IT项目变更管理规程说明方案(含sop)v1.0-备注版

信息技术管理-IT项目管理-

IT项目变更管理流程

流程说明书（含SOP）

1流程描述

本流程自提交项目变更申请开始，规范了项目从变更申请提出到变更决策文档入基线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。

本流程目标是通过规范项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对本项目及相关项目的不利影响。

本流程适用于全公司所有IT项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司PMO要求进行删减）。

本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。

2流程图

3角色职责

4流程相关绩效指标

5操作步骤和标准

5.1项目变更申请

5.1.1已确定的项目计划、目标、范围、成本、人员、需求、设计等内容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请；

5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。变更申请人通过邮件或其他形式向项目组提交《变更申请书》，在申请书中需阐述清楚项目基本信息，并对变更内容及原因进行描述。

5.2项目变更评估

5.2.1项目经理在接受到变更申请后，需在2个工作日内即开始着手进行变更内容评估；

5.2.2评估时，项目经理首先需判断是否接受变更申请，判断依据项目实际情况及项目干系人提交的材料进行；

5.2.3评估时，判断确认需要变更或已经发生变更的，项目经理需按照以下标准，对项目变更等级进行判断，判断变更是否为重大变更。变更等级参照以下标准进行判断：

5.3一般变更分析审批

5.3.1若变更判定为一般变更，则由项目经理组织进行变更分析；变更分析需在变更发生后3个工作日内完成；

《变更申请书》中给出变更成本效益分析及变更影响分析，具体效益及影响分析由项目经理结合各方意见及项目组实际情况进行；

5.3.3变更分析完后，项目经理需组织人员针对分析内容确认并对变更内容进行审批，输出《变更申请书》。

5.4重大变更分析

5.4.1若变更判断为为重大变更，则由项目经理承接组织进行变更分析，并需及时通知项目组对接人；变更分析需在变更发生后3个工作日内完成；

经理在进行变更分析时，同样需进行变更成本效益分析及变更影响分析，为保障重大变更的合理性，变更分析需由项目经理组织专家团人员进行。其中，专家团中的IT相关人员由IT规划与项目管理部确定，业务相关人员由项目发起人确定；

分析需输出《变更申请书》或变更分析汇报材料。变更分析若以线下形式进行，项目组需将变更申请内容整理邮件发送至专家团人员征询意见，并在《变更申请书》变更控制委员会模块签署审批意见；若变更分析以会议形式进行，变更结论以会议纪要内容为准，并在变更控制委员会模块记录说明会议结论；

5.4.4涉及重大架构决策或重要项目变更内容分析的，经信息技术管理本部负责人确认需通过架构例会进行决策的，需在架构例会上进行汇报决策，并在变更控制委员会模块记录说明汇报结论。

5.5确定分级决策人

5.5.1重大变更分析完后，需将变更内容提交变更决策人进行决策，变更决策人由项目对接人按照以下分级决策标准进行判断。

表5.1IT项目变更分级决策标准

5.6组织重大变更审批

监督组织项目组进行重大变更审批，重大变更审批需在变更分析后2个工作日内完成，重大变更审批按照以下原则进行：

●以线下形式进行重大变更分析的，在审批时需变更控制委员会签署确认变更内容后，再交

由变更决策人签署审批意见；

●以会议形式进行重大变更审批时，会上需确定变更结果（决策人同意变更方可通过），并

在变更控制委员会模块备注会议结果，会议过程提出的问题解决后，再交由变更决策人签署审批意见；

不通过，需重新进行变更申请或按照原内容开展项目工作。

5.7变更文档入基线

5.7.1项目变更审批通过后，项目组需对变更过程输出内容（如审批通过的《变更申请书》）等进行整理，并存入基线文档库；

项目组还需对变更需修订的内容进行更新，并进行入基线处理，以保障项目工作的有序开展。

6.附录

6.1相关模板

附件一《IT-XX项目变更申请书》

6.2相关联系部门

若有疑问，请联系IT规划与项目管理部

酒店sop管理手册

酒店sop管理手册目录第一章酒店组织结构与责权一、经济型酒店组织结构范例二、中小型酒店组织结构范例三、宾馆组织结构范例四、总经理室职责五、前厅部职责六、管家部职责七、康乐部职责八、财务部职责第二章总经理室sop管理一、总经理室组织结构范例之一二、总经理室组织结构范例之二三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、公文收发流程八、内部发文流程第三章前厅部sop管理一、某大型酒店/宾馆前厅部组织结构图二、有预订的散客接待工作流程三、无预订的散客接待工作流程四、团体接待工作流程五、客人入住工作流程六、更改预订处理流程七、散客结账工作流程八、散客离店行李服务流程九、团队离店行李服务流程第四章客房部sop管理一、某酒店/宾馆的客房部组织结构二、客房检修工作流程三、客人换房工作流程四、遗留物品处理工作流程五、客人投诉处理工作流程第五章管家部sop管理一、管家部组织结构图

三、布草水洗工作流程四、客房布草平烫工作流程第六章康乐部sop管理一、康乐部组织结构图二、健身房服务工作流程三、桑拿室服务工作流程四、美容室服务工作流程五、美发室服务工作流程六、歌舞厅服务工作流程第七章餐饮部sop管理一、餐饮部组织结构二、餐厅服务工作流程三、厨房工作流程四、客房送餐工作流程第八章采购部sop管理一、酒店/宾馆采购部组织结构图二、采购计划编制流程三、酒店食品采购流程第九章财务部sop管理一、财务部组织结构范例二、餐饮收银工作流程三、采购成本控制流程第十章营销部sop管理一、大中型酒店/宾馆营销部组织结构图二、预订管理流程三、宴会销售流程四、市场销售流程五、旅行团接待流程六、VIP接待工作流程第十一章工程部sop管理一、工程部组织结构二、设备更新申请流程三、日常报修工作流程第十二章商务中心sop管理一、商务中心组织结构二、商品采购管理流程三、商品导购管理流程

酒店经营管理行政部SOP手册之2

酒店经营管理行政部 SOF 手册第一节概述及组织结构一、概述行政部是酒店内负责行政事务及后勤保障的部门，疫室、员工理发室、员工倒班宿舍及员工更衣间等组成。障工作；确保酒店的食品饮料及，饮用水符合卫生标准；联系，负责办理酒店的各种卫生许可证的报批及复验工作; 顿目的卫生管理并协调解决有关事宜。行政部组织结构图第二节岗位职责及素质要求一、办公室（一）行政部经理直接上级：驻店经理直接下属：车队主管、医务室主管、公共事务主管、文员岗位职责 1 ?掌握本部门工作情况，负责部门工作计划和工作总结的起草，全面负责行政部的日常运行和管理。 2 ?受总经理的委托，代表酒店参加政府有关部门召开的会议，并向总经理汇报会议内容。 3 ?负责接待并陪同政府各有关部门到酒店检查工作。 4 ．负责酒店的打药杀虫和卫生检疫工作，制定卫生管理制度及奖罚条例，组织落实酒店卫生工作的督导，检查、整改、达标。由行政车队，医务室，食品化验与卫生检行政部的主要任务是为员工做好后勤保负责酒店车辆的保养；与政府有关部门负责对酒店内部各合资、合作、承包

5 ．负责对酒店员工倒班宿舍、更衣间、医务室、化验室、车队、理发室等区域日常购物费用的审批，严格控制费用支出。 6 ．负责为酒店员工定期安排身体检查，增进员工的身心健康，负责员工看病后医药费的审批。 7 ．出席酒店有关会议，向本部门员工传达会议精神。贯彻执行总经理、驻店经理指示。 8 ．负责对酒店内各合资、承包项目及有关单位的卫生管理工作，协调解决有关事宜。 9 ．负责办理酒店内各种卫生许可证的报批复验工作及计量器具的工作。 10 ．完成酒店领导临时交办的其他工作任务。素质要求基本素质：热爱酒店工作，有较强的事业心，具有领导才能，关心员工，热爱员工，为员工办实事，办事公道，实事求是，具有较强的组织协调能力，能与酒店其他各部门保持密切的合作关系。自然条件：五官端正，身体健康，年龄35 岁以上。文化程度：大专以上文化程度。外语水平：具有中级英语水平。工作经验：5 年以上酒店管理工作经验。（二）文员直接上级：行政部经理直接下属：无岗位职责 1 ．按行政部经理的安排处理行政部的办公事务。 2 ．帮助行政部经理打印文稿、报告和保管文件档案。 3 ．参加行政部召开的各种会议，整理会议记录。 4 ．对部门办公用品、劳保用品制订计划，并负责领取、发放和保管。 5 ．每月做好全酒店员工乘车月票的领取、销售、交款工作和员工更衣柜钥匙的管理。 6 ．负责收集和统计员工对行政部的工作意见，每月向部门经理交书面报告. 7 ．完成行政部经理交办的其他事务。素质要求基本素质：能够处理办公室日常工作，具有使用现代化办公设备的能力和中英文打字、部门文件起草、汇编、保管的能力。自然条件：22 岁以上，女性，身体健康。文化程度：大专以上文化程度，文秘专业或外语专业。外语水平：中级以上，能用英文起草文件，能翻译英文资料。工作经验： 3 年以上酒店工作经验。做过文秘工作。二、内务（一）内务主管直接上级：行政部经理直接下属：理发师，倒班宿舍清洁工，员工更衣间清洁工。岗位职责 1 ．在行政部经理的领导下，负责员工更衣间、员工倒班宿舍、员工理发室的管理 2 ．按照酒店的卫生标准，严格督促检查所辖部门的清洁卫生工作和服务工作。 3 ．参加部门例会并传达到每个员工。 4 ．负责所辖部门的财产保管。 5 ．负责向部门收取每日需要入住员工宿舍的人员名单，并管理员工宿舍的纪律。

岗位SOP管理制度修订

1目的规范岗位SOP的编制、修订并确保岗位SOP的贯彻执行。 2范围适用于各车间的岗位SOP管理。 3责任车间工艺员负责编制、修订和指导岗位SOP的实施。车间技术主任负责组织安排岗位SOP的编制、修订及其管理。技术部负责监督、检查岗位SOP的执行。 4内容编写与修订岗位SOP由车间工艺员依据工艺规程组织编写，经车间技术主任审核后，报主管副总批准后执行，并报技术部备案。岗位SOP应由车间工艺员、技术主任及主管副总签字及批准执行日期。在不违反工艺规程的原则下，变更岗位SOP，应由车间填写修改通知单，列出修改内容，报技术部审核后，报主管副总批准执行，并报技术部备案。当工艺规程发生变更时，岗位SOP应作相应更改以符合工艺规程要求。岗位SOP修订稿的编写、审查、批准程序与制订时相同。岗位SOP的编写要求各种工艺技术和技术定额的计量单位均按国家规定采用国际计量单位。产品名称按中国药典或药监行政部门批准的法定名称为准。原材料名称一律采用化学名，适当附注商品名或其它通用名。成品、中间体、原材料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。用16开纸单面印刷，于左侧装订（参考尺寸：长26cm、宽）。 MST-新迈-05-00第2页/共2页贯彻、报告与检查岗位SOP经主管副总批准后正式执行，车间工艺员应及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方可独立操作。车间工艺员应每天检查岗位SOP的执行情况，如有违反应及时纠正、处理并向车间主任汇报，对违反者进行批评教育。发放和保管岗位SOP由车间技术主任确定发放范围，报送公司文件控制中心，由文件控制中心负责发放至有关部门和岗位。

餐饮部-SOP-运营管理手册

拓新·瑞尔大酒店 Torking Royal Hotel 餐饮部运营管理手册 Operation Management Manual

目录 Composite catalog 第一章部门概述 (4) 第二章部门组织结构 (5) 第三章部门岗位说明书餐饮部经理……………………………………………………………… 6-8 餐饮文员…………………………………………………………………9-10 西餐经理……………………………………………………………… 11-13 中餐经理……………………………………………………………… 14-16 西餐主管……………………………………………………………… 17-19 中餐主管……………………………………………………………… 20-22 康乐主管……………………………………………………………… 23-24 西餐领班……………………………………………………………… 25-27 酒吧领班……………………………………………………………… 28-30 中餐宴会领班………………………………………………………… 31-32 传菜领班…………………………………………………………… 33-34 管事领班……………………………………………………………… 35-36 西餐服务员…………………………………………………………… 37-38 西餐咨客……………………………………………………………… 39-41 康乐服务员…………………………………………………………… 42-44 洗碗工………………………………………………………………… 45-46 酒吧服务员…………………………………………………………… 47-48 传菜员………………………………………………………………… 49-50 中餐宴会服务员……………………………………………………… 51-52 中餐咨客……………………………………………………………… 53-55 音控师………………………………………………………………… 56-58 营业员………………………………………………………………… 59-60 第四章管理规范与工作标准 MIB-RE-FB-A-001 餐饮部员工考勤制度 (61) MIB-RE-FB-A-002餐饮部员工仪容仪表规范制度 (62) MIB-RE-FB-A-003餐饮部员工行为举止规范制度 (63)

酒店sop学习管理学习手册范例.doc

第三章前厅部 sop 管理一、某大型酒店 / 宾馆前厅部组织结构图二、有预订的散客接待工作流程三、无预订的散客接待工作流程四、团体接待工作流程五、客人入住工作流程六、更改预订处理流程七、散客结账工作流程八、散客离店行李服务流程九、团队离店行李服务流程第四章客房部 sop 管理一、某酒店 / 宾馆的客房部组织结构二、客房检修工作流程三、客人换房工作流程四、遗留物品处理工作流程五、客人投诉处理工作流程第五章管家部 sop 管理一、管家部组织结构图二、客衣洗涤工作流程三、布草水洗工作流程

四、客房布草平烫工作流程第六章康乐部 sop 管理一、康乐部组织结构图二、健身房服务工作流程三、桑拿室服务工作流程四、美容室服务工作流程五、美发室服务工作流程六、歌舞厅服务工作流程第七章餐饮部 sop 管理一、餐饮部组织结构二、餐厅服务工作流程三、厨房工作流程四、客房送餐工作流程第八章采购部 sop 管理一、酒店 / 宾馆采购部组织结构图二、采购计划编制流程三、酒店食品采购流程第九章财务部 sop 管理

特种设备SOP管理制度

特种设备SOP管理制度 1.主题内容与适用范围 1.1 本制度规定了本公司电梯、吊笼、电动葫芦、行车、吊车、叉车和装载机等起重设备在使用中应遵循的规则。 1.2.本制度适用于本公司电梯、吊笼、电动葫芦、行车、吊车、叉车和装载机等起重设备的使用过程。 2.管理职能 2.1安全监查室对电梯、吊笼、起重机械设备安全操作工作进行检查、监督和安排联系特殊工种操作证的培训、取证工作。 2.2 特种设备管理员负责对电梯、吊笼、起重机械设备使用过程的管理和督促、检查、技术指导。 2.3 装备室、动力室分别负责对职责范围内的起重设备进行维修和保养。各工区设备主任（设备员）负责对本工区的电梯、吊笼、起重机械设备具体的维修保养工作。 3.购置和安装： 3.1. 电梯、起重机械的选型购置。 3.1.1必须在有国家质量技术监督局发放的制造许可证的单位选购。3.1.2电梯、起重机械设备的安全、防护装置应齐全完善，并有产品合格证和质量证明书。 3.1.3电梯、起重机械设备应与使用条件所要求的工作级别、技术参数相符合。 3.2 电梯、起重机械的安装 3.2.1电梯、起重机械的安装必须符合国家标准GB5083《生产设备安全卫生设计总则》、GB7588《电梯制造与安全规范》、《起重机械安全规程》及有关标准，保证产品的安全性能。 3.2.2安装单位必须是经国家质量技术监督局考核或审核，并持有安装许可证的单位。 3.2.3安装单位的施工人员须持市质量技术监督局考核核发的“电梯（或起重机械）安装人员安全操作证”，“电梯（或起重机械）维修保养人员安全操作证”。在安装前必须到当地质量技术监督局办理安装告知书。 3.2.4施工人员进入现场前，必须通过安全部门进行入厂安全教育，签订安全管理协议书，施工期内应遵守本公司有关安全生产规定，需动火时必须提出申请（持有电焊工操作证）由本公司人员协同办理申请手续，经安全部门批准，再经装备室对安全施工组织方案进行审查后，方能执行。

酒店经营管理公关部sop手册之13

酒店经营管理公关部sｏｐ手册第一节概述及组织结构一、概述公共关系在企业经营活动中发挥着重要的作用，已经越来越引起人们的重视。公共关系工作的目标就是提高酒店的知名度，在公众中树立酒店良好的市场形象,在与政府部门、社区团体、企事业单位、重要人物、新闻媒体、上级机关、同业机构以及本企业员工的沟通上架起一座相互信任的桥梁,从而促进企业在其日常经营活动中得到内、外部环境的支持、参与和谅解，最终使企业获得良好的经济效益和社会效益。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求一、公关部经理直接上级：市场营销总监直接下属:公关代表、美工摄影岗位职责１.根据酒店经营的要求和市场营销总监的指示，制定全年广告及各种宣传推广活动计划，策划、组织酒店会员制及会员活动，利用各种宣传媒体和公关渠道迅速树立起酒店的形象，并逐步提高酒店的知名度。 2．广泛了解和收集各种旅游市场信息，做好各个时期的宣传重点和策略。根据市场的要求，策划好“月月过节”的内容并组织实施(参见附录“酒店‘月月过节’计划”）。３.与销售部门和接待部门密切配合，做好各项接待工作，尤其是做好VIＰ客人的接待工作。 4.负责安排制作各种酒店最新宣传资料,与其他酒店管理系统取得联系，了解对手的公关策略和手段，并采取相应的措施。 5.与各界人士、旅行社、国内外商社、政府机关、新闻单位建立并保持良好的关系,适时做好酒店的形象宣传。６.定期向新闻媒体发布消息,介绍酒店最新服务项目和管理新动向等。７．主持公关部日常工作，率领并督促下属准确按时完成各项任务。 8.制定公关部工作计划、管理制度、工作程序以确保上述任务的完成。素质要求基本素质：全面掌握公关工作的知识，包括新闻写作、外语及人际关系处理,熟悉酒店里的经营业务,了解旅游业现状及发展趋势。待人热情友善，亲和礼貌，性格外向并善于交际。

SOP管理制度

一致性的具体表现，实现企业经营从客户至营售到生产，管理规范化，各部工作，与生产流程条理化，细化、量化、形象化，标准化工作作业管理，它工作中标准的作业细则（程序），是树立企业内外在良好的形象，生产形象，取得客户的信赖与满意。是企业发展强大最实用的管理标准机制。（一）、为创造一个整洁优美的生活环境和管理有序的工厂，提升公司的整体形象与团队合作精神，提高员工的士气，使职员工有一个良好的归属感。（二）、通过“SOP”与“5S”的管理与实施，不断提升生产现场管理水平，提高企业生产效率和劳动力的效率，消除生产过程中出现的各种不良现象，改善员工作业环境，规范员工行为，减少浪费，降低成本，确保安全生产和准时交货。（三）、通过“SOP”与“5S”管理活动提升企业品质，塑造良好企业形象，强化企业管理为宗旨，降低管理成本为要务，树立良好企业文化，增强企业凝聚力为目标，实施现代化管理方法，保证企业的经济效益，特制定本办法。二、实施原则： 1、确保公司总目标实现的原则； 2、注重实效，分步实施与稳步推进相结合的原则； 3、岗位职责与作业规范相结合的原则； 4、坚持严格考核与教育培训相结合的原则； 5、建立鼓励先进、鞭策落后，奖励与惩罚相结合的原则。三、实施目的与范围：公司各部门其目标：（一）、确定的时间内销售目标的实现确定计划时间内生产任务的完成产品质量标准化作业的基准达成

体现个人绩效到部门业绩到公司经营目标的达成（二）、厂区（卫生区域划分，环境整顿，隔离区域卫生，责任落实）。（三）、办公区域（包括：办公桌、文件柜、电脑等、资料标识、文件整理归档、值日安排）。（四）、生产区域（包括：原材料、零配件、成品、半成品、不良品的摆放、标识。机器设备、工具、工作台、文件整理、资料的标识与可追溯性）。（五）、生活区域（包括：宿舍、停车场等）。（六）、仓库：原材料、零配件、包装材料等分类摆放与标识，成品、半成品、不良品、标识摆放及处理程序，资料标识及数据与可追溯。四、权责范围：公司“5S”执行小组；五、“5S”管理实施考核办法：（一）、“5S”小组将实行公平、公正、公开之原则，按实际情况进行每周不定期对公司将各单位5S活动落实情况进行全面检查，并将检查结果及排名情况向全厂公告。（二）、具体考核采取评分制，每月底对各部门每周进行的5S活动检查结果进行评分总结与统计汇总，对于排名第一名的单位，公司将给予奖励，并对先进者进行通报表扬；最末一名给予处罚；对后进者给予警告和批评。（三）、检查考核分数标准为100分，总分达95分（含）以上最高分者为第一名，总分排行最低的一名60分（不含）以下的为最后一名。（四）、对于奖励公司采取发放现金和精神鼓励（流动红旗）两种方式；对于处罚方式将采取责令限期改正、通报批评、扣发奖金、罚款等形式。六、“5S”管理实施考核内容；（一）、检查各单位实际工作中是否按照规定的程序、方法、计划。（二）检查各部各项工作活动和有关结果是否符合计划的安排。（三）、这些安排是否能有效贯彻。

SOP管理制度

一、目的：SOP：更重要的是企业经营管理过程中，对各项工作，从上到下各级干部、员工“说、写、做” 一致性的具体表现，实现企业经营从客户至营售到生产，管理规范化，各部工作，与生产流程条理化，细化、量化、形象化，标准化工作作业管理，它工作中标准的作业细则（程序），是树立企业内外在良好的形象，生产形象，取得客户的信赖与满意。是企业发展强大最实用的管理标准机制。（一）、为创造一个整洁优美的生活环境和管理有序的工厂，提升公司的整体形象与团队合作精神，提高员工的士气，使职员工有一个良好的归属感。（二）、通过“SOP”与“5S”的管理与实施，不断提升生产现场管理水平，提高企业生产效率和劳动力的效率，消除生产过程中出现的各种不良现象，改善员工作业环境，规范员工行为，减少浪费，降低成本，确保安全生产和准时交货。（三）、通过“SOP”与“5S”管理活动提升企业品质，塑造良好企业形象，强化企业管理为宗旨，降低管理成本为要务，树立良好企业文化，增强企业凝聚力为目标，实施现代化管理方法，保证企业的经济效益，特制定本办法。二、实施原则： 1、确保公司总目标实现的原则； 2、注重实效，分步实施与稳步推进相结合的原则； 3、岗位职责与作业规范相结合的原则； 4、坚持严格考核与教育培训相结合的原则； 5、建立鼓励先进、鞭策落后，奖励与惩罚相结合的原则。三、实施目的与范围：公司各部门其目标：（一）、确定的时间内销售目标的实现确定计划时间内生产任务的完成产品质量标准化作业的基准达成体现个人绩效到部门业绩到公司经营目标的达成（二）、厂区（卫生区域划分，环境整顿，隔离区域卫生，责任落实）。（三）、办公区域（包括：办公桌、文件柜、电脑等、资料标识、文件整理归档、值日安排）。（四）、生产区域（包括：原材料、零配件、成品、半成品、不良品的摆放、标识。机器设备、工具、工作台、文件整理、资料的标识与可追溯性）。（五）、生活区域（包括：宿舍、停车场等）。（六）、仓库：原材料、零配件、包装材料等分类摆放与标识，成品、半成品、不良品、标识摆放及处理程序，资料标识及数据与可追溯。

岗位SOP管理制度

1 目的规范岗位SOP的编制、修订并确保岗位SOP的贯彻执行。 2 范围适用于各车间的岗位SOP管理。 3 责任车间工艺员负责编制、修订和指导岗位SOP的实施。车间技术主任负责组织安排岗位SOP的编制、修订及其管理。技术部负责监督、检查岗位SOP的执行。 4 内容编写与修订岗位SOP由车间工艺员依据工艺规程组织编写，经车间技术主任审核后，报主管副总批准后执行，并报技术部备案。岗位SOP应由车间工艺员、技术主任及主管副总签字及批准执行日期。在不违反工艺规程的原则下，变更岗位SOP，应由车间填写修改通知单，列出修改内容，报技术部审核后，报主管副总批准执行，并报技术部备案。当工艺规程发生变更时，岗位SOP应作相应更改以符合工艺规程要求。岗位SOP修订稿的编写、审查、批准程序与制订时相同。岗位SOP的编写要求各种工艺技术和技术定额的计量单位均按国家规定采用国际计量单位。产品名称按中国药典或药监行政部门批准的法定名称为准。原材料名称一律采用化学名，适当附注商品名或其它通用名。成品、中间体、原材料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。用16开纸单面印刷，于左侧装订（参考尺寸：长26cm、宽）。第 2 页/共 2 页贯彻、报告与检查岗位SOP经主管副总批准后正式执行，车间工艺员应及时组织岗位操作人员进行学习，详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方可独立操作。

车间工艺员应每天检查岗位SOP的执行情况，如有违反应及时纠正、处理并向车间主任汇报，对违反者进行批评教育。发放和保管岗位SOP由车间技术主任确定发放范围，报送公司文件控制中心，由文件控制中心负责发放至有关部门和岗位。岗位SOP与工艺规程同属保密资料，应由车间工艺员和工序负责人妥善保管，在换发新版岗位SOP时，应收回旧版。岗位SOP的培训和考核负责技术、培训的部门应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行岗位SOP培训，并进行技术考核。新工人或转岗的操作人员必须进行本岗位SOP和GMP知识培训，经考核合格后方可独立上岗。岗位SOP主要内容要求：其主要内容包括：题目、编号、编制人及编制日期、审核人及审核日期、批准人及批准日期、分发部门、所属岗位、执行日期、适用范围、操作方法及程序、操作中使用的物品、设备、器具、操作人员等。 5 记录记录名称保存部门保存期限工艺规程及岗位SOP修改通知单技术部永久工艺规程、岗位SOP修改通知单

SOP文件管理制度

SOP文件管理制度一、目的规范全院SOP文件管理，统一格式，及时更新和有效实施。二、适用范围医院各部门、各科室SOP文件管理。三、制度内容（一）SOP的定义 “标准作业程序”（SOP）：即“Standard Operation Procedure”英文首字母缩写，是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常工作的标准作业程序。（二）标准化的特征 SOP是一种标准的作业程序。所谓标准，即具有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化、量化和优化。细化、量化和优化的程度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。（三）文件的分阶、编制、审核、批准、发布权责部门类别名称适用部门拟定人审核人批准人发布部门第一阶文件全院全院承办人委员会主管院级领导承办部门第二阶文件全院/部门全院/部门承办人部门主管院级领导职能部门第三阶文件科室内科室承办人科室主管部门主管科室（四）SOP文件编写说明 1、页面设置采用国际标准A4纸（210mm*297mm），页边距上下、左右2.5cm；页眉、页脚1.5cm。 2、页眉（1）页眉可复制，页眉内容一般为：文件类别（如程序文件、管理制度、岗位职责、操作规程、工作流程、应急预案、作业指导书、外来文件、记录/表格等）、人民医院XX科（XX科为科室名称）、文件标题、版本号、版次数、页码、受控状态、文件编号。（2）文件标题：一般文件标题为两行，即第一行为“人民医院XX科”，第二行为文件名，如“查对制度”。如果科室名称较长可以用三行，第二行为部门名称，第三行为文件名。 3、页脚页脚可复制，其内容有：编者／日期；审核者／日期；批准者／日期。插入的页码置于页面底端，居中，用阿拉伯数字表示，小五号，可自动生成。 4、标题宋体，3号，加粗，居中对齐，段前段后间距为0，单倍行距。 5、正文宋体，小4号，首行缩进2个汉字字符，段前段后间距为0，单倍行距，左对齐，从左到右，横写横排。正文中第一级、第二级短标题加粗，长标题不加粗。 6、正文结构层次序号第一级：汉字“一”后接“、” 第二级：汉字加括号“（一）”

SOP文件管理制度

页脚可复制，其内容有：编者／日期；审核者／日期；批准者／日期。插入的页码置于页面底端，居中，用阿拉伯数字表示，小五号，可自动生成。 4、标题宋体，3号，加粗，居中对齐，段前段后间距为0，单倍行距。 5、正文宋体，小4号，首行缩进2个汉字字符，段前段后间距为0，单倍行距，左对齐，从左到右，横写横排。正文中第一级、第二级短标题加粗，长标题不加粗。 6、正文结构层次序号第一级：汉字“一”后接“、” 第二级：汉字加括号“（一）” 第三级：阿拉伯数字“1”后接“、” 第四级：阿拉伯数字加括号“（1）” 第五级：阿拉伯数字加圈圈“①” 所有加括号和圈圈的序号后均不能加标点符号。 7、编写结构文件包含如下结构：标题一、目的二、适用范围三、具体内容四、支持文件五、记录其中标题、一、二、三条为共有结构。如有引用法律法规等相关文件的增加“四、支持文件”。有些文件中涉及记录的，则增加“五、记录”，并有相应表格式样，且实际工作的表格与式样应一致。 SOP表格说明：表格标题居中，3号字,宋体，加粗；表格中字体为宋体，字的大小根据内容调整，表格中文字居中或左对齐；表格编号：小4号字，宋体，加粗，编号于表格下方右对齐；表格中间距根据内容调整，表格大小根据窗口自动调整，表格居中。 8、文件的编号和版本标识编号采用“文件类别／序号（流水号）”的方式编号。文件类别采用汉语拼音（CXWJ－程序文件；GLZD－

SOP管理制度4.doc

SOP管理制度4 一、目的：SOP：更重要的是企业经营管理过程中，对各项工作，从上到下各级干部、员工“说、写、做” 一致性的具体表现，实现企业经营从客户至营售到生产，管理规范化，各部工作，与生产流程条理化，细化、量化、形象化，标准化工作作业管理，它工作中标准的作业细则（程序），是树立企业内外在良好的形象，生产形象，取得客户的信赖与满意。是企业发展强大最实用的管理标准机制。（一）、为创造一个整洁优美的生活环境和管理有序的工厂，提升公司的整体形象与团队合作精神，提高员工的士气，使职员工有一个良好的归属感。（二）、通过“SOP”与“5S”的管理与实施，不断提升生产现场管理水平，提高企业生产效率和劳动力的效率，消除生产过程中出现的各种不良现象，改善员工作业环境，规范员工行为，减少浪费，降低成本，确保安全生产和准时交货。（三）、通过“SOP”与“5S”管理活动提升企业品质，塑造良好企业形象，强化企业管理为宗旨，降低管理成本为要务，树立良好企业文化，增强企业凝聚力为目标，实施现代化管理方法，保证企业的经济效益，特制定本办法。

二、实施原则： 1、确保公司总目标实现的原则； 2、注重实效，分步实施与稳步推进相结合的原则； 3、岗位职责与作业规范相结合的原则； 4、坚持严格考核与教育培训相结合的原则； 5、建立鼓励先进、鞭策落后，奖励与惩罚相结合的原则。三、实施目的与范围：公司各部门其目标：（一）、确定的时间内销售目标的实现确定计划时间内生产任务的完成产品质量标准化作业的基准达成体现个人绩效到部门业绩到公司经营目标的达成（二）、厂区（卫生区域划分，环境整顿，隔离区域卫生，责任落实）。（三）、办公区域（包括：办公桌、文件柜、电脑等、资料标识、文件整理归档、值日安排）。（四）、生产区域（包括：原材料、零配件、成品、半成品、不良品的摆放、标识。机

sop管理制度

竭诚为您提供优质文档/双击可除 sop管理制度篇一：08-管理制度sop 目录检验方法保证制度检验方法和/或试剂更换程序仪器使用维护制度试剂订购制度环境卫生责任制实验室安全管理制度投诉处理制度人员培训制度进修、实习生带教管理制度信息管理制度 1.检验方法保证制度（1）根据临床要求选择开展的检验项目，必须满足临床需要各实验室使用的检验方法必须能获得准确、可靠的实验数据，必须得到中国药品监督管理局（sda）的批准认可。（2）在本科室使用的方法必须得到科主任的同意。（3）所用检验方法的质量必须有校准程序和室内质控程序作保证。（4）操作人员必须无条件地执行科室规定的检验方法，不得任意更改，如确需更改，必须履行科室的检验方法或检验试剂更改程序。 2.检验方法和/或试剂更换程序

（1）检验方法或试剂更换前必须书面申请，说明更换原因，报科主任或分管主任批准后才能更换。（2）在使用新方法、试剂之前应作评价工作，内容包括：1）方法对比及偏差评估（nccls文件ep9-a），以了解两方法测定得到的结果是否相同或差异是否在充许范围内；2）分析方法的线性、偏差和不精密度评估（nccls文件 ep10-t2），以了解分析偏差、不精密度、漂移等是否符合要求。（3）更换的检验方法和试剂要有溯源性依据，更换方法应采用国际或国家有关科学文献或杂志公布的推荐方法，要有符合医学检验要求的程序，包括采样、处理、运输、贮存、检查项目的准备等。（4）更换的新方法必须有性能要求，包括：准确度、精密度、特异性、干扰因素的影响、分析灵敏度、检验结果的报告范围、线性、参考值范围、校准程序和室内质控规则等。 3.仪器使用维护制度（1）科室应保证所有仪器设备经常处于常规或急诊需要的正常工作状态。（2）每一种大型精密仪器设备均应建立一份详细的档案，其内容应包括：⑴仪器设备名称；⑵仪器的型号；⑶生产或销售产商及维修服务者的名称、地址及联系方式；⑷仪

sop 企业标准操作手册

Hazard Analysis Critical Control Point Standard Operating Procedures Manual Clayton County School Nutrition Program 218 Stockbridge Road Jonesboro, Georgia 30236 678-479-0171 Implemented June 30, 2006as per Public Law 108-265, Section 9(h) of the Richard B. Russell National School Lunch Act

Hazard Analysis Critical Control Point HACCP Standard Operating Procedure Section 111 of the 2004 Child Nutrition and WIC (Women, Infants and Children) Reauthorization Act (Public Law 108-265) amended section 9(h) of the Richard B. Russell National School Lunch Act, included a new requirement for School Food Authorities (SFAs) to implement a documented School Food Safety Management System that includes HACCP Standard Operating Procedures (SOPs) based on the process approach to core Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) principles. The Act mandates that local SFAs “implement the food safety program during the 2005-2006 school year.” HACCP is a systematic approach to construct a food safety program designed to reduce the risk of foodborne hazards by focusing on each step of the food preparation process---from receiving at the back dock to service to the students and other customers. Serving safe food is a serious and critical responsibility for our nutrition and food service professionals and is a key aspect of a healthy school environment. Keeping foods safe is also a vital part of healthy eating and is a recommendation of the 2005 Dietary Guidelines for Americans. When properly implemented, HACCP-based food safety programs will help ensure the safety of the school meals served to children and other customers in the Clayton County Public Schools.

酒店sop管理手册

酒店sop 管理手册目录第一章酒店组织结构与责权一、经济型酒店组织结构范例二、中小型酒店组织结构范例三、宾馆组织结构范例四、总经理室职责五、前厅部职责六、管家部职责七、康乐部职责八、财务部职责第二章总经理室 sop 管理一、总经理室组织结构范例之一二、总经理室组织结构范例之二三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、公文收发流程八、内部发文流程第三章前厅部 sop 管理一、某大型酒店 / 宾馆前厅部组织结构图二、有预订的散客接待工作流程三、无预订的散客接待工作流程四、团体接待工作流程五、客人入住工作流程六、更改预订处理流程七、散客结账工作流程八、散客离店行李服务流程九、团队离店行李服务流程第四章客房部sop 管理一、某酒店 / 宾馆的客房部组织结构二、客房检修工作流程三、客人换房工作流程四、遗留物品处理工作流程五、客人投诉处理工作流程第五章管家部sop 管理一、管家部组织结构图二、客衣洗涤工作流程三、布草水洗工作流程四、客房布草平烫工作流程第六章康乐部sop 管理

一、康乐部组织结构图二、健身房服务工作流程三、桑拿室服务工作流程四、美容室服务工作流程五、美发室服务工作流程六、歌舞厅服务工作流程第七章餐饮部sop 管理一、餐饮部组织结构二、餐厅服务工作流程三、厨房工作流程四、客房送餐工作流程第八章采购部 sop 管理一、酒店 / 宾馆采购部组织结构图二、采购计划编制流程三、酒店食品采购流程第九章财务部 sop 管理一、财务部组织结构范例二、餐饮收银工作流程三、采购成本控制流程第十章营销部 sop 管理一、大中型酒店 / 宾馆营销部组织结构图二、预订管理流程三、宴会销售流程四、市场销售流程五、旅行团接待流程六、VIP接待工作流程第十一章工程部sop 管理一、工程部组织结构二、设备更新申请流程三、日常报修工作流程第十二章商务中心sop 管理一、商务中心组织结构二、商品采购管理流程三、商品导购管理流程四、票务服务工作流程第十三章电脑部sop 管理一、某酒店 / 宾馆电脑部组织结构二、设备购置管理流程说明第十四章保安部 sop 管理一、保安部组织结构范例二、动用明火审批流程三、捡拾物品处理流程四、消防火警处理流程第十五章行政部sop 管理