报销单据粘贴单-粘贴规范

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用途摘 要：
金额：
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用途摘 要： 金额： 附件张 数： 用途摘 要： 金额： 附件张 数：
报销部 门：
注意事 项：
报销人：
1.试用范围：所 有费用报销 2.粘贴工具：使 用胶水、固体 胶，不得使用钉 书针、胶带纸、 米饭等； 3.在粘贴范围内 粘贴，单据正面 朝上； 4.正规发票与非 正规发票（如收 据）分开报销； 5.差旅费报销， 封面加填《差旅 费用报销明细表 》 6.原始单据按照 费用类别（如办 公用品、餐费 等）进行分类整 理，同用途的单 据贴在一起。 小票贴前，大 票贴后，票与票 不相粘，呈鱼鳞 状排开粘贴。 7.内容填写齐全 。金额计算正 确，严禁涂改， 用途摘要填写简 洁、清晰；
报销部 门：
注意事 项：
财务部 报销人：
1.项目内容填写 齐全。金额计算 正确，严禁涂 改，用途摘要填 写简洁、清晰； 2.原始凭证应按 照末级会计科目 进行分类整理， 同类末级会计科 目的原始凭证应 粘贴在一起， 呈鱼鳞状排开粘 贴； 3.请在虚线范围 内粘贴单据，票 据正面朝上； 4.大张的票据 （宽度超出A5） 附在《报销单据 粘贴单》背面， 报销内容填列在 《原始单据粘贴 单》上； 5.粘贴工具：使 用胶水、固体 胶，不得使用钉 书针、胶带纸、 米饭等； 6.正规发票与非 正规发票（如收 据）分开报销； 7.所有报销须提 供原件，不可用 复印件代替；
报销单据粘贴单
张三
报销总 额：
￥500
单源自文库： 项目名
称：
RC201312010001
总页号 项目编 号：
2 第1 页
用途摘 要：
加班的士费
金额： ￥100
附件张 数：
5张
用途摘 要：
标书的装订费
金额： ￥100
附件张 数：
3张
用途摘 要： 金额： 附件张 数：
应酬XX的餐费 ￥200 2张
用途摘 要：
报销单据粘贴单
报销总 额：
单号： 项目名
称：
总页号 项目编 号：
第
页
用途摘 要：
金额：
附件张 数：
用途摘 要：
金额：
附件张 数：
8.大张的单据 （宽度超出A5） 固定左上角附在 《报销单据粘贴 单》背面，小张 的单据需均匀的 贴不在能粘厚贴薄单不上均， 。9.报销单据粘贴 顺序：单据粘贴 单—宽度超出A5 的单据（发票、 收据、货单、打 印单据）—费用 分配表—审批 文件及合同。
10.假发票、空白 发票和填写不规 范的发票、收 据，不予报销。
用途摘 要：
金额：
附件张 数：
用途摘 要： 金额： 附件张 数：
总页号 项目编 号：
2 第2 页
用途摘 要： 金额：
呈鱼鳞状排开粘 贴； 3.请在虚线范围 内粘贴单据，票 据正面朝上； 4.大张的票据 （宽度超出A5） 附在《报销单据 粘贴单》背面， 报销内容填列在 《原始单据粘贴 单》上； 5.粘贴工具：使 用胶水、固体 胶，不得使用钉 书针、胶带纸、 米饭等； 6.正规发票与非 正规发票（如收 据）分开报销； 7.所有报销须提 供原件，不可用 复印件代替；
金额： 附件张 数：
报销部 门：
注意事 项：
财务部 报销人：
1.项目内容填写 齐全。金额计算 正确，严禁涂 改，用途摘要填 写简洁、清晰； 2.原始凭证应按 照末级会计科目 进行分类整理， 同类末级会计科 目的原始凭证应 粘贴在一起，
报销单据粘贴单
张三
报销总 额：
￥500
单号： 项目名
称：
RC201312010001