流程制度文件编写规范
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有限公司
文件名称
二级流程 上级流程Owner 三级流程
流程Owner 文件编号 版本 制订日期 生效日期 核准 会签 审查 制订
文件修订记录
序号 版本变更 修订页次 所修订内容的摘要 修订日期 修订者
流程制度文件统一使用公司新的Logo 。文本左对齐。
公司名称。宋体、一号字、加粗、
文本居中。
文件名称。宋体、三号字、加粗、文本居中。
流程制度文件体系的等级和流程OWNER 。宋体、五号字、文本左对齐。
文件编号,根据编号规则编制。宋体、五号字、文本左对齐。
表示第几版，第几次的文件，如初版为A/0。
修改范围较小时，为版次变更，如A/1；如修改范围较大时，为版本变更，如B/0。宋体、五号字、文
本左对齐。
文件的编制日期。宋体、五号字、文本左对齐。
文件的生效执行日期。宋体、五号字、文本左对齐。
宋体、五号字、文本左对齐。
文件的修订信息。宋体、五号字、文本左对齐。
以下为公司内部流程、制度的格式
1.目的（宋体、加粗、小四号字体）
1.1.（重点描述期望达到的目标、能够为公司创造的价值。）
1.2.（正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。）
2.适用范围（宋体、加粗、小四号字体）
2.1.（重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。）
2.2.（正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。）
3.定义（宋体、加粗、小四号字体）
3.1.（重点描述需要说明的专业术语或关键事项。）
3.2.（表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。）3.3.（表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号名称定义
4.关键角色及应负责任（宋体、加粗、小四号字体）
4.1.(重点阐述执行此流程的角色分工和职责。)
4.2.（表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。）4.3.（表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号角色应负责任
5.流程图（宋体、加粗、小四号字体）
5.1.（用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。）
5.2.（管理制度文件无需绘制流程图。）
5.3.（流程图说明和编制另行规定。）
6.工作程序（宋体、加粗、小四号字体）填写文件编号。Arial、五号字、居中。
文件名称。宋体、四号字、加粗、文本居中。
6.1.（按活动逻辑顺序描述活动的细节，重点描述活动编号、活动名称、执行角色、活动描
述、输入和输出的信息。）
6.2.（表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。）
6.3.（表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
6.4.（管理制度文件可以用文字逐条描述，无需采用下面的表格。）
活动编号活动名称执行角色活动描述输入输出010
020
7.相关文件（宋体、加粗、小四号字体）
7.1.（描述支撑所编写文件的文件，即在活动执行过程中需要涉及的流程文件。）
7.2.（表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。）
7.3.（表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号文件名称文件编号
1
2
8.相关表单（宋体、加粗、小四号字体）
8.1.（描述执行所编写文件在执行过程中所产生的表格、单据。）
8.2.（表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。）
8.3.（表格外框用1.5磅线条，表格内框用0.5磅线条。）
序号表单名称表单编号保存年限保存单位1
2
9.附则（宋体、加粗、小四号字体）
9.1.（是所编写文件的附属部分，描述与过去类似文件的关系。）
9.2.（正文文本采用宋体、五号字体、1.5倍行距。）