小学校内控制度

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建设项目内控制度

（试行）

二○○八年十二月

前言

为强化安县晓坝镇灾后重建九年一贯制小学校项目建设工程的管理工作，实现安全、质量、进度的有效控制，使项目管理工作者在工作中自觉形成制度化、规范化、标准化，为此，小学校项目管理领导小组整理编写了《建设项目内控制度》，作为进行加强项目管理的基本依据。本《制度》仅在本项目管理范围内执行，实施过程中如有超出《办法》规定的经项目领导小组研究处理后再加入《制度》相关细目执行。

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第一章项目管理领导小组机构框图

第二章项目领导小组成员职责

一、项目管理领导小组组长职责

1、认真学习贯彻国家颁布的各项法规、政策，完成甲方控制责任；

2、建立工程项目的质量、安全、进度管理保证体系，针对所工程的具体情况及合同要求，进行三个管理体系策划，并制订可行的实施计划，体系运行中存在的重大问题及时采取措施，并监督执行，确保工程项目的质量、安全、进度目标的实现；

3、对工程项目进行全面管理；

4、主持制订建设项目各种管理制度。领导、协调和监督各职能部门和领导小组的工作；

5、建立、健全工程项目的检查制度，定期组织工地的质量、进度和安全检查，主持处理对施工单位施工过程中发生的一切事故、事件的调查及善后处理；

6、负责对施工单位上报签证等资料的确认；

7、主持项目工作会议，审定签发对内、外各类文件；

8、负责对施工单位拨款办理的领导责任；

9、主持工程竣工及善后事宜。

二、项目管理领导小组副组长职责

1. 在组长的领导下，负责建设项目的日常管理工作，主管内业资料管理。

2 .组织管理人员学习，贯彻各项技术规范、标准和相关管理制度。

3.主持生产碰头会，解决日常施工中的质量、安全、进度、问题，以及协调施工单位、监理单位和建设主管单位的各种关系。

4、主持每周一次的施工进度例会，参加项目组织的质量、进度、安全大检查。

5、督促各施工单位严格按国家有关标准、规范、规程、施工组织设计、设计图纸、图纸会审纪要、设计变更、技术核定等要求进行施工，确保现场施工管理工作符合要求。

6、制定施工现场管理实施细则，并确保其执行。

7、组织专业工种按照施工组织设计作好工序交接。

8、完成组长安排的其他任务。

三、现场代表的职责

1、在组长的领导下，全面负责施工现场的工程质量、施工进度、以及安全的管理。

2、对施工单位进行现场质量管理，组织对工程的质量提出整改意见，消除重大质量事故隐患。

3、负责组织相关部门对做好工程的验工计价工作。

4、在组长的授权下，负责现场资料的签证，以及工程量的确认。

6、负责施工现场监理单位、施工单位以及建设主管部门等各单位关系的协调。

5、完成领导交办的其它工作。

四、财务管理工作职责

1、在组长的领导下开展工作，认真负责完成建设项目的各项财务管理工作任务；

2、认真贯彻安县的有关统计、财务管理的文件精神并严格执行国家财务法规政策和会计制度，做好基础管理；

3、负责统计管理、收集、积累整理各项原始统计资料；

4、建立资金预算管理制度，加强项目资金预算管理，按月编制资金收支计划，按计划管理统筹安排资金，从严控制计划支出，开支必须组长批准。

5、严格拨款程序，按照安县有关规定以及上级单位相关规定履行结算手续，严禁超拨现象的发生；

6、负责财务原始凭证的审核、账户的设置和登记及报表的编制工作；

7、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准，在开支过程中遇到有问题的事项，要及时向有关领导汇报，要有效地抵制违反财经纪律的行为；

8、对登记的账户要负责到底，做到不重不漏，账账相符，合理分摊，及时清理往来账户。

9、按时编制各项财务报表和劳资报表，数字要真实，内容要完整，说明要清楚。

10、与施工单位、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用，当好领导的助手。

第三章各领导小组职责

各领导小组职责

一、安全领导小组

组长：刘进军

副组长：欧清禄

成员：周斌、任天华

职责：贯彻上级指示精神；落实安全质量计划、目标措施的实施；了解总体目标与施工单位签定健全质量责任书和质量事故的调查、上报工作。

二、党风廉政建设小组

组长：刘进军

副组长：欧清禄

成员：周斌、任天华

职责：贯彻落实上级党委、纪委的指示精神；搞好党风廉设教育；协助上级查处违纪案件。

三、质量管理领导小组

组长：刘进军

副组长：欧清禄

成员：周斌、任天华

职责：贯彻上级有关质量要求及标准；监督施工单位在施工过程中存在的质量问题；对工程中存在的质量问题实施整改措施。

第四章项目部日常管理办法

一、总则

1、为规范建设项目小组的日常管理，特制定本规定。

2、项目部的具体制度等事项皆按本规定执行。

二、图纸会审制度

1、开工前，在小组组长的领导下，协调施工单位与设计单位、勘察单位以及监理单位等进行设计文件和图纸的复核。

2、问题处理：

工程科将复核后的图纸下发各个班组后，各班组要审查后使用。发现问题及时书面报告，由工程科分类汇总报有关各方面，未得书面答复前，不得自行变更。

三、开工制度

工程开工要具备以下条件：

1、设计文件能满足开工需要，设计文件、施工图纸已经复核。

2、开工复测已经进行，施工桩撅完备。

3、材料、机具设备、劳动力准备满足开工需要。

4、施工单位已上报经监理单位确认的施工组织设计和施工预算。

5、施工场地平面布置，施工用电、水、临时住房及便道、临设能满足开工需要。

6、用地及拆迁能满足开工需要。

7、施工现场安全质量措施符合工程规范要求。

分项工程开工要严格执行开工报告制度，未经批准的工程不得开工，开工报告列为竣工验收文件的组成部分。

四、变更设计制度

1、在施工过程中，发现原设计不能保证工程标准和质量时，或施工条件、材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求者，或提出合理化建议等原因，需要变更施工设计时，由工程科编制变更设计报告，报监理、设计、建设单位审核同意后，方可变更设计。

2、现场工程变更资料由提出人收集提供基本资料，工程科按要求编制变更设计报告，合约科计算变更费用，工程科上报签证。

3、合理变更一经提出，提出人为该变更的主管人，其他业务人员要