上海浦东新区科技和经济委员会

上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位概况

一、主要职能

根据新区编办三定方案，中心除负担浦东新区社保卡等业务的管理、指导、服务、培训等工作，为市民提供社保卡的补换及咨询等后续服务的工作职责外，另承担浦东新区人力资源和社会保障局计划财务信息中心的工作职责，具体是负责局本部及所属事业单位的财务管理、局系统信息化建设以及负责局基本建设项目的具体操作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区社会保障卡服务中心有3个内设机构，包括：办公室、社保卡业务科、财务信息综合科。

第二部分上海市浦东新区社会保障卡服务中心单位2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

2016年度收入决算表

单位：万元

3

2016年度支出决算表

单位：万元

4

2016年度财政拨款收入支出决算总表

5

6

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

10

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区社会保障卡服务中心2016年度单位

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1050.88万元、支出总计为1058.66万元。与2015年度相比，收入减少了13.72万元，支出增加14.98万元。主要原因：收入减少13.71万元是由于项目支出收入减少；支出增加14.98万元是单位预算在中期预算调整中减人减资部分，所以实际执行率比2015年有进一步提高。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1050.88万元，其中：财政拨款收入684.59万元，占65.14%；其他收入366.29万元，占34.96%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1058.66万元，其中：基本支出525.16万元，占49.61%；项目支出533.50万元，占50.39%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算710.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.21万元，降低8.20%。主要原因：行政事业类项目支出减少致使总决算收支减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，占本年支出合计的64.67%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.63万元，降低4.55%。主要原因：行政事业类项目支出减少致使一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出684.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出642.40万元，占93.84%；医疗卫生与计划生育支出25.65万元，占3.75%；住房保障支出16.54万元，占2.41%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.87万元，支出决算为717.22万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）642.40万元。主要用于：基本支出和一般项目支出。年初预算为665.15万元，支出决算为642.40万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出中绩效工资调整、职业年金等事项增加13.37万元，二是行政事业类项目支出减少了36.12万元，二者相抵减少支出22.75万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.33万元。主要用于单位退休职工的各项支出。年初预算0.51万元。完成年初预算数的64.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员经费标准和范围。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）40.49万元。主要用于：单位人员基本养老缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.49万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.07万元。主要用于：单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为40.07万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）25.65万元。主要用于：为职工缴纳医疗保险。年初预算为27.33万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因：单位2016年内有减人减资项目。

6.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）

16.54万元。主要用于：为职工缴纳住房公积金。年初预算为

17.39万元，支出决算为16.54万元，完成95.11%。决算数小于预算数的主要原因：单位2016年内有减人减资项目。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.16万元，包括人员经费455.86万元，公用经费69.30万元。基本支出中：

1、工资福利支出435.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出69.30万元，主要用于：办公费、印刷费……