原材料仓库管理流程

OK
1、根据物料需求数量，在系统上出库登记。 2、根据先进先出原则配发物料， 物料的追溯号 必需填写在出库单上。 3、记录物资卡，确保帐、卡、物一致。 4、必须在领料人的物料需求时间内配好物料。
11
配料
Байду номын сангаас库管员
物料追溯性管理规定
《物料卡》、《出库单》； 原材料出入台帐
12
发料
1、将配发的物料核实清点好后，通知各部门领料 人员进行领料。 库管员 2、领料人需在出库单上签认后方可出库。 3、出库单第二联给领料人留存。
序号
流程
方
法
主担
审核
确认
相关文件
输出表单
备注
9
生产命令单/ 物料领用单 NG
1、领料员凭《生产命令单》或《物料领用单》， 车间主 领料员 交库管员做产前配料。 管
《生产命令单》 《物料领用单》
10
核实
1、对《生产命令单》或《物料领用单》进行核 实，核实内容：需求、项目图号、名称、规格、 数量，库存量等。 2、命令单所需物料无库存或库存不足，则告之生 库管员 产班组长所缺物料；同时立即通知采购员提出申 请或跟催采购到货，以满足生产需求。
《8D报告》 《索赔单》
6
退 货
7
入库单
1、入库时将合格材料放置规定位置，保证先进先 库管员 出。 2、生成入库单并在台帐登记入库 1、入库单及供方送货清单交采购 库管员 库管员 库管员 库管员
物流部 物流部 物流部 物流部
先进先出管理规定 《外购入库单》 原材料出入台帐
8
入库单交财务/存档
2、将入库单及供方货清单交财务 3、入库存档（每月整理装订成册）
领料人
13
每月30日将出库单及领料单交财务部
库管员
出库单交财务/存档
编制/时间：黄斌 2018.08.04
审核/时间：
批准/时间：
库管员
3
报检
凭供方送货清单通过电话、微信等通知质检员进 行入库检。
库管员
4
检验
NG
根据检验要求对原材料进行检验
检验员
5
评审
NG OK
对来料不合格品但急于上线的物料进行评审
质量部 检验员 采购部 技术部
技术部
《不合格品评审单》
1、评审结果为退货，向供应商提质量异议 2、根据异议结果进行索赔
品管 品管
供应商 供应商
原材料管理流程
序号 流程 方 法 主担 审核 确认 相关文件 输出表单 备注
1、将原材料放置仓库待检区,大宗物品直接放置 仓库合格区,做出"待检"标识. 库管员 2、采购员对异议点与供方、相关部门进行协调， 采购员 确定最终收货或退货。
原材料到货
1
NG
2
验收
对型号规格、生产厂家、生产日期、批号、数量 、送货单、包装状况等进行验证，并收集资料 （包括材料质量保证书、出厂检验报告等）