上海宝山区特种设备监督检验所

上海市宝山区特种设备监督检验所

2016年度单位决算

第一部分上海市宝山区特种设备监督检验所单位概况

一、主要职责

（一）严格按照国家有关法律、法规、规章及安全技术规范要求，依法实施检验检测，为特种设备的安全、经济运行提供技术服务。

（二）负责全区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期检验、产品质量监督检验；

（三）开展特种设备检验检测技术和方法的相关研究，参与相关特种设备技术规范及标准的制（修）订工作，参与特种设备事故的调查，为本区域特种设备安全监管提供技术保障；

（四）为特种设备生产、经营、使用提供检测、校验、测试、评估等服务。

（五）负责对高耗能特种设备制造、安装、改造、修理过程进行节能监督检查；对使用单位的节能管理和设备的能效状况进行检查；

（六）负责对高耗能特种设备制造、安装、改造、修理过程进行节能监督检查；对使用单位的节能管理和设备的能效状况进行检查；

（七）客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论，并对检验检测结果、鉴定结论负责。

（八）承办上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区特种设备监督检验所为科级单位，不设内设机构。宝编【2016】62号核定编制43人，所长1名，副所长2名。

第二部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

4

5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

无数据。

第三部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决

算情况说明

一、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入总计为1,894.28万元、支出总计为1,496.05万元。与2015年度相比，收入总计增加1,025.84万元、支出总计增加658.93万元。主要原因：经营收入支出项目列入全年决算中。

二、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入合计1,894.28万元，其中：财政拨款收入997.31万元，占53%；事经营收入896.97万元，占47%。

三、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出合计1,496.05万元，其中：基本支出770.37万元，占51%；项目支出189.33万元，占13%；经营支出536.35万元，占36%。

四、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收支总决算997.31万元、959.70万元。与2015年度相比，财政拨款收增加130.03万元，增长15%、支总计各增加122.58万元，增长14.64%。主要原因：人员经费及公用经费定额调整。

五、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，占本年支出合计的64.15%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.58万元，增长14.6%。主要原因：人员经费正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）865.99万元，占90.24%；社会保障和就业支出（类）17.32万元，占1.80%，医疗卫生与计划生育支出（类）56.24万元，占5.86%；住房保障支出（类）20.15万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.38万元，支出决算为959.70万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费正常调整。其中：

1、一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—事业运行—701.55元，主要用于：本单位人员经费、公用经费等基本支出及用于特种设备检验专项经费。年初预算为620.49万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费正常调整。

2、一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—其他质量技术监督与检验检疫事务支出164.44万元。主要用于：本单位检验设备维保、鉴定、检验检测材料、特种设备人员保险、资料标准等方面的项目支出。年初预算为187.50万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目跨年度结转。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休17.32万元。主要用于：本单位退休人员活动经费、福利费、健康体检费。年初预算为5.99万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的289.15%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员人数及人员经费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支—医疗保障—事业单位医疗56.24万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为56.86万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因：医保缴费正常调整。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.15万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为20.54万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的98.10%。

六、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.37万元，包括人员经费528.25万元，公用经费242.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出487.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支。

2、商品和服务支出242.12万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助40.93万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般