商超连锁企业供应商管理制度N
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第1页共4页
GB/GR-SP-2018
第四章 供应商后续评价
第十条 所有的新品在购进 3 个月后做一次评定，根据销量、供货 情况、包装、门店反馈的质量及物流配送情况，进行评定。 第十一条 经复核评定不合格者应由商品会决定暂停或减少采购，并 通知供应商进行改善。评估小组追踪评估供应商改善成效，成效不佳 视情况要求供应商延期改善，否则给予淘汰。复核为合格者，继续购 进。 第十二条 对于专供或者是战略合作供应商，要把产品作为重点产品， 加大产品的促销力度和对应的标示。
第三条 商采中心（采购部）负责产品的约谈、议价、政策、合作方 式、资质收集、订单审核；公司质管部负责产品及企业资质的审核， 商采中心储运部负责货物的接收、验收、出入库。
第三章 管理程序
第四条 供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集具有合作潜力 之厂商相关资料，并参考以往业绩评定是否可列为交易对象，不合格 者给予淘汰。 第五条 样品确认：商品会开完经初评合格后，由采购通知供应商送 商品资质及企业资质，品质结果由质管部审核并在新品购进申请单上 签字。 第六条 询议价：商品物资负责人征询供应商之报价，采购员同时收 集其他厂商报价（标准三家），进行比价，有条件者可自行对供应商 产品进行估价，掌握一定资料后，由商采中心负责人通知厂商进行议 价，使公司接受的是一个合理的价格。 第七条 产品购进前，商采中心经理与供应商签订供应商购销合同， 合同一式两份，双方盖章后，商采中心统一保管合同。 第八条 订单下达：评估及价格合理者，由采购员下达订购单，经商 采中心经理审核，再由总经理准认，均以纸质版签字为准。 第九条 记录保管：新品引进签字表由商采中心统一保管。
察验证。
签名：
日期：
总经理批示：
供应商评审等级说明：
等级划分
分数
A级
90-100
B级
80-89
C级
61-79
D级
60 分以下
签名：
日期：
评定说明 完全合格 合格 基本可接受 不合格，要求供应商整改并提交 报告或更换供应商
商品物资部制
第4页共4页
第2页共4页
附件 1
填报 日期 公司名称 法定代 表人 税务登记 证号 统一信用 代码
公司营业 范围
GB/GR-SP-2018
供应商资料备案表
GR 供应商编码
注册资金 公司性质
公司地址
邮编
电话
公司传真
开户银行
银行账号
联系人
手机
联系电话
电子邮件
填写须知：
1.请供应商如实填写登记备案表，保证与相关资质文件的信息一致,并加盖公章。 2.应提供的资质文件： 1）供应商基本资质文件：企业营业执照（正、副本）、税务登记证（国税、地税）、企业组 织机构代码证。以上 3 项为必提供项。 2）供应商相关资质文件：ISO9000 系列质量体系认证证书、企业相关行业资质证书、企业经营 许可证书、企业资信等级证书、代理授权书等证明资料。 3.供应商的税务登记证号、开户银行、银行账号等财务信息务必填写完全，以便进行交易。 4.供所方有名提称供的表格、文件等资料需同时刻盘提供原件扫描件，复印件，需加盖公章,所有文件 请以 A4 大小提供。
商品物资部制
第3页共4页
附件 2
供应商定期评估表
评审期间：
供应商 名称
电话
ຫໍສະໝຸດ Baidu
年第 季度
传 真
供应产品
质量 （抽检合格数 / 抽检总数×30）：
编号：
供应商地址 联系人
GB/GR-SP-2018
（收到质保期内的质量问题反馈占 20 分，每收到一次扣 2 分）：
交期：（商品准时交货批次 / 需交货总批次×30）：
GB/GR-SP-2018
商超连锁企业供应商管理制度
第一章 总则
第一条 为了保证公司商品物资的数量、质量和采购效率的提升，选 择合格的供应商并对其进行持续评估，确保其能为公司提供合格的商 品与服务，特制订本制度。 第二条 本制度适用于向公司提供商品及服务的所有供应商的评估、 考核及选择。
第二章 职责分工
服务（配合度等）（占 10 分，满意 10 分、不满意 5 分）：
价格（占 10 分，满意 10 分、不满意 5 分）：
供应商评定：□A 级供应商 □B 级供应商 □C 级供应商 □D 级供应商：
综合评定：□合格可接受；
□不合格，更换供应商；
□不合格，已要求供方整改提交报告（后页附上整改报告），继续观
第五章 附则
第十三条 本制度由公司商采中心负责修订、解释。 第十四条 本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行。 第十五条 本制度经总经理批准后予以公布执行，与其它相关规定相 冲突的，以本制度为准。 第十六条 本制度自颁布之日起实施。 附件：1.《供应商资料备案表》
2.《供应商定期评估表》
GB/GR-SP-2018
第四章 供应商后续评价
第十条 所有的新品在购进 3 个月后做一次评定，根据销量、供货 情况、包装、门店反馈的质量及物流配送情况，进行评定。 第十一条 经复核评定不合格者应由商品会决定暂停或减少采购，并 通知供应商进行改善。评估小组追踪评估供应商改善成效，成效不佳 视情况要求供应商延期改善，否则给予淘汰。复核为合格者，继续购 进。 第十二条 对于专供或者是战略合作供应商，要把产品作为重点产品， 加大产品的促销力度和对应的标示。
第三条 商采中心（采购部）负责产品的约谈、议价、政策、合作方 式、资质收集、订单审核；公司质管部负责产品及企业资质的审核， 商采中心储运部负责货物的接收、验收、出入库。
第三章 管理程序
第四条 供应商资料收集及初评：采购主动开发且收集具有合作潜力 之厂商相关资料，并参考以往业绩评定是否可列为交易对象，不合格 者给予淘汰。 第五条 样品确认：商品会开完经初评合格后，由采购通知供应商送 商品资质及企业资质，品质结果由质管部审核并在新品购进申请单上 签字。 第六条 询议价：商品物资负责人征询供应商之报价，采购员同时收 集其他厂商报价（标准三家），进行比价，有条件者可自行对供应商 产品进行估价，掌握一定资料后，由商采中心负责人通知厂商进行议 价，使公司接受的是一个合理的价格。 第七条 产品购进前，商采中心经理与供应商签订供应商购销合同， 合同一式两份，双方盖章后，商采中心统一保管合同。 第八条 订单下达：评估及价格合理者，由采购员下达订购单，经商 采中心经理审核，再由总经理准认，均以纸质版签字为准。 第九条 记录保管：新品引进签字表由商采中心统一保管。
察验证。
签名：
日期：
总经理批示：
供应商评审等级说明：
等级划分
分数
A级
90-100
B级
80-89
C级
61-79
D级
60 分以下
签名：
日期：
评定说明 完全合格 合格 基本可接受 不合格，要求供应商整改并提交 报告或更换供应商
商品物资部制
第4页共4页
第2页共4页
附件 1
填报 日期 公司名称 法定代 表人 税务登记 证号 统一信用 代码
公司营业 范围
GB/GR-SP-2018
供应商资料备案表
GR 供应商编码
注册资金 公司性质
公司地址
邮编
电话
公司传真
开户银行
银行账号
联系人
手机
联系电话
电子邮件
填写须知：
1.请供应商如实填写登记备案表，保证与相关资质文件的信息一致,并加盖公章。 2.应提供的资质文件： 1）供应商基本资质文件：企业营业执照（正、副本）、税务登记证（国税、地税）、企业组 织机构代码证。以上 3 项为必提供项。 2）供应商相关资质文件：ISO9000 系列质量体系认证证书、企业相关行业资质证书、企业经营 许可证书、企业资信等级证书、代理授权书等证明资料。 3.供应商的税务登记证号、开户银行、银行账号等财务信息务必填写完全，以便进行交易。 4.供所方有名提称供的表格、文件等资料需同时刻盘提供原件扫描件，复印件，需加盖公章,所有文件 请以 A4 大小提供。
商品物资部制
第3页共4页
附件 2
供应商定期评估表
评审期间：
供应商 名称
电话
ຫໍສະໝຸດ Baidu
年第 季度
传 真
供应产品
质量 （抽检合格数 / 抽检总数×30）：
编号：
供应商地址 联系人
GB/GR-SP-2018
（收到质保期内的质量问题反馈占 20 分，每收到一次扣 2 分）：
交期：（商品准时交货批次 / 需交货总批次×30）：
GB/GR-SP-2018
商超连锁企业供应商管理制度
第一章 总则
第一条 为了保证公司商品物资的数量、质量和采购效率的提升，选 择合格的供应商并对其进行持续评估，确保其能为公司提供合格的商 品与服务，特制订本制度。 第二条 本制度适用于向公司提供商品及服务的所有供应商的评估、 考核及选择。
第二章 职责分工
服务（配合度等）（占 10 分，满意 10 分、不满意 5 分）：
价格（占 10 分，满意 10 分、不满意 5 分）：
供应商评定：□A 级供应商 □B 级供应商 □C 级供应商 □D 级供应商：
综合评定：□合格可接受；
□不合格，更换供应商；
□不合格，已要求供方整改提交报告（后页附上整改报告），继续观
第五章 附则
第十三条 本制度由公司商采中心负责修订、解释。 第十四条 本制度未尽事宜，依照国家相关的法律、法规和政策执行。 第十五条 本制度经总经理批准后予以公布执行，与其它相关规定相 冲突的，以本制度为准。 第十六条 本制度自颁布之日起实施。 附件：1.《供应商资料备案表》
2.《供应商定期评估表》