格供方清单。 4.4 各部门在提报所需物资计划时,必须标明安全性能。 4.5 供应商提供的货物、设备等必须具有安全标签、安全维修说明书等安全说明。 4.6各采购部门应向为我院提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书(MSDS)和安全标签。 4.7对采购产品、特别是具有危险性的产品,采购部门应组织相关部门及人员按有关规定实施验证,危化品采购的验证执行我院《危险化学品和易燃易爆

品管理控制程序》。 4.8供应商需进入我院作业区的,各使用部门应对其进行进入作业区的安全教育,内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。 4.9使用部门对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。 5供应商风险评价 5.1评价范围:各采购部门对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。 5.2评价项目:供应商风险评价的评价项目及分数比例如下(满分100分):5.2.1质量评价:40分; 5.2.2价格评价:15分; 5.2.3使用评价:15分; 5.2.4供货情况评价:15分; 5.2.5售后服务评价:15分; 5.2.6资质证:若不具备相应的资质证,实行一票否决。 5.3评分办法 5.3.1质量评价:根据进料验收的批次合格率评分,每年进行一次。 a)计算:进料批次合格率=(检验合格批次/总交货批数)×100% b)评分:得分=40×进料批次合格率 5.3.2价格评价:由各采购部门根据市场平均价格水准,结合其它同类供应商的价格水平进行比较: a)价格低,报价迅速:15分; b)价格较低,报价缓慢:10分; c)价格较高,报价迅速:5分; d)价格较高,报价缓慢:0分; 5.3.3使用效果评价:由各采购部门根据供应商提供的产品在实际使用中的效果进行评分: a)使用效果很好:15分 b)使用效果较好:10分 c)使用效果一般:5分 d)使用效果较差:0分 5.3.4供货情况评价:由各采购部门根据履行合同情况和诚信情况进行评分:

××公司供应商管理办法

××公司供应商管理办法

供应商管理办法 ××××公司采购招标部

××××公司 供应商管理办法 目录 总则 (4) 一、供应商管理的目标 (5) 二、供应商的分级 (5) 三、供应商的选择及评价 (6) 1、普通供应商 (6) 2、战略合作供应商 (7) 3、供应商评价体系 (8) 四、供应商激励机制 (8) 1、供应商激励机制的作用 (8) 2、激励手段及奖惩措施 (9) 五、供应商调级管理 (9) 1、供应商级别动态调整规则 (9) 2、供应商级别动态调整示意图 (11) 六、供应商信息库管理 (11) 1、供应商信息库的作用 (11) 2、供应商信息库的内容 (11) 3、供应商的收集 (12) 附件:告合作供应商书 (13)

总则 随着房地产行业的快速发展,采购管理正在成为房地产精细化管理深层次发展的重要组成部分,也是提升企业核心竞争力的重要因素之一,直接影响到企业的经济效益及战略实施。供应商管理是采购管理的核心内容,对房地产产品的质量、成本、工期等起着非常关键的作用,是房地产企业实现差异化和低成本战略的主要手段之一。因此加强供应商管理工作,对房地产开发企业有着非常重要的意义。 1、本办法旨在规范集团供应商管理工作,建立长期稳定的供应商合作关系,合理降低采购成本,为采购的效果和效率提供基础保证。 2、本办法适用于由集团采购招标部负责采购的工程类/服务类/材料类/设备类供应商的管理。 3、由于采购相关部门和人员对于问题的考虑层面、角度、出发点不一样,因此对于本办法会有不同的意见。在今后的实施过程中可以通过“先僵化、后固化、再优化”的方式来逐步完善。 本办法由采购招标部编制,并负责解释与修订。 ××××公司 采购招标部 2014年12月

供应商信用管理规定

供应商信用管理规定 第一条为了引导公司加强对采购付款业务的内部控制,规范采购与付款行为,加强供应商信用的管理,结合公司《供应商管理制度》及相关流程,制 定本规定。 第二条供应商信用管理原则 1、客观性:收集供应商信息的情报渠道以公开正规的渠道为主(如公 开媒体、行业协会等),不以信息收集人的个人主观评判为记录内容; 2、系统性:全面地收集供应商信息,包括业务、财务状况、人员等方 面,使其能够全面反映供应商的各种信用特征; 3、实效性:供应商信息依据客户状况变化而随时更新,及时反映供应 商的最新情况; 4、动态管理:进行事前评估(供应商初步评估)、事中控制(业务执行 中)、事后评估(业务完成); 5、分类管理:从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评 估,不同供应商制定不同的信用政策,包括账期时间、账期金额等。 第三条供应商信用等级划分 依据供应商条件不同,将供应商信用划分为A、B、C、D、E五个等级,并设置 不同的信用账期和信用额度。 1、A级供应商:为最高等级,开发供应商时可以直接接受供应商的信用 条件,且不设置信用额度上限; 2、B-D级供应商:设定账期时间(收货后1-3个月)、累计信用额度(累 计预付账款余额)。业务部门仅可以在限定的额度内下达订单,且累 计额度不超过上限。当此类供应商预付账款金额(包括未执行完的 订单)达到设定的累计信用额度上限时,业务部门不得再承接新的 订单。 3、E级供应商:先验货后付款,并设定账期时间(收货后1-3个月)。 与E级供应商签订合同需由事业部采购提出申请,并提交至事业部总经理 与集团总经理分别进行审批后方能展开合作。

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法 总则 本办法规定了XX公司(以下简称“公司”)的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。 目的: 为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围。 适用范围: 本办法适用于公司与其签署相关合同(维保服务等)需要驻场工作的供应商。 第一章办公细则 第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人(默认为外来单 位项目经理),在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时, 由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》,格式见附表。 第二条考勤制度 本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作; 注:原则上和公司的工作时间保持一致,如有特殊情况或事先和公司负 责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间 上午:8:00-12:00

下午:14:00-17:00 注:因节假日或特殊情况调整工作时间的,另行通知。 2.请假 供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因,如遇紧急情 况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日 按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。 第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,不 可随地吐痰,垃圾、纸屑丢入纸篓内,确保办公环境的安静有序,有 必要进行集体讨论时,在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。下班后驻 场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职员 应立即向办公室报修,以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内,禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施,人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求,如因项目需要进入机房操作的,应严格遵守公司机房管理 规范,保证不接触非相关服务器等设备,准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒,如感染病毒或木马应及 时断开网络。 9.由于办公区域人员较多,不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

供应商管理办法84720

版本号:A/0 文件编号:GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 (试行) 编制人: 审核人: 批准人:

2016年11月2日发布

1 目的 为进一步规范河公司(以下简称公司)工程、物资、服务供应商的管理,强化供应商准入、评价,完善供应商评价体系,维护公司合法权益,依据公司《招投标管理办法(试行)》《非招标形式采购管理办法(试行)》和其他相关法律法规,结合公司实际,特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业,包括制造商、代理商和施工方; 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商; 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力,通过一定程序评价,并经各级管理部门审批合格进入公司,可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商; 3.4 潜在供应商:是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务,但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门,下设招投标管理办公室(以下简称招标办),负责供应商的日

常管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制(修)订供应商管理相关制度; 4.1.2 收录公司供应商信息; 4.1.3 建立公司供应商信息库,并对在库供应商进行动态管理; 4.1.4 负责供应商档案管理; 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价; 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉; 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法(试行)》; 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核; 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督; 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商; 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价,并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处:审计过程中发现有违反《供应商管理办法(试行)》的情况,及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部:负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息,通报涉案单位,并及时反馈给公司招标办。

公司供应商管理制度

公司供应商管理制度 (试行) 第一章总则 第一条为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度。 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核,统一建立公司物资供应商档案库,实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家(特殊物资除外)。 第二章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门,负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作,供应商管理中主要履行以下主要职责: (一)组织制定公司供应商管理制度; (二)各单位供应商准入审核备案工作; (三)织织制定各单位供应商管理的政策与机制,下达各单位执行,监管各单位供应商管理工作。 第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作,履行以下主要职责: (一)组织建立供应商资质审查小组,落实供应商准入管理工作。 (二)组织建立供应商考核小组,落实供应商考核管理工作。

(三)依据平台下达的供应商管理政策,参与供应商评审、推荐和考核工作。 第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件: (一)具有法人资格; (二)具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等; (三)具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记录; (四)具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况; (五)集团公司或平台要求具备的其它条件。 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外,还要提供必要的资质资料,资质资料包括: (一)营业执照复本及复印件; (二)税务登记证副本及复印件; (三)组织机构代码证; (四)法定代表人证书或委托代理证明及复印件; (五)相关资质证明(生产许可证、检验报告等)或必要的文件; (六)企业通过的IS09001体系证明文件; (七)要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告; (八)特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书; (九)其它能证明该单位供应实力的资信文件。 第九条供应商准入审批程序 (一)采购管理部门在规定的时间内,根据要求填写《供应商调查表》,

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

企业供应商管理制度

企业供应商管理制度 第一节总则 第1条为了有效地对供应商(外协厂)实施管理,使公司原材料、外协件在质量、交期、价格、服务等方面最优,本着与供应商(外协厂)互惠互利、共同发展的原则,特制订本制度。 第2条物料分类 本公司的所有物料分为两类,即:直接物料与辅助物料。 直接物料:是指对产品性能、结构、形状、外观等构成直接影响的物料。 如产品的各种组装件等。 辅助物料:是指对产品本身性能、结构没有直接影响的物料。如:产品 包装材料、标签、标贴等。 第二节适用范围 第3条本制度适用于为公司提供物料的所有供应商(外协厂)。 第三节职责 第4条计划物料科是供应商(外协厂)的直接联络单位。负责:1、与外协厂的沟通联系;2、对供应商(外协厂)的前期调查及资料收集;3、组织公司开发科、品管科等对供应商(外协厂)实施调查与评选;4、实施物料采购;5、与供应商(外协厂)之间进行询价、比价、议价及采购合同的签订;6、对供应商(外协厂)进行业绩评定;7、对供应商(外协厂)采购物料的跟催;7、对外协用技术资料/文件的发放登记等。 第5条车间负责对供应商(外协厂)提供物料的使用,并有责任挑出过程中的不合格品及提出改善建议。 第6条开发科负责:1、提供外协用技术资料/文件(包括具体的技术要求、图纸、样品等);2、对供应商(外协厂)的技术开发能力进行调查,取证;3、参与对供应商(外协厂)的评选;4、对供应商(外协厂)的技术指导、培训工作; 第7条品管科负责1、供应商(外协厂)提供物料的质量检验;2、对供应商(外协厂)质量体系运行情况进行调查与取证;3、参与供应商(外协厂)的评选;4、对供应商(外协厂)提供物料质量情况的监控与统计分析;第8条财务部负责供应商(外协厂)之间的财务结算与财务监控; 第四节供应商(外协厂)的选择 第9条供应商(外协厂)基本情况调查 如被调查对象是与公司保持合作关系的供应商(外协厂),现需发展新

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