稽核岗位动作控制卡

2、每天上下班监督员工打卡秩序。
《考勤卡》
总经理
未按要求操作，责任人乐捐5元/次
8
安全检查
1、每天检查各车间员工的安全操作及物品标识与定置定位；
2、每天下班巡查晚班的交接情况；
3、负责节假日的水电门窗是否关好的检查工作。
《日稽核工作检查表》
总经理
未按要求操作，责任人乐捐2元/次
9
文化宣传
根据公司现有文化每天收集与发现不足与亮点加以整理打印宣传，并每周更新一次。
未按要求操作，责任人乐捐2元/次
6
奖捐单填写
1、参与优秀员工评比；
2、巡检员月度考核评比；
3、参与各车间办公室5S考核评比；
4、各类乐捐单的开具与金额收发执行并定期15天与财务部对账。
《奖捐单》
总经理
未按要求操作，责任人乐捐5元/次
7
考勤检查
1、每天填写《考勤卡》并在月初5号前向财务递交上月《考勤卡》；
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10
其他
领导安排的临时工作任务。
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编制/日期：审核/日期：批准/日期：
慈溪市吉望刀剪有限公司
【稽核员】岗位动作控制卡
序号
控制
要点
标准
（如何做）
使用
表单
制约
（谁检查）
责任
（担何责）
1
早会检查
1、每天早上6：50-7:00监督各车间、办公室早会的召开；
2、按《早会动作控制卡》对未准时出席早会的人员进行批评教育和乐捐。
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总经理
未按要求操作，责任人乐捐2元/次
2
首巡检执行力巡查
每天上午8：00-9：00下午13：00-14：00巡回查看各车间的首巡检记录执行情况。
《日稽核工作检查表》
总经理
未按要求操作，责任人乐捐1元/次
3
会议决议、规章制度、控制卡的跟踪
1、每天下午5点参加生产协调会，每周一晚上17：30参加周例会，并负责会议主要决议的记录与跟踪督促；
2、根据会议决议、规章制度、各类控制卡的相关规定进行跟踪考核并根据具体完成情况开具乐捐单。
《会议记录》、《处罚单》
总经理
未按要求操作，责任人乐捐2元/次
4
生产达成率跟踪
每天根据生产计划的目标达成率进行统计并公布考核结果。
《日生产计划》
总经理
未按要求操作，责任人乐捐2元/次
5
品质异常跟踪
每天根据协调会提出的品质异常进行跟踪完成进度并及时上报，必要时开具乐捐单。
《生产品质异常跟踪汇总表》
总经理