质量管理体系质量记录表格

文件（资料）档案目录Q质-01

文件（资料）发放记录 Q质-02

文件（资料）更改单Q质-03

文件（资料）更改登记表Q质-04

文件借阅（复制）登记表Q质-05

质量信息（反馈回复）登记 Q质-06

质量信息反馈单Q质-07

质量信息处理回复单Q质-08

文件（资料）接收记录 Q质-09

受控文件清单Q质-10

年第次内部审核实施计划

年月日

审核组成员名单

Q质-11-3

Q质-12

年第次内部审核检查表

受审核单位：共页第页

Q质-12-1

年第次内部审核检查表

受审核单位：共页第页

内部审核不符合报告

正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。

年第次内部审核报告质量（）字——

年月日

（）级不合格品审理申报表Q质-15申报单位：编号：

质量工作计划（目标）实施情况检查表Q质-16单位：年月日

此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：

质量问题认可记录Q质-17

年月日

质量问题认可记录Q质-17

年月日

Q质-18

日期：检查地点：

检查人：

监督检查记录本问题：

确认人：

处理结果：

单位：

验证：

品种：批号：

品种：批次：

内部沟通函Q质-20

年月日

一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）

内部沟通函Q质-20

年月日

一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）

产品质量评审记录 Q质-21

例外放行审批表Q质-22

编号：

注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。

不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23

不合格品审理人员审批表Q质-24

废品移交单Q质-25

注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。

废品移交单Q质-25

注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。

数据分析及统计技术应用报表Q质-26单位名称（盖章）：

制表：领导签字：

统计技术应用台帐Q质-27

统计技术应用结果报表Q质-28单位名称（盖章）：

制表：

注：此表于12月30日前，报质量管理部门。

纠正/预防措施表Q质-29

改进项目建议单Q质-30

文件销毁申请单Q质-31

Q质-32

Q质-33-2