项目文档控制规范

1目的

确保项目按质量体系程序有序地进行并形成所有必需的文档和记录；所有文档和记录得到有效的控制和管理。

2适用范围

适用于各阶段产生的项目文档的控制与管理，项目文档包括：文字性输出结果（称为开发文档）和开发过程中所形成的各类质量记录。

文字性输出结果（称为开发文档）：

描述所有开发活动的计划和进展文档；

描述一个具体软件/硬件产品的产品文档；

提供给顾客的文档；

维护文档；

其它文档。

开发过程中所形成的各类质量记录：

各种评审报告；

测试记录；

验收记录；

更改记录；

维护记录；

其它记述产品质量活动的记录。

3职责

项目负责人或其指定人员负责编制、填写和保管开发过程中应形成的相关文档和质量记录。

项目结项后，由项目负责人将项目文档归档到质量部或资料保管员处。

4工作流程

4.1文档的编制及记录的填写

开发文档的编写按照相关程序文件的要求进行。对于文件中给出了格式与要求（模板）的文档，如顾客无特殊要求时，编写人员原则上应按定规的格式和要求进行编写，文档封面使用《**项目文档封面》。无特定格式的文档建议

采用《**项目文档封面模板》格式。

质量记录应按有关要求及格式及时填写。质量记录可采用电子文档或纸介质两种形式，但应

保持两者的一致性。质量记录的填写应清

晰、简明，填写及时完整、准确，不得随意涂改。

4.2文档和记录的标识

项目文档的记录标识，统一由质量管理部统一分配。

4.3文档的控制和更改

项目文档的控制按照《配置管理程序》的规定执行；

纳入配置管理的开发文档的更改须按《更改控制程序》的规定进行。

4.4文档的归档与保存

项目文档在项目实施过程中由项目负责人指定人员负责收集管理。结项后由项目负责人负责组织以上文档的整理，填写《文件归档移交单》，所有技术文件归档到质量管理部。

4.5文档借阅

项目文档归档后的借阅按照公司的有关规定执行。

5相关文件

序号名称编号

1 配置管理程序WAYOUT-QP-02

2 更改控制程序WAYOUT-QP-03

6记录

序号名称模板编号

1 文件归档移交单WAYOUT-QF-09

2 项目文档封面模板WAYOUT-QF-03