应收用户标准操作手册
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用友ERP管理软件应收用户手册
应收
A 基础设置
设置应收科目，预收科目及销售收入科目等等
B 应收单录入
应收单可以被看作是发票，录入客户，应收金额，应收科目和应收对方科目等信息。
Step1: 录入应收单
Step2：审核应收单
Step3: 生成凭证
C 收款单录入
收到客户发来的款项后录入收款单
Step1: 录入收款单
Step2：审核收款单
Step3: 生成凭证
D 核销处理
对客户应收款和收款状况做核销处理
Step1: 录入要核销的客户
Step2：分摊收款金额，或者手工录入应收款的结算金额
Step3 可在应收核销明细表查询应收款的核销情况
E 制单处理
所有单据的可统一在制单处理中生成凭证
G 报表
业务余额表
业务总账
业务明细账
对账单