预算执行情况(动态图)
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技术部
财务部
部门 管理部 采购部 人事部 制造部 冲压部 焊接部 涂装部 组装部 品质部 设管部 技术部 财务部
预算 1,358,613.00 952,690.00 684,352.00 1,133,492.00 1,802,878.00 1,975,703.00 1,189,672.00 672,058.00 1,629,585.00 1,500,752.00 1,029,390.00 1,222,426.00
实际 差异 中值 969,567.00 -389,046.00 1,164,090.00 250.00 909,847.00 -42,843.00 931,268.50 1,181,001.00 496,649.00 932,676.50 200.00 1,208,060.00 74,568.00 1,170,776.00 815,130.00 -987,748.00 1,309,004.00 150.00 1,508,783.00 -466,920.00 1,742,243.00 116.41 100.00 1,537,854.00 348,182.00 1,363,763.00 93.13 1,783,058.00 1,111,000.00 1,227,558.00 50.00 1,207,755.00 -421,830.00 1,418,670.00 1,584,147.00 83,395.00 1,542,449.50 0.00 732,375.00 -297,015.00 880,882.50 管理部 采购部 1,676,002.00 453,576.00 1,449,214.00
x 10000
6月
117.08 93.27
人事部
制造部
6月
117.08
制造部
冲压部
6 1月 2月 3月 4月 5月 174.22 6月 130.90 7月 8月 9月 10月 11月 12月
预算
实际
136.38
141.87 122.76
Biblioteka Baidu
154.24
144.92 88.09
焊接部
涂装部
组装部
品质部
设管部